3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目可行性研究报告.doc

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1、3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性11第三章 建设条件133.1 项目区概况133.2 项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 工艺（技术）方案255.

2、5 设备方案295.6 建筑方案305.7 节能减排措施335.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源418.1 投资概算依据418.2 投资估算418.3 资金来源448.4 资金使用和管理44第九章 财务评价469.1 财务评价依据469.2 营业收入、营业税金和附加估算469.3 总成本及经营成本估算479.4 财务效益分析499.5

3、不确定性分析509.6 财务评价结论51第十章 社会效益分析5210.1 社会评价基本结论5210.2 农业产业化经营5210.3 农民增收、农业增效评价53附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计划表

4、附表10：财政资金使用明细表二、附图1、地理位置图2、项目规划用地红线图3、总平面布置图三、附件：1、项目单位营业执照副本2、市级农业龙头企业证书3、项目备案通知书4、建设项目选址意见书5、建设用地规划许可证6、土地预审意见7、环境影响审批意见8、2007年、2008年财务审计报告9、银行信用等级证明材料10、单位存款证明11、项目贷款承诺函12、农产品购销合同13、食品卫生许可证14、食品生产许可证15、对外贸易经营者备案登记表16、出口食品卫生登记证书17、商标注册证16、项目单位荣誉证书17、项目单位法定代表人荣誉证书第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单

5、位名称：蔬菜食品有限公司所有制形式：私营企业*县*蔬菜食品有限公司创建于2001年1月，企业住所为*省*县*镇大塘村，主营业务是蒿菜、黄瓜、萝卜、榨菜、多油咸蛋、松花蛋等数十种绿色食品加工、销售，并拥有自营进出口权。经过多年发展，目前建有无公害蔬菜种植基地2000亩，加工厂区总面积7000多平方米，固定职工180余人，季节性加工人员500余人，年产销蔬菜禽蛋加工制品18000余吨，出口销售占总销售量的80%以上，在全省同行业中规模名列前茅，先后被市、县政府评为农业龙头企业。2003年*县*蔬菜食品厂西何畈绿色蔬菜基地被评为第二批*市绿色特色农业生态示范园，2004年*县*蔬菜食品厂被评为*省放

6、心消费单位，企业产品“*牌香辣蒿菜”被评为2005年度*名牌产品和2006年*农业博览会优质奖，2007年“*”商标被认定为*市著名商标，并被认定为“*省工商企业信用AA级守合同重信用单位”，2008年再次被认定为*市农业龙头企业。2003年项目单位以蔬菜食品厂为龙头，牵头组建*蔬菜专业合作社。该合作社先后被评为*县优秀农业专业合作社、*市十佳农村专业合作经济组织、*省示范性农民专业合作社和市级龙头扶贫企业。近年来*县*蔬菜食品厂以“*蔬菜”为品牌，以*蔬菜专业合作社为纽带，以“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的产业化经营模式，与全县十多个乡镇的菜农建立了长期稳定的协作关系，直接带动合作社农

7、民社员285户，间接带动8600户，为*县农业增效、农民增收起到了积极的推动作用和良好的示范带头作用。1.1.2 财务状况根据*县*蔬菜食品厂2007年和2008年财务审计报告，2007年资产总额852.53万元，其中固定资产净值458.06万元，流动资产394.47万元，负债总额367.72万元，所有者权益484.8万元，2007年实现经营收入2020.23万元，实现净利润60.98万元，净资产收益率12.58%，资产负债率43.13。2008年资产总额998.60万元，其中固定资产净值516.8万元， 流动资产481.79万元，负债总额383.21万元，所有者权益615.39万元，2008

8、年产销蔬菜禽蛋加工制品18000余吨，实现年经营收入2235.67万元，实现净利润90.58万元，净资产收益率14.72%，资产负债率38.37，银行信用等级AA级，项目单位财务状况良好。 1.1.3 法人代表基本情况*县*蔬菜食品厂投资人钟*，畲族，50周岁，大专学历，农民技师职称，因幼年患小儿麻痹症致左腿残废，但身残志坚，凭着顽强的意志和不懈的努力，从事蔬菜种植、加工、贩销20多年，并与2001年创办了*县*蔬菜食品厂，先后被县、市政府评为农业龙头企业，牵头创办的合作社被评为*省示范性农民专业合作社、市十佳农村专业合作经济组织等，取得了良好的经济效益和社会效益，工作业绩突出。主要社会兼职是

9、*市政协常委、长三角*民营经济研究会*分会副会长、*县残疾人联合会副主席、*蔬菜合作社社长，信誉良好，无破产、银行欠资等情况，社会形象良好。2006年被评为*市少数民族奔小康示范户，2007年在*县政协七届四次会议上提出的加快培育和发展农村专业合作经济组织的建议提案被评为优秀提案，并在*省首届十大“自强创业之星”评选中荣获提名奖，2009年被*省人民政府残疾人工作委员会评为省级自强模范。1.2 项目建设方案+1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：*市*县3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：*省*市*县*镇西何村1.2.2 建设规模及产品方案项目建设新增

10、用地20000m2（合30亩），建设厂房4幢、冷库1座和管理培训用房1幢，总建筑面积20191.5 m2。项目分二期建设，其中本期建设蔬菜预处理和净菜包装、禽蛋加工、蔬菜腌制3幢厂房，管理、培训用房和产品展示用房1幢、冷库1幢和门卫房1幢，合计建筑面积10264.2m2。项目年产蔬菜禽蛋精深加工制品7万吨，本期项目建成后达到年产蔬菜禽蛋精深加工制品3万吨，产品方案详细如下：表1-1 产品方案表序号品名单位数量备注1净菜吨10000小白菜、包心菜、空心菜等2冷冻蔬菜吨10000辣椒、西红柿、黄瓜等3腌制蔬菜吨6000蒿菜、黄瓜、萝卜等4禽蛋加工制品吨4000松花蛋、咸蛋等5合计吨300001.2

11、.3 技术、设备、建筑物1、技术及来源项目技术工艺主要包括净菜加工、冷冻蔬菜加工、腌制蔬菜加工、禽蛋加工等技术工艺，项目技术工艺成熟。项目单位自成立以来，蔬菜禽蛋精深加工方面积累了丰富的经验，拥有蔬菜禽蛋精深加工专业技术人员16人，其中中级以上职称6人，生产技术力量较强，并与*大学农学院建立了长期协作关系，项目技术来源有保障。2、设备配置项目设备主要包括冷库设备和产品配送、检验检测、包装等设备25台套，并配套相应电力设施。3、建筑物工程本期项目总建筑面积10264.2 m2，主要建筑物工程如下：（1）蔬菜预处理和净菜包装厂房1幢，二层混合结构，建筑面积2033.8 m2。（2）腌制蔬菜加工厂房

12、1幢，二层混合结构，建筑面积2033.8m2。（3）禽蛋加工厂房1幢，二层混合结构，建筑面积1670.2m2。（4）冷库，库容1500吨，二层混合结构，建筑面积1890m2。（5）管理、培训和产品展示用房，混合结构，三层（局部二层），建筑面积2597.1 m2。（6）门卫房39.3 m2。1.3 投资结构及资金来源项目总投资1529万元，其中建设投资1200万元，建设期利息29万元，铺底流动资金300万元。固定资产投资中土建工程投资587万元，设备及安装投资277万元，其他投资365万元。项目共需筹资1529万元，其中自筹829万元，银行贷款500万元，申请财政补贴资金200万元，其中中央财政

13、补贴资金100万元，省级及县财政资金补助100万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益本期项目建成后，年产蔬菜精深加工制品30000吨，项目达产年销售收入9800万元。项目固定资产投资利润率30.3，财务内部收益率14.59，财务净现值（Ic=8%）755.31万元，项目生产能力盈亏平衡点59.54%，项目投资回收期8.19年，银行贷款偿还期3.6年，项目具有较好的经济效益和财务获利能力。1.4.2 生态效益项目建设可能产生的对环境的影响主要是生产过程中的废水污染，项目将建设相应的污水处理系统，项目对当地生态环境无不利影响。项目生产将大量收购蔬菜，除了完善自有的有机蔬菜生产基地，企业将指导农

14、户进行生产，带动农户有机蔬菜生产的发展，健全土壤管理和施肥、病虫害防治管理，可一定程度上减少污染，生态效益明显。1.4.3 社会效益项目通过蔬菜禽蛋精深加工生产线建设，有利于提高*县蔬菜产品的深加工能力，提高*蔬菜品质和市场竞争力，并通过订单农业的要求指导农户生产，培育壮大*县蔬菜种植和加工产业，实现农民增收、农业增效。并有利于培育“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的新型农业经营模式，逐步将一家一户的分散经营纳入规模化、市场化的现代经营体系，促进农业产业化经营水平的提高，推动*县农业结构战略性调整，因此本项目建设社会效益显著。1.5 可行性研究报告编制依据1、关于印发*省2010年农业综合开

15、发产业化经营财政补贴项目申报指南的通知（浙农综办【2009】49号）；2、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、全国蔬菜重点区域发展规划（2009-2015年）；5、*省“十一五”农业产业化发展规划；6、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、项目规划平面图；8、相关的蔬菜禽蛋精深加工技术标准和规范。1.6 综合评价蔬菜产业是*县农业经济的主导产业和农民增收致富的支柱产业之一，本项目建设对培育壮大*县主导农业产业，推动*县农业产业化发展和提高企业经济效益具有重要意义，有利于*县农业增效和农民增收。项目建设符合国家鼓

16、励发展地方特色优势农产品的三农政策，各项基础设施配套等建设条件完备，产业基础等方面条件具备，市场销售有保障，技术力量雄厚，经济和社会效益显著，项目是可行的。- 51 -第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景“十五”以来，党中央、国务院坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，适应农业发展进入新阶段和我国加入世界贸易组织后的新形势，实行“多予、少取、放活”的方针，制定出台了一系列支农惠农政策，加大对农业和农村工作的支持力度。为全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于做好“三农”工作的方针政策，立足龙头企业在发展农民

17、合作经济以及农业产业化经营等方面的系统优势，发挥项目示范引导作用，着力提高农业生产组织化程度、优化农业产业结构，着力提高农业综合生产能力、带动农民增收，根据新时期国家农业综合开发工作总体部署，国家农业综合开发办公室（以下简称“国家农发办”）决定从2009年起安排专项资金，围绕农业产业化经营，支持龙头企业系统领办的农民专业企业和兴办的农业产业化龙头企业，实施农业综合开发项目，为推进现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出贡献。近年来，*省从农业增效、农民增收出发，加强对农业产业化工作的组织和领导，农业产业化迈出了实质性步伐，呈现良好的发展趋势。根据*省“十一五”农业产业化发展规划，我省将继续紧紧

18、围绕农业增效、农民增收和建设高效生态农业，实施强龙兴农工程，着力建设农业产业化示范基地，大力培育和发展农产品加工龙头企业、农民专业合作社和农产品行业协会，不断提高农业生产和农民的组织化程度，提高农业、农村经济整体素质和综合效益。蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品。我国蔬菜产业发展迅速，已成为农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收入、扩大劳动就业、拓展出口贸易等方面发挥了重要作用。我省是蔬菜主产省和主要出口省份之一，根据*省“十一五农业产业化发展规划要求，蔬菜产业的发展重点是提高蔬菜国内市场占有率、加工转化率和扩大出口率。加强蔬菜基地建设，大力发展名特蔬菜、无公害蔬菜、山地蔬

19、菜和加工出口蔬菜，扩大设施栽培，开发具有出口潜力的速冻蔬菜、脱水蔬菜、蔬菜罐头、蔬菜汁、蔬菜粉以及膨化蔬菜和保健蔬菜。依靠技术进步和技术引进，改进传统的蔬菜加工工艺，更新机械设备，提高产品包装和质量。重点培育发展一批具有*特色的蔬菜深加工龙头企业，鼓励出口企业建立订单基地，推进标准化生产，确保产品质量。*县北区包括石佛乡、泽随镇、*镇、横山镇、小南海镇等乡镇，蔬菜种植是*县北区农业经济的主导产业和农民增收致富的支柱产业，是推进产业化经营基础较好的区域性支柱产业之一。根据*县“十一五”规划，该县将积极推进农业产业化发展，拓展高效生态农业，积极推进农业结构性调整，鼓励和支持农民按照市场需求发展优质

20、高效的长效农业、特色农业、生态农业。积极发展连锁经营、电子商务、订单农业等现代农产品营销方式，鼓励和引导种植业、养殖业与加工、营销业的融合，延长农业产业链，形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”的产业化经营机制，提高农民参与市场竞争的组织化程度。根据*县农业资源分布和区域农业资源优势，改造提升茶叶、果蔬等特色传统农产品，发力发展高技术、高品质、高效益、外向型“三高一外”现代高效生态农业，继续发展笋竹、畜禽、蔬菜等农产品加工业，重点扶持一批效益好、潜力大、带动力强的农业龙头企业，不断提高农产品精深加工能力，以创建*省绿色食品加工基地为目标，形成年产值15亿元的农产品加工规模。*县*蔬菜食品厂

21、自2001年成立以来稳步发展，2003年所属蔬菜基地被评为第二批*市绿色特色农业生态示范园，2004年被评为*省放心消费单位，企业产品“*牌香辣蒿菜”被评为2005年度*名牌产品和2006年*农业博览会优质奖，2007年“*”商标被认定为*市著名商标，2008年产销蔬菜禽蛋加工制品18000余吨，在全省同行业中规模名列前茅。近年来*县*蔬菜食品厂以“*蔬菜”为品牌，以*蔬菜专业合作社为纽带，以“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的产业化经营模式，与全县十多个乡镇的菜农建立了长期稳定的协作关系。目前项目单位建有无公害蔬菜种植基地2000亩，合作社联结基地已扩展到10000亩，而蔬菜加工厂区总面积

22、仅7000多平方米，已达超负荷运转状态。随着*县农业产业结构调整和人们生活水平的提高，并在*蔬菜专业合作社的示范带动下，*县北区种菜农户日益增多，蔬菜生产规模不断扩大。但是目前*县蔬菜商品化处理包装率仅为20%，精深加工率仅为8%，蔬菜采后商品化处理程度低、冷落设施匮乏、贮运保鲜技术落后，蔬菜商品品质低下，运耗大等问题突出，蔬菜深加工能力和生产技术落后已成为当地蔬菜产业发展的瓶颈。*县*蔬菜食品厂正是看到蔬菜深加工产业广阔的发展前景，在当地政府和各相关部门及周边众多蔬菜种植户的大力支持下，提出建设本项目。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是培育壮大*县主导农业产业，实现农民增收、农业

23、增效的需要蔬菜是*县北区农村经济发展的主导产业和优势农业产业。本项目通过建设蔬菜禽蛋精深加工生产线，有利于提高*县蔬菜产品的深加工能力，创建*省绿色食品加工基地，培育壮大*县蔬菜种植和加工产业。项目建设对提高*蔬菜品质和市场竞争力，促进*蔬菜产品向优质化、品牌化发展，推动蔬菜产业向高技术、高品质、高效益、外向型“三高一外”现代高效生态农业和区域化、专业化、集约化和市场化的现代农业产业转变，实现农民增收、农业增效具有重要积极意义。2.2.2 项目建设是调整*县农业和农村结构，促进农业产业化经营的需要 *县蔬菜生产仍以家庭承包经营为主，种植规模普遍较小，组织化程度不高，小生产很难与大市场、大流通对

24、接。项目建设通过合作社向农户以保护价收购蔬菜，建设蔬菜精深加工生产线，有利于促进*县优势农产品产业带的形成，延长农业产业链条，构建生产、加工、销售有机结合的现代农业产业体系，有利于发挥农民专业合作经济组织的纽带作用，有利于培育“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的新型农业经营模式，逐步将一家一户的分散经营纳入规模化、市场化的现代经营体系，促进农业产业化经营水平的提高，推动*县农业结构战略性调整。2.2.3 项目建设是提高*县蔬菜产品竞争力和经济效益，带动区域经济发展的需要*县蔬菜商品化处理包装率仅20%，精深加工率仅约8%，蔬菜采后商品化处理程度低、冷落设施匮乏、贮运保鲜技术落后，导致产品品质

25、低下，产品附加值和经济效益较低。项目建设蔬菜精深加工生产线，有利于提高蔬菜产品科技含量和蔬菜品质，增加产品附加值，提升*蔬菜产品品量和档次，增强产品竞争力，提高经济效益，带动区域经济发展。通过以上分析，本项目建设对培育壮大*县主导农业产业，推动*县农业产业化发展和提高企业经济效益具有重要意义，有利于*县农业增效和农民增收，项目实施社会效益和经济效益显著，实施本项目是必要的。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则项目场址的选择要有周密考虑，统盘安排和比较长远的规划。所选场址必须适应于现代化蔬菜精深加工的需要，并留有发展余地。选址一般遵循以下原则：（

26、1）地势：高燥、背风向阳、地下水位2m以下，总体平坦地方。不可建在低凹处、洼或低风口处，以免排水困难，汛期积水及冬季防寒困难。（2）地形：规则整齐，避免狭长和多边角。（3）水源：要有充足的符合国家规定城乡生活饮用水卫生标准的水源，取用方便，保证生产、生活饮水。水质良好，不含毒物，确保食品安全。（4）气象：要综合考虑当地的气象因素，如最高温度、最低温度，湿度、年降雨量、主风向、风力等，以选择有利地势。（5）交通：要交通便利，以利于降低购销物流成本。（6）资源：靠近蔬菜主产区，保障原料供应。2、地理位置及项目用地概况本项目场址为*省*县*镇西何村D70地块，项目建设地点南邻*县*蔬菜食品厂原厂址，

27、西面为乡镇公路。*县地理位置优越，*是*东、中部地区连接江西、安徽和福建三省的重要交通枢纽，素有四省通衢汇*之称。浙赣电气化铁路、320国道、46省道、50省道纵横交错，杭金衢高速、龙丽高速、杭新景三条高速公路在*交汇，建有全省县级城市中第一条城市环线，交通区位优势明显。*镇内有杭金衢、杭新景高速公路*出口连接线及320国道，距杭州、宁波仅两小时车程，距上海4小时车程。项目场址占地面积20000m2，土地类型为工业用地，土地利用现状为农用地。项目用地符合当地土地利用总体规划，目前已取得土地预审意见，正由国土资源部门统一组织办理征地和出让手续。3.1.2 自然条件1、*县近年气象资料数据：年平均

28、气温：17.3年极端最高气温：39.5年极端最低气温：-2.9年降水总量：1621.9mm年降水天数：175天一天最大降水量：52.6mm年日照时数：1819.6小时年日照率：41年平均相对湿度：79年平均气压：1007.8np年平均风速：1.9m/s2、水文：项目区位于金衢盆地东北区域北缘，项目区域为平原地区，主要灌溉水源为铜山源水库东干渠，常年降水量为1240mm，无大的洪涝灾害记载，水文条件符合项目建设要求。3、地质地貌：项目场址处于*南部的华夏古陆和北部的钱塘江凹陷带之间的过渡地带，以晚古生代时期的细中砂岩和石灰纪的碳酸盐沉积岩为主，经各种地质运动的影响，形成地式古盆地。项目场址位于金

29、衢盆地东北区域，土壤以砂壤土和紫砂土为主。3.1.3 社会经济状况*县地域1138.72平方公里，现有总人口40.9万人，耕地面积23.66千公顷，农业人口34.71万人。近年来，*县委、县政府实施“工业立县、开放兴县、特色强县”发展战略，工业经济提速增效，农业经济平稳发展，服务业日趋活跃，经济社会协调发展，各项事业显著进步。2008年全年实现生产总值90.7亿元，同比增长14.3%；财政总收入7.4亿元，增长23.6%。特别是近几年来，*县坚持打造特色平台，坚持培育特色服务，坚持走特色发展之路，为本项目实施提供了良好的社会经济条件。3.1.4 本行业及关联产业发展现状近年来，我国蔬菜禽蛋精深

30、加工业发展迅速，农产品深加工企业数量及加工水平不断提高，加工产量和生产规模不断扩大，行业集中度和竞争力有了明显的提升。*县蔬菜加工产业较为落后，蔬菜商品化处理包装率仅为20%，精深加工率仅约8%，蔬菜产后商品化处理程度低、冷链设施匮乏、贮运保鲜技术落后，带来蔬菜产品质量差、运耗大等问题，急需提高蔬菜深加工能力，提高产品竞争力和附加值。*县北区为*蔬菜主产区，蔬菜是当地推进产业化经营基础较好的区域性支柱产业之一，是当地农村的传统产业，具有广泛的社会基础。近年来随着*县农业产业结构调整和人们生活水平的提高，并在*蔬菜专业合作社的示范带动下，*县北区种菜农户日益增多，蔬菜生产规模不断扩大，蔬菜种植产

31、业加快从传统种植方式向现代种植方式转变，产业化、生态化、标准化程度和良种覆盖率大幅提高。*蔬菜产业体系的现状可描述为大小头的哑铃型，产业上游即种植是大头，产业下游即市场是小头，产业中游是加工环节，是整个产业体系中最薄弱的，投入少，加工深度不足，结构单一，品种稀少，因此蔬菜加工特别是深加工是整个产业体系的关键。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策优势蔬菜产业是农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收入、扩大劳动就业、拓展出口贸易等方面发挥重要作用。项目建设蔬菜精深加工生产线，符合国家有关促进农业增效、农民增收和社会主义新农村建设

32、的要求，符合发展效益农业、订单农业、特色农业和绿色农业产业方向。2、资源优势近年来随着*县农业产业结构调整和*蔬菜专业合作社的示范带动下，*县种菜农户日益增多，蔬菜生产规模不断扩大。并且伴随*蔬菜知名度及市场的进一步扩大，种植蔬菜成为*县北区欠发达乡镇农民发展效益农业、增加经济收入的首选经济作物。目前蔬菜种植面积已达3万多亩，年产蔬菜达15万吨，且蔬菜区环境良好，无污染，发展有机蔬菜加工有着充足的货源。3、市场优势 我国已进入全面建设小康社会的新阶段，国民消费从温饱型转入营养健康型，随着收入水平的提高和城镇化部分加快，蔬菜消费将不断增加，对营养、安全的高品质蔬菜深加工制品需求将大幅度增长。项目

33、单位经营蔬菜加工多年，“*”蔬菜深得消费者信赖，“*”商标为*市著名商标，特别是近年来*蔬菜更是顺应市场绿色潮流，突破国家技术壁垒，产品打入俄罗斯、日本、新加坡等国际市场，并在杭州、上海、宁波、广州等大中城市建立了稳定的销售网络，因此本项目建设市场优势明显。4、科技条件*县*蔬菜食品厂自成立以来十分重视蔬菜种植和加工技术创新以及技术人才培养，企业现有蔬菜禽蛋精深加工专业技术人员16人，其中中级以上职称6人，生产技术力量较强，并与*大学农学院建立了战略协作关系，并定期邀请专家教授对企业技术人员进行培训，技术优势明显。5、基础设施配套条件项目建设地点地理位置优越，南邻*县*蔬菜食品厂原厂区，西面为

34、乡镇公路，交通十分便捷。项目场址水、电、路等各项基础设施配套条件良好。3.2.2 主要障碍因素及解决方案影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初级产品不合格，影响了农户和企业的利益。因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重有机蔬菜基地的培育和建设。企业发展自有的

35、有机蔬菜生产基地，以此示范，带动农户有机蔬菜生产的发展。同时，建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必

36、需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源，国内市场需求将继续增长，其主要原因是：一是我国人口将继续增长。预计到2015年我国将新增6000多万人，按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算，将增加蔬菜消费1096万吨。二是消费呈现多元化格局。我国已进入全面建设小康社会的新阶段，国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快，蔬菜消费将不断增加。同时随着人们生活水平的提高，饮食观念将逐步从“吃饱”向“吃好”转化，安全、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本要求，在国内市场，净菜、冷冻蔬菜、脱水蔬菜、腌制蔬菜等蔬菜深加工制品和禽蛋深加工制品的方便、营养、安全的

37、特点已被广大消费者认可，市场需求将大幅度增长。据FAO统计，进入本世纪后，世界蔬菜消费量年均增长5%以上。按照此增长幅度计算，年均增加蔬菜消费4000多万吨，到2015年总消费量将达到12.8亿吨。随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易需求量将会有较快的增长。而由于劳动力成本的原因，发达国家蔬菜生产不断萎缩，今后还将减产，这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。2007年我国累计出口蔬菜817.59万吨，与2000年相比增长1.55倍，远远高于世界蔬菜出口增长约1倍的平均水平。据统计，目前日本、韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国，出口欧洲、美洲

38、的比例也逐年大幅度增加。随着我国蔬菜质量水平的提高，采后处理设施和技术的改进，我国蔬菜生产的气候资源和低成本的优势将得到进一步发挥，蔬菜出口还有很大的发展空间。因此，蔬菜禽蛋深加工产业的国内国外市场前景都非常广阔。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析1、产品质量与安全优势*县*蔬菜食品厂十分注重蔬菜生产中质量控制，严格控制从种子（种苗）到种植、加工、销售等诸多环节，推进标准化生产，从根本上保证产品质量和规格的统一，并努力提高蔬菜产品口味，在同类企业中生产能力和产品质量一直保持领先地位。本项目建设将进一步提高蔬菜深加工制品品质，项目产品“*”牌系列蔬菜产品品牌优势明显，倍受客户青睐，在客户中享

39、有很高的商誉。2、市场营销优势项目单位自成立以来，广泛拓展销售渠道，加大市场份额，现已建立稳定的销售渠道和销售网络，在上海、宁波、广州等国内大中城市设立销售网点20多个，并远销日本、韩国等东南亚国家，香辣蒿菜等小包装产品已成为中国东方航空公司指定的机上食品，项目市场营销优势明显。3、科技优势近年来，*县*蔬菜食品厂在蔬菜种植和加工方面积累了丰富的经验，培养了一批优秀的管理技术人才，企业现有蔬菜禽蛋精深加工专业技术人员16人，其中中级以上职称6人，生产技术力量较强，另外公司还积极与省内大专院校、科研单位紧密合作，定期邀请专家教授对企业技术人员进行培训，科技优势明显。4.2 营销策略、方案、模式4

40、.2.1 主要销售市场及销售品种项目产品主要销售市场按地域分为境外市场和境内市场，境外市场主要为俄罗斯和日本、韩国等东南亚国家。境内市场主要是*市本地和周边地市及长三角地区的南京、上海、杭州、宁波及苏州、无锡、常州、嘉兴、湖州等均为主要销地。销售品种主要是净菜、冷冻蔬菜、腌制蔬菜、松花蛋、咸蛋等蔬菜禽蛋精深加工制品，主要蔬菜品种有蒿菜、小白菜、荷兰豆、青刀豆、甜玉米、胡萝卜、黄瓜、辣椒等。净菜主要销往*市本地和周边地市，保质期长、宜运输的冷冻蔬菜、腌制蔬菜等主要销往长三角地区和国外市场。4.2.2 营销模式与策略*蔬菜产品的营销模式主要采用传统的批发、贩运等，*县*蔬菜食品厂近年来逐步引入了定

41、点直销、网上销售等较先进的方法。营销手段按销售途径分：批发市场、农贸集市、城镇超市、各类展销会等。项目主要采用网上销售的模式，这种销售渠道具有宣传范围广、信息传递量大、信息交互性强、节约交易费用等优点。项目建设将积极开展网络销售，充分利用互联网这一巨大交易平台的低成本高效率的特点，实现快速增效。项目业主*县*蔬菜食品厂近年来以国内市场为基础，积极拓展国外市场，在销售策略方面已有所建树。销售策略：一是以诚信为本，靠优质的产品质量赢得客户，赢得市场。二是不断研发新产品，提高产品质量，增加产品种类，依新、特、优取胜。三是积极与各地实力雄厚且信誉好的经销商合作，建立资源互补、风险共担、利益共享的销售网

42、络。四是采取品牌经营的模式，统一品牌、统一包装销售，充分发挥*县*蔬菜食品厂和“*”牌蔬菜产品的良好信誉，加强产品质量管理，进一步巩固树立“*”牌*蔬菜品牌的知名度和美誉度。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、产品同质化程度高，市场竞争激烈。本项目虽采用的是较先进的蔬菜加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入，市场竞争将愈发激烈。2、国际市场贸易壁垒。由于中国产品质优价廉，冲击了国际市场，中国产品在国际市场频遭反倾销起诉，以及设置各种技术壁垒，以保证其本国企业利益，对中国产品出口造成一定影响。3、 人民

43、币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。4.3.2 防范和降低风险的对策1、项目单位将通过各种宣传渠道，继续加大品牌的宣传力度，充分利用“*”品牌优势，在消费者心目中把“*”品牌打造成长三角地区优势品牌。2、针对农产品技术壁垒中最重要的农残指标，企业多年来始终坚持“公司+合作社+基地+农户”的原料基地培育模式，并依据HACCP质量体系对果农用药进行全程辅导和监控，以此保证农残达到国际标准，顺利通过贸易壁垒。3、加大内销市场占有率、减少外销压力的同时，企业应开展多币种结算，减轻人民币对美圆升值带来的负面影响。4、加大营销队伍建设，完善营销渠道，降低市场风险。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1

44、产品方案和建设规模1、产品方案项目产品为蔬菜禽蛋精深加工制品，本期项目建成后达到年产蔬菜禽蛋精深加工制品3万吨，产品方案详细如下：表5-1 产品方案表序号品名单位数量备注1净菜吨10000小白菜、包心菜、空心菜等2冷冻蔬菜吨10000蒿菜、辣椒、西红柿、黄瓜等3腌制蔬菜吨6000蒿菜、黄瓜、萝卜等4禽蛋加工制品吨4000松花蛋、咸蛋等5合计吨300002、建设规模项目建设新增用地20000m2（合30亩），其中本期总建筑面积10264.2m2。项目建成后可满足年加工蔬菜禽蛋精深加工制品4万吨生产能力要求。建设内容主要包括：（1）蔬菜预处理和净菜包装厂房，二层框架结构，建筑面积2033.8 m2

45、。（2）腌制蔬菜加工厂房，二层框架结构，建筑面积2033.8m2。（3）禽蛋加工厂房，二层框架结构，建筑面积1670.2m2。（4）1500吨冷库，二层框架结构，建筑面积1890m2。（5）管理、培训和产品展示用房，框架结构，三层（局部二层），建筑面积2597.1 m2。（6）门卫房39.3 m2。（7）蔬菜包装、检测、配送设备和制冷设备系统及相应水、电力配套设施。5.2 建设规划和布局项目建设地点位于*省*县*镇西何村D70地块，占地20000 m2（30亩），规划总建筑面积20191.5 m2，厂区出入口设于地块西南侧，冷库位于出入口南侧，方便冷藏和冷冻蔬菜产品的进出， 管理和培训用房布置于厂区北部，东侧自南向北依次布置蔬菜预处理和净菜包装厂房、腌菜加工厂房和禽蛋加工厂房，规划在厂区西侧建设脱水蔬菜厂房（二期工程），本期建设10264.2m2，具体详见总平面布置图。5.3 建设标准和产品标准1、冷库设计规范 GBJ72-84 2、农产品安全质量 无公害蔬菜安全要求 NY 150020073、水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量 GB/T 9829-2008 4、鲜切蔬菜加工技术规范 NY/T 1529-20075、蔬菜品质感官鉴别方法 (2069 - 2003-12-06)6、酱腌菜卫生标准的分析方法GB 5009.54-85 7、无公害食