中国粮油安全生产标准化建设培训课件.ppt

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1、2013年年5月月中国粮油中国粮油安全生产标准化建设安全生产标准化建设目 录2一、标准化建设背景3q国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。安全生产监管监察部门要按职责分工，对当地企业包括中央、省属企业实行严格的安全生产监督检查和管理，组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价，评价结果向社会公开，并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据

2、。1.法规要求4q事故表明，集团安全生产标准化工作存在较大欠缺基础工作薄弱，制度化、流程化、标准化工作少，凭经验、凭直觉工作较多同一产业链内企业各不相同，各企业自行开展摸索，缺乏系统梳理，制度流程系统性、全面性、可操作性有差异工作缺乏可比性，工作没有统一标准，企业内部、同类企业、不同类企业间比较缺乏依据，难以衡量企业管理水平2.集团需求6q集团安全生产标准化工作还有很大的差距和压力集团作为国家安监总局22家试点企业之一国家安监总局明确要求集团在2014年前整体考评达到一级企业标准万总在有关文件的批示上多次明确提出集团要在未来1-2年整体达到一级安全标准化企业的目标按照安监总局有关规定，集团内9

3、0%的企业通过一级评定后集团整体才能达到一级评定标准级别评价标准一级评分大于等于90分（集团公司90%以上的成员企业评审评分大于等于90分）二级评分大于等于75分（集团公司80%以上的成员企业评审评分大于等于75分）三级评分大于等于60分2.集团需求7q安全生产标准化是集团现有工作的有力补充，已列入十大重点工程有助于强化企业安全生产基础工作，增强人员安全素质、提高装备设施水平、改善作业环境、强化岗位责任落实推动集团当前安全生产工作，与集团正在推进的质量安全绩效评估体系、班组安全管理、岗位达标等工作能够无缝衔接，并能很好地推动现有工作的开展，提高工作水平和质量进一步规范从业人员的安全行为，提高本

4、质安全化水平，促进现场各类隐患的排查治理，促进集团安全生产状况持续稳定好转2.集团需求8 q安全生产标准化是改善设备设施状况、提高企业本质安全水平的有效途径考核标准在隐患排查的基础上，对现场设备设施提出了具体的条件，促使企业淘汰落后设备，从根本上解决了企业安全生产隐患，提高企业的安全保障能力。q安全生产标准化是预防控制风险、降低事故发生的有效办法通过创建安全生产标准化工作，使隐患排查工作制度化、规范化和常态化，切实改变运动式的工作方法，克服了工作的随意性、临时性和阶段性，做到用法规抓安全，用制度保安全，实现企业安全生产工作规范化、科学化。3.企业需要10q安全生产标准化是建立企业自我约束机制、

5、树立良好形象、提升竞争力的重要措施 安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律法规、标准规程的行为过程及结果定量化或定性化，使安全风险处于可控状态；通过绩效考核、内部评审等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。通过安全生产标准化达标带动公司经营水平、产品品质的提升。3.企业需要1113 13 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进1 1 目标目标2 2 组织机构和职责组织机构和职责3 3 安全生产投入安全生产投入4 4 法律法规与制度法律法规与制度5 5 教育培训教育培训6 6 生产设备设施生产设备设施7 7 作业安全作业安全8 8 隐患排查治理隐患排查治理9

6、9 危险源监控危险源监控10 10 职业健康职业健康11 11 应急救援应急救援1212事故报告调查处理事故报告调查处理注：企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）4.安全生产标准化13评定等级评审评分安全绩效一级一级90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级二级75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级三级60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。本评定标准共计1000分，最终评审评分换算成百分制。13项一级要素47项二级要素 146条考评内容4.安全生产标准化15p目标p组织机构和职责p安全生产投入p法律法规和安全管理制度P P P

7、P（planplanplanplan）p教育培训p生产设备设施p作业安全p隐患排查和治理p重大危险源监控p职业健康p应急救援p事故报告、调查和处理D D D D（dodododo）绩效评定C C C C（checkcheckcheckcheck）持续改进A A A A（actactactact）4.安全生产标准化16从领导到职工、从部门到班组、从本企业（内部）到相关方（外部）的全部人员参与全 员涉及生产工艺全流程；设备采购、安装、调试、使用、检修、维护、保养、拆除、报废等全周期；项目建设到投产运营全过程全过程覆盖所有活动（常规、非常规）、所有场所（内部、外部租赁）、所有设备设施、建筑物；考虑三

8、种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常 和紧急）全方位4.安全生产标准化18二、目前标准化存在的问题19q建厂时间短-后发优势强设备新、设施完善、作业现场条件较好队伍年轻、人员素质较高q设备多、危险点多-管理难度大生产运营管理基础薄弱，员工培训工作量大（需要分批、分次培训）1.大米部标准化特点和困难202.共性问题p基基础础管管理理薄薄弱弱：管管理理系系统统性性不不强强、设设备备设设施施先先天天缺缺陷陷、安安全全投投入入不不足足等问题，安全管理历史欠账较多固有基础固有基础投入投入投入投入不足不足不足不足基础基础基础基础薄弱薄弱薄弱薄弱 风险识别能力不足，风险管理PDCA机制不全 岗位

9、达标、班组达标刚刚起步 设备选型未考虑安全要求设计“三同时”执行力低后续整改难度大缺乏安全投入保障标准部分隐患因资金长期无法整改安全投入短期成本与长期效益的关系无法理顺设备设备设备设备缺陷缺陷缺陷缺陷212.共性问题p推进力度不足：重视力度不够、全员参与性不足，推进专业性欠缺，硬件整改速度慢推进力度不足：重视力度不够、全员参与性不足，推进专业性欠缺，硬件整改速度慢达标创建达标创建 硬件整硬件整改慢改慢全员参全员参与不足与不足重视重视不够不够专业性专业性欠缺欠缺侥幸心理观望心理畏难情绪轻视急于求成职能部门不参与员工不了解安全管理部门独自推进 不理解标准工作缺乏系统性为标准化而做标准化 资金未落实

10、责任不明确进展缓慢22 1、注意管理制度的执行在4.2规章制度中要求“将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容”，此项5分。未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。不得分。在4.3操作规程中要求“向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容”，此项5分。未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。在5.1教育培训管理中要求“按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案”，此项20分。记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的

11、，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。3.在考评中关注的若干问题24 2、多数企业忽略开展的工作在5.6安全文化建设中要求“采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作”，此项10分。未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。在7.4相关方管理中要求“根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业”，此项10分。以包代管的，不得分；相关方在企业场所内发生工亡事故的，

12、不得分，并追加扣除5分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。3.在考评中关注的若干问题25 3、追加扣分问题 评定标准中追加扣分的部分。涉及8个考评类目、11个考评项目和13个考评内容；标准分值107分、追加扣分180分。在2.1组织机构中要求“按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员”，共4分。本小项扣满4分时，追加扣除10分。在2.2职责中要求“主要负责人全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务”，共3分。未按规定履行职责的，不得分，追加扣除10分。在

13、7.4相关方管理中要求“不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位”，共5分。发包给无相应资质的相关方的，不得分，并追加扣除10分。3.在考评中关注的若干问题263.在考评中关注的若干问题 5、重视管理制度（软件）部分达标涉及所有考评类目，标准分达600分以上。其中：追加扣分部分涉及9个考评项目和考评内容；标准分值82分、追加扣分130分。所有制度要有实施记录和档案。注重制度文件实施的相关台帐、档案、记录、资料的存留，支撑评审时的检查验证。28需要档案管理的文件3.在考评中关注的若干问题n安全生产会议记录n培训记录n资格资质证书n隐患管理信息n检查和整改记录n职业健康管理记录n安全活动记录n法定

14、检测记录n关键设备设施档案n相关方信息n应急演习信息n事故管理记录n标准化系统评价告n维护和校验记录n技术图纸等304.企业经常存在的问题n第一要素：安全生产目标 以责任书中目标替代目标文件，目标单一、针对性不强，只有结果性目标（伤亡指标），缺少过程控制目标；目标分解不到位，有的未分解到人员；未明确目标分解考核部门，无检查或监测记录，未定期进行效果评估和考核。n第二要素：组织机构和职责 机构不健全；责任制分解不到位，缺安委会、专兼职安全员责任制，分解缺乏针对性；无对安全生产责任制落实情况的考核记录；安全生产领导机构不能做到每季度召开安全生产专题会议，无会议记录，未跟踪上次会议要求的落实情况。3

15、1n第三要素：安全生产投入 安全投入没有财务归类统计管理，安全费用使用台帐不完整；没有安全投入计划或计划不全面；安全管理部门在安全投入计划制定、实施中的参与度过低；保险人数与职工花名册不一致，有工伤赔偿的与第十二要素事故不一致。n第四要素：法律法规与安全管理制度 只有汇总清单，识别和获取不是自下而上；只传达到部门，未见发放到岗位的记录，缺培训考核记录；岗位操作规程内容无风险辨识、评估和控制；未体现将获取的法律法规融入到具体安全管理制度中的记录；没有对安全法规和规章制度进行辨识、评估和修订，文件和档案管理差。有些关键岗位使用的相关文件不是现行版本，放文件柜里。4.企业经常存在的问题32n第四要素

16、：法律法规与安全管理制度 可操作性不强：文件清单比较齐全，但内容不全面，可操作性不强，存在“两张皮”现象有些文件需要完善：采用管理体系文件的，需要按照标准补充、规范；采用上级文件或同类企业的，需要及时转化执行不到位：已有制度文件实际执行记录少，记录不完整，存档较差结合实际补充文件不够：交叉作业管理；危险设备作业管理等。4.企业经常存在的问题33n第五要素：教育培训 教育培训制度不完善，如未明确培训学时，无各部门定期识别培训需求记录；无评估和改进；各类培训针对性不强；培训计划缺项。无对离岗和转岗人员、四新（新工艺、新技术、新材料、新设备设施）投入使用前、应急队伍等培训，无对主要负责人和安全管理人

17、员再培训规定；与安全文化建设相关影像资料的收集积累不够；主要负责人和安全生产管理人员证书为地市级培训机构发放，不合规（应为省级培训机构发放）。4.企业经常存在的问题34n第六要素：生产设备设施“三同时”管理制度缺失或不全；设备管理制度不全，无设备检维修计划、无检修方案、无安全教育、安全交底记录，新设备验收及旧设备报废制度不完善；现场无岗位责任制、岗位操作制度。局部设备设施安全间距不符合规范，防爆场所部分电气设备不防爆，电气设备未可靠接地，临时用电不规范，气瓶、压力表等缺乏管理，消防设施不足、管理不到位，安全防护装置（梯台等）不合规，部分企业仍在使用淘汰设备。手持电动工具未进行定期绝缘检验，变配

18、电系统不合理，建筑物、构筑物及车间缺少防雷、电网接地点标识，监测报警装置不完好，原料、产品未定置堆放，特种设备档案资料不全，个别未定期检验；无应急紧急疏散指示图。4.企业经常存在的问题35 1.设计及施工遗留的问题 2.设备设施日常运行及维护不规范4.企业经常存在的问题36 3.电气设备问题4.企业经常存在的问题37 4.消防设施不完善 5.应急疏散设施4.企业经常存在的问题38 6.气瓶管理 7.特种设备管理4.企业经常存在的问题39 8.安全防护不全4.企业经常存在的问题以以上上图图片片，如如有有雷雷同同，实实属属巧巧合合40n第七要素：作业安全 作业管理制度不到位，危险作业制度不健全或执

19、行不严格。动火作业许可证未关闭缺监督人员签字；高处作业有许可证、现场监督不到位、有的出现多处不符合；有限空间作业缺少气体测量；对相关方管理存在漏洞，未建立名录和档案，有的资质过期，与部分相关方未签订安全协议或针对性不强，检修作业中对相关方缺安全教育培训和安全技术交底；缺少相关方管理记录，缺相关方的绩效评估；作业场所大量缺少警示标示，或警示标示不规范。在较危险作业场所或有关设备上（变配电室、氨制冷、锅炉房）按照GB2894及企业内部规定设置警示标志不够，多处缺标志；无变更管理制度，变更管理无风险辨识与控制内容；生产用危化品管理不规范；部分老企业目视水平较差。4.企业经常存在的问题414.企业经常

20、存在的问题42n第八要素：隐患排查和治理 隐患排查和治理部门职责不明确；隐患排查和治理范围不全面，如，缺季节性检查，没有隐患排查工作方案或方案缺乏针对性，缺少隐患分析评估等内容；管理缺陷未纳入隐患；隐患排查未作结果分级和统计分析，未建立安全预警系统。n第九要素：重大危险源监控 无重大危险源的管理制度或制度不完善，缺辨识、监控内容；危险源辨识方式不是普遍发动，而由安管部门代办，重大危险源辨识不到位，存在辨识错误；重大危险源无安全警示标志；检查、监控措施不到位，有检查、巡更、点检表，但存在漏项，检查结果与实际状态不符。4.企业经常存在的问题43n第十要素：职业健康 职业危害告知不到位。如劳动合同没

21、有告知，职业健康年度监测结果没有完整地进行公布，职业危害场所的检测结果不公布、存入文件柜；没有进行离岗职业体检，未建立职业健康档案，职业健康体检结果没有和员工进行沟通；部分职业危害超标，存在严重职业危害的作业岗位警示标志缺失或不符合国标；日常检查、检测、维护不够，报警装置代替日常监测；对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所未全部设置报警装置，未制定应急预案，未配置现场急救用品。4.企业经常存在的问题44n第十二要素：事故报告、调查和处理 事故分级不明确，事故报告时限未规定；事故的分析、回顾不够，未对员工进行有关事故案例的教育。n第十三要素：绩效评定和持续改进 未开展绩效评定和持续改进工作。

22、n第十一要素：应急救援 无对预案的编制、评审预发布的规定，未对应急装备物资作出规定；预案未备案，未定期评审；应急演练不够，未对应急演练的效果进行评估;重点作业岗位的应急处置方案或措施多数未公布。4.企业经常存在的问题45三、工作措施46依托现有先弱后强持续改进突出重点q企业安全生产标准化基本规范及行业规范qOHSMS18001q绩效评估体系qq高风险单位优先开展标准化建设q切实防范短板效应q集团统筹q各单位组织细化和落实q循序渐进，逐年达标q涉及生产经营各个环节q全员、全过程参与q推动持续改进1.建设原则47自评评审申请外部评审准备阶段1个月建立阶段2个月运行阶段3个月自评阶段2个月评审阶段3

23、个月左右总结成立机构制定方案现状梳理文件编制教育培训隐患排查与整改管理文件实时运行2.推进步骤48（1）周密部署，全员参与n推动企业各层级参与标准化推进SCCPSCCP管理管理全体员全体员全体员全体员工参与工参与工参与工参与专业部专业部专业部专业部门指导门指导门指导门指导职能部门、业务部门要共同参与安全管理部门做好协调跟进落实工作措施、进度、经费及责任人主要负责人要亲自挂帅分管负责人做好协调和统筹组织制定工作方案安排合理的经费预算按照预定进度有序推进定期总结、反思工作成效及时决策推进重大事项专题培训、现场看板、竞赛评比、班组活动全面推行岗位达标领导重领导重领导重领导重视视视视3.推进措施49（

24、2）着力现场，力求改善从业人员准入劳务外包安全教育化学品化学品大宗物料大宗物料应急物资装备应急物资装备易燃易爆场所有毒有害场所事故易发场所特种设备电气设备机械设备危险源辨识管理制度操作规程危险作业管理n结合安全生产关键控制点安全生产关键控制点管理、5S-TPM、应急管理应急管理、反反“三违三违”等专项工作n推进设备设施、现场标识、危险作业危险作业规范化，推行领导带班领导带班、安全管理人员巡检巡检50（3）合理投入，保障资源n提前做好经费预算经费预算，合理安排资金支出时点支出时点，保证硬件整改关键投入n保障技术资源，充分利用内外部专家、咨询机构，集中技术力量解决重大难题资源保障资源保障安全投入团

25、队资源技术资源整体测算、分步到位重大隐患整改资金优先保障资金支出与企业经营相衔接安全管理部门牵头生产维修部门、公用工程部门、职能部门安排专人参与培养内部评审员借助专家及咨询机构力量51（4）协同推进，“五个结合”n将标准化与日常工作日常工作、年度重点工作年度重点工作有机融合n与制度标准建设制度标准建设、培训教育培训教育、专项行动专项行动、隐患排查治理隐患排查治理和业绩考核业绩考核等工作有机结合n切忌为达标而推进，为评定而准备基础较好企业：将标准化要求融入现有体系基础薄弱企业：以标准化统筹系统推进标准化推进纳入单位及部门责任书标准化专题培训标准化指标要求融入日常培训SCCP管理项目安全管理应急管

26、理重大隐患治理硬件改造监督检查52四、工作要求531.工作目标54n安全生产标准化以风险管控为核心，重在引导企业构建制度标准、设备设施、现场管理及员工行为标准化，推动“四个转变四个转变”四个转变安全安全文化文化工作工作方式方式管理管理方法方法本质本质安全安全强调硬件保障传统管理：现代质量安全管理体系初级安全文化：全员安全文化事后处置：主动预防2.正确认识55n集团及各单位分级分类组织标准化培训，集团重点培养标准化评审员集团集团一二级经一二级经营单位营单位基层企业基层企业基层企业负责人基层企业负责人：掌握标准化内容及使用标准化评审员标准化评审员：100名左右专业评审员标准化培训师标准化培训师：每

27、家企业至少培养2-3名培训师树立内部标杆树立内部标杆：分指标设置内部标杆，现场学习经理人经理人：了解标准化管理层管理层：掌握标准化指标要求基层员工基层员工：执行标准化要求3.培训教育56n基层企业推进标准化要重点做到四个结合四个结合与系统构建相结合与系统构建相结合与日常工作相结合与日常工作相结合与业绩考核相结合与业绩考核相结合M1M1M2M2M4M4M3M3与企业实际相结合与企业实际相结合体系认证体系认证SPASSPAS单位考核单位考核部门考核部门考核隐患排查隐患排查专项行动专项行动培训教育培训教育基于现有，切忌基于现有，切忌重起炉灶重起炉灶量力而行量力而行4.协同推进57深刻理解和吃透吃透标准化核心内容，核心内容，与本单位的实际结合对照实际结合对照n领导重视领导领导要带头带头学习，亲自部署，保障资源配置保障资源配置（人员、资金、技术支持等）要将标准化融入融入到生产经营管理经营管理中（规划、制度标准、培训教育、现场管理、相关方管理、业绩考核）n全员参与基层操作人员要参与前期工作（危险源辨识、规章制度、操作规程制定等）；责任制划分到每个部门、每个人；管理制度（操作规程）下发到每个人；各类培训落实到每个人；隐患排查整改承包到每个人；5.全员参与58全员参与持续改进专门机构专业人员领导支持安全生产安全生产标准化一级标准化一级59END60