某公司出差管理制度内部讲义.pptx

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1、修改目标：版式设计调整结构更清晰、内容更突出故：工作型PPT制作以简单明了，突出内容为主（除上级另有爱好）重庆黄马甲出差管理制度重庆黄马甲快递重庆黄马甲快递出差管理制度重庆黄马甲修改后目录：目录：总则总则出差审批出差审批出差交通工具执行标准出差交通工具执行标准差旅费标准差旅费标准差旅管理差旅管理差旅费用管理差旅费用管理回顾回顾互动互动5目 录1.总则2.出差审批3.出差交通工具执行标准4.差旅费标准5.差旅管理6.差旅费用管理7.回顾与互动反馈修改后第一章、总则7第一章、总则1、目的介绍2、适用范围介绍修改后为了提高出差效率，规范员工出差管理流程，加强出差、外出培训及下站的差旅费用的管控，本着

2、高效、节约的原则，结合公司实际情况，特制定本规定。重庆黄马甲快递有限公司全体员工。目目目目 的的的的适用范围适用范围适用范围适用范围9目的为了提高出差效率，规范员工出差管理流程，加强出差、外出培训及下站的差旅费用的管控，本着高效、节约的原则，结合公司实际情况，特制定本规定。修改后10适用范围重庆黄马甲快递有限公司全体员工修改后11第二章、出差审批1、审批事项与附加文件2、审批权限与流程3、出差期限审核12审批事项与附加文件所有事项均需附上领导批复的文件政府部门、行业协会通知、对方邀请等参加各类会议、考察学习等需附上相关参会通知或邀请函出差申请表出差、外出公干培训培训需求申请表市内、外埠下站下站

3、登记表出差申请表修改后13审批权限及流程注意：1.省外出差期限为5日2.根据政府部门、行业协会通知、对方邀请等参加各类会议、考察学习的，需将经公司领导批复的文件附后修改后出差期限区域业务总监区域经理中心部室干部职员核定核定核定业务需要本人生病遇意外延长差旅时间需先请示区域经理，填写出差申请表进入差旅审批流程注意：1、私自延长出差时间，延长部分差旅费不予报销，延长期限按旷工对待 2、出差或培训结束后，2个工作日内向公司领导报告，如需提交书面报告需在5日内完成15出差期限审核注意：1、私自延长出差时间，延长部分差旅费不予报销，延长期限按旷工对待 2、出差或培训结束后，2个工作日内向公司领导报告，如

4、需提交书面报告在5日内完成区域业务总监区域经理中心部室干部职员业务需要本人生病遇意外延长差旅时间需先请示区域经理，填写出差申请表进入差旅审批流程修改后核定核定核定16第三章 出差交通工具执行标准交通工具选择标准下站省内出差、培训省外出差、培训项目职位可选交通工具公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车可与高管乘坐同样的交通工具职员职员、干部随同高管一起除高管以外其他人员火车、汽车（自驾或申请公司派车）18项目职位可选交通工具下站职员公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车省内出差或培训职员/干部公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车省外出差或培训随同高

5、管可与高管乘坐同样的交通工具除高管外其他人员火车、汽车（自驾或申请公司派车）交通工具选择标准修改后公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车19第四章 差旅费标准20实用人群类别一般中小城市、县城省会、副省级城市及沿海(边、江）城市京、津、沪、穗及经济特区住宿误餐交通通讯住宿误餐交通通讯住宿误餐交通通讯中心、部室干部160503020210606020280806020合计：260合计：350合计：440员工120503020180605020240806020合计：220合计：310合计：400差旅费报销标准（单位：元/天）省外差旅费标准补充说明：1、员工单人出差住宿标准增加80%。2、出差误

6、餐时间的界定：当日12：00之前出发，给予当日全天误餐补助；12：00之后出发，给予当日1/2误餐补助。当日12:00之前返回，给予当日1/2误餐补助；12：00之后返回，给予当日全天误餐补助。21省内差旅费标准地 域住宿误餐交通通讯主城九区602010万州、北碚、120502010省内其它市、县100402010外埠站下站差旅费报销标准（单位：元/天）补充说明：经常下站的员工（根据岗位职责，每月有12个以上工作日需在市内下站和外埠下站当日往返），部门以书面形式申报，经公司领导审批后，职员按300元/月人标准在工资中发放下站补助，不再计发误餐、市内交通补助。员工下站天数，由部门每月在考勤表中统

7、一申报，人力资源部汇总考勤，确认下站天数，计发下站补助。对当月下站天数达不到12天的，按比例从工资中扣除相应下站补助，应扣补助金额=（12-当月下站天数）/12300元22第五章、差旅管理工具出差申请表作为报销凭证培训需求申请表作为报销凭证下站登记表26第六章、差旅费用管理费用管理差旅费用管理坚持“先预算后开支”的费用控制规定。各部门在年度全面预算时，要根据年度业务计划，做出年度差旅计划，对差旅费进行合理预算。在上报季度、月度业务计划时，要根据年度预算，将差旅事项纳入计划管理。差旅费开支，要严格按预算、按计划执行，严格控制计划外费用支出。修改后预借现金1.借款原则“前账不清，后款不借”2.必须

8、附上出差申请表3.借款金额超过1万元，需提前一天预约4.出差结束后5个工作日内到财务清还费用报销区域经理签字财务部签字区域业务部监签字出差报销差旅费报销单出差申请表票据培训需求申请表培训出差报销差旅费报销单出差申请表票据补充说明补充：1 1、员工下站费用报销，需提供票据及附、员工下站费用报销，需提供票据及附下站登记表下站登记表，以部门为单位按月报销；，以部门为单位按月报销；当日不能往返的可单独报销，需经过费用报销签字流程。当日不能往返的可单独报销，需经过费用报销签字流程。2 2、差旅报销时误餐费不需要票据。、差旅报销时误餐费不需要票据。3 3、标准内的差旅费、交通费报销凭票实报实销，通讯费超过

9、月标准部分凭票实报实、标准内的差旅费、交通费报销凭票实报实销，通讯费超过月标准部分凭票实报实销，超出出差补贴部分均不予以报销。销，超出出差补贴部分均不予以报销。4 4、公司派车随行，报销时将扣除交通补助一项。、公司派车随行，报销时将扣除交通补助一项。5 5、参加会议、培训等活动，对方单位承担食宿或统一安排食宿、交通等，按活动统、参加会议、培训等活动，对方单位承担食宿或统一安排食宿、交通等，按活动统一安排的标准报销差旅费。一安排的标准报销差旅费。6 6、因业务需要等特殊原因，需超标准（不含出差前已审批的超标准的交通工具及住、因业务需要等特殊原因，需超标准（不含出差前已审批的超标准的交通工具及住宿等）报销费用的，需经区域业务总监批准。宿等）报销费用的，需经区域业务总监批准。32回顾谢谢支持 再见