人事行政部年度述职报告PPT(PPT64页).ppt

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1、人事行政部2016年度述职报告2016/12/31一、人事行政部各模块管理 人事行政部各模块管理数据统计分析 数据统计分析二、部门重点工作计划达成情况三、部门团队建设四、部门工作成功与失败案件五、2016年部门工作目标分解六、2016年重点工作七、2016年工作年历八、2016年部门组织架构与编制人事行政部Page 3部门各模块年度总结目录。人事管理Page 5人事管理工作总结2016 年人员流失情况2016 年人员招聘情况2016 年在职员工情况2016 年人员流失情况：序号 部门 起始人数日前人数入职人数离职人数离职率离职人员性别男 女1 2 2 0 0 0.0%0 0 2 2 3 0 0

2、 0.0%0 0 3 16 16 2 3 1.0%3 0 4 13 16 0 0 0.0%0 0 5 13 13 0 0 0.0%0 0 6 27 27 0 0 0.0%0 0 7 125 126 78 77 4.1%10 67 8 8 6 0 2 2.2%1 1 9 45 41 22 24 2.7%11 13 10 95 94 21 25 1.4%5 20 11 571 498 92 165 2.3%34 131 12 6 1 0 3 4.5%1 2 13 28 28 7 7 1.5%7 0 14 27 27 8 8 2.1%8 0 15 41 39 5 6 1.2%4 2 16 9 11

3、1 2 0.8%2 0 17 21 20 2 3 0.7%2 1 合 计 1049 968 238 325 2.2%88 237 2016 年人员流失情况：技术 科研发 部品管部成型车间设计部窑炉车间包装车间制泥车间制釉班制模班00.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.050.0450.0410.0270.0230.0220.0180.0140.0120.0080.007各部门离职率年度 2016 年 2015 年 2014 年离职率 2.2%1.7%2.3%2013 年 2014 年 2015 年0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%2

4、.3%1.7%2.2%各年度离职率 2016 年招聘情况：部门招聘人员截止日仍在职人员招聘成活率合 计人事行政部品管部研发部平均成型车间窑炉车间包装车间制泥车间制釉班制模班0%20%40%60%80%100%120%50%50%60%65%65%67%86%100%100%100%招聘成活率单位：人年度2016年 2015年 2014年招聘成活率65%74%74%2016 年招聘费用统计分析：部门招聘人员（人）招聘成活率招聘费用（元）介绍费用宣传费用人均费用合 计制模班成型车间制泥车间包装车间平均研发 部窑炉车间品管部人事行政部制釉班0.020.040.060.080.0100.0120.01

5、40.0130.588.785.576.970.261.938.937.35.5 5.5人均招聘费用单位：元2016 年各部门在职人员情况：年度 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年5 年平均人数平均人数916 人 928 人 933 人1034人1011 人 964 人2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年85087089091093095097099010101030105091692893310341011各年度平均人数 单位：人次 2011年至2014年公司人员一直处于正增长状态，特别是2014年，人员增加幅度较大，增加10

6、1人，2015年同比2014年减少23人，建议公司各部门能控制人员增涨，加强人员有效工作时间的管理。人事模块总结分析：1、新工的成活率低主要有两方面的因素：A、员工招聘质量不高，把关不严，没有真正做到“宁缺毋滥”的招聘原则。B、新员工的入职培训及技能培训工作还有待提高，包括企业文化的宣导。2、本部门人员岗位的专业性还有待提高，对公司各需求单位了解的不够，特别是在各部门的业务流程还不够清楚，2016年将针对现在的不足加强学习和锻炼。3、通过多了解外部环境的信息，才能更好地开展内部各项事务性工作。培训Page 13培训工作总结2016 年对各部门培训情况2016 年学习培训课时及费用统计2016

7、年培训内容分布情况 2016 年培训工作总结2016 年对各部门培训开展情况：部门 培训课时 费用 培训人次年度各部门参加培训平均小时:总经办副总室人事行政部财务 部礼品事业部制釉车间内销事业部研发部国际事业部品管部供应部制泥车间制模车间成型车间设计部包装车间技术 科窑炉车间0.05.010.015.020.025.030.035.040.034.027.316.413.511.87.96.04.0 3.8 3.7 3.7 3.5 3.43.22.92.72.42.1年度各部门人员参加培训平均小时各项培训内容分布：类别管理员工 合计部长以上级 主任、主管 班长 文职读书会人次 48 187 2

8、35总时长（小时）99 266 365费用（元）787 1340 2127公开课人次 12 52 77 31 1 173总时长（小时）15 61.5 103.5 39 1 220费用（元）8.5 76.5 130 38 253光盘培训人次 2 9 21 5 5 42总时长（小时）2 9 30.5 5 5.5 52费用（元）15.7 70.5 164.5 39.3 39 329公司内训人次3 37 79 28 891 1038总时长（小时）3 37 78.5 28 856.5 1003费用（元）6 2 186.5 194.5外部参观人次8 18 5 1 63 95总时长（小时）16 33 10

9、2 97 158费用（元）0外聘讲师内训人次27 38 21 37 607 730总时长（小时）53.5 96 73.5 105 610.5 938.5费用（元）694 1197 940 938 45 3814外聘讲师辅导人次16 15 18 3 52总时长（小时）97.5 40 27 4.5 169费用（元）1503.5 194.5 1698外派培训人次15 25 1 23 64总时长（小时）134 111 6 81 332费用（元）18975 698 39 616 20328新员工培训人次9 281 290总时长（小时）18 562 580费用（元）14 636 6502016 年培训工作

10、总结：绩效考核Page 19绩效考核工作总结：各项考核分布情况各部门考核明细各部门考核人次与考核费用 2016 年考核工作总结2016 年各项考核情况：所有考核项目考核人次考核金额管理 618 18720员工 304 3940合计 922 22660行为规范考核考核人次考核金额管理187 5100员工253 3165合计440 8265行为规 范ISO 体系/验 厂安全部门内部工作差错现场 管理05010015020025030035040045050044049 46 4572274各项考核人次行为规 范ISO 体系/验 厂安全部门内部工作差错现场管理01000200030004000500

11、06000700080009000 82652130419045045303030各项考核金额各部门单位考核情况明细：部门ISO体系/验厂 安全 行为规范 工作差错 现场管理 部门内部 合计人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额合计各部门被考核金额：成型车间研发部制泥车间制釉车间人事行政部国际 事业部设计 部财务 部内销 事业部02000400060008000100001200095752975216020301065740 715 695 665490400 370240 210155 13540各部门被考核总金额副总 室礼品事业部技术 科制釉车

12、间品管科人事行政部设计 部包装车间供应 部制泥车间国际 事业部成型车间研发 部窑炉车间财务部制模车间内销 事业部0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0370.0105.081.779.445.141.640.031.028.526.625.018.216.512.911.16.43.1各部门人均被考核金额2015 年绩效考核工作总结：n 2016年绩效考核的开展方式是分6大模块进行监督检查，以罚款为主。全年度考核人次为922人次，考核金额为22660元，公司在职人员人均考核为0.98次/人，22.4元/人。n 6大模块中，行为规范考核最多，考核人次

13、为440人次，占总人次的48%，考核金额为8265元，占总考核金额的36%。薪酬各部门/车间近两年工资数据对比各部门/车间近两年工资数据对比部门年份2016年 2015年平均人数 应发合计 月平均工资 平均人数 应发合计 月平均工资 各部门/车间近两年工资数据对比各部门/车间近两年工资数据对比部门年份2016年 2015年平均人数 应发合计 月平均工资 平均人数 应发合计 月平均工资各部门/车间近两年工资数据对比各部门/车间近两年工资数据对比部门年份2016年 2015年平均人数 应发合计 月平均工资 平均人数 应发合计 月平均工资保险 2016 年工伤事故统计表序号姓名 部门 时间 事故地点

14、 具体情况 备注工伤人次123456789101112131415161718 2016 年工伤事故统计表序号姓名 部门 时间 事故地点 具体情况 备注 工伤人次192021222324252627282930313233 2016 年工伤事故统计表按工伤事故发生件数分析：工伤发生时间 2012年 2013年 2014年 2015年工伤件数 29 52 43 33 按事故类别分析：事故类别 交通事故 工作场所 年份 2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2015年 工伤件数 7 12 4 7 22 40 39 26按工伤程度分析：2012年 201

15、3年 2014年 2015年工伤程度 死亡 重伤 轻伤 死亡 重伤 轻伤 死亡 重伤 轻伤 死亡 重伤 轻伤工伤件数 1 5 23 7 45 5 38 8 25占比 3.45%17.24%79.31%13.46%86.54%11.63%88.37%24.24%75.76%备注：重伤是指受伤治疗金额在2000元以上的工伤事故统计分析：按受伤部位分析（不含交通事故）：头（脸）占比 手（手指）占比 脚（脚趾）占比 其他 占比2012年 5 22.73%11 50.00%4 18.18%2 9.09%2013年 11 27.50%15 37.50%7 17.50%7 17.50%2014年 2 5.1

16、3%23 58.97%10 25.64%4 10.26%2015年 4 16.00%14 56.00%4 16.00%3 12.00%按工伤发生的部门分析：工伤部门工伤件数 4 4 2 4 2 2 6 2 1 1 1 4发生频率 12.10%12.10%6.06%12.10%6.06%6.06%18.20%6.06%3.03%3.03%3.03%12.10%工伤事故统计分析：2016年工伤重伤事故及医药费情况序号 姓名 部门 岗位 时间 具体情况 医疗地点医药费用（发票金额）工伤事故统计分析：2016年工伤重伤事故及医药费情况序号 姓名 部门 岗位 时间 具体情况 医疗地点医药费用（发票金额）

17、2016 年工伤事故统计分析：2016 年保险工作总结与分析：企业文化建设企业文化宣传与接待单击此处添加段落文字内容企业文化宣传与接待单击此处添加段落文字内容企业文化宣传与接待单击此处添加段落文字内容 行政后勤工作2016年各部门工作差错数据统计序号 部门 工作差错 损失金额1 7共计损失金额：60263元2 113 74 115 66 17 18 19 2合计 432014年与2014年2016年差错案件对比年份年度工作差错总数人为差错 所占比例 技术工作差错 所占比例2014年 49 44 89.70%5 11.30%2015年 41 37 90.20%4 9.80%2016年 35 33

18、 94.2%2 5.8%差错考核行政后勤工作分析总结（一）一、考核管理工作：1.工作差错方面：针对工作差错案件的反馈调查，是今年做得相对较差的一个版块，在公司生产较不稳定的情况下，而问题反馈反而减少。2.员工行为考核方面：在年初实施开展监督检查考核机制以来，公司管理人员在行为素养方面 相对得到了提升。差错考核行政后勤工作分析总结（二）差错考核行政后勤工作分析总结（三）差错考核和行政后勤工作总结分析（四）ISO 办工作总结ISO 体系工作总结：日常检查不符合项统计检查的不符合项基本描述 次数 备注22 1245421361022客户投诉：全年收到销售部门反馈的客户投拆客户投诉：全年收到销售部门反

19、馈的客户投拆33次。次。一、人事行政部各模块工作数据统计分析 人事行政部各模块工作数据统计分析二、部门重点工作计划达成情况三、部门团队建设四、部门工作成功与失败案件五、2017年部门工作目标分解六、2017年重点工作七、2017年工作年历八、2017年部门组织架构与编制人事行政部2016 年重点工作达成情况：关键任务 达成目标工作目标达成情况2016 年人事行政部团队建设人事行政部2016 年成功案例成功案件 案件收获人事行政部2016 年成功案例成功案件 案件收获建立监督检查系统（常态化）监督检查系统ISO9001升级落地流程标准检查ISO14000环保资源浪费成本控制检查安全生产监督小组检

20、查现场环境小组检查工作差错考核检查厂规厂纪员工行为检查人事行政部2016 年失败案例失败案件 案件教训与分析2017 年人事行政部工作目标目标属性 指标项目权数/%目标计算公式及评分标准责任岗位保底值 目标值 挑战值客户指标后勤满意度各部门对后勤工作开展的满意度 75%80%85%以每月开展满意度问卷调查为准 后勤主管运营管理指标招聘目标招聘达成情况 65%75%80%评分标准：权重*实际到岗人数/应到岗人数招聘专员新进员工的成活率 70%80%85%（当年新进总人数-当年新工未两个月的离职人数）/当年新进总人数*100%招聘专员学习成长指标月人均听课时数听课时数 0.3 0.5 0.71课时

21、1小时，总课时当月在职人数人事主管员工稳定 公司员工流失率 2.3%2.0%1.7%以主动离职的人数为准；主动离职人数当月在职人数100%部长2017 年人事行政部重点工作关键任务 达成目标 关键活动（每项活动只填3-5项）完成时间 责任人2017 年人事行政部重点工作关键任务 达成目标 关键活动（每项活动只填3-5项）完成时间 责任人2017 年人事行政部工作年历一月 二月 三月 四月五月 六月 七月 八月九月 十月 十一月 十二月2017 年人事行政部管理架构和人员编制人事行政部长薪酬主管人事招聘专员行政后勤主管 ISO办专员 人事主管培训绩效专员前台统计专员保安队长清洁人员宣传接待专员薪

22、酬专员2016 年人事行政部团队建设：1、目前部门现有的两位主管都有生二胎的计划，故在今年重点培养出一名人力资源主管岗位，为后续工作的有序开展进行人才储备；2、部门内部坚持每月不少于两次的光盘培训学习，从而来提高团队的专业水平和扩充知识面。3、坚持内部管理人员组织、主持本部门的周例会，从而来锻炼和提升部门团的综合水平和能力结束语个人及团队的成长 一、经历了2016年外部市场（订单）的跌涨起伏和公司内部管理的组织变革，进一步认识到人事行政部整个团队的综合能力的不足及无限的成长空间，“学习，永无止境”！二、本人的性格方面，遇事还是过于急躁，凡事还是可以再淡定一些，提高个人冷静思考问题的综合水平和看事情的全局观。三、进入公司以来的五年时间里，很感谢陪伴在我身边的诸多同事这么多年来对我的包容和工作支持，我也将更加努力去提升个人的不足和改进现有的缺点，更好地服务于公司各部门的工作！汇报完毕，谢谢！