龙泉奶牛场扩建项目可行性研究报告.doc

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1、龙泉奶牛场扩建项目可行性研究报告1、项目概要1.1 项目名称：灵丘县龙泉牧业开发有限公司扩建项目 项目单位：灵丘县龙泉牧业开发有限公司 项目负责人：1.2 项目建设性质及期限 建设性质：扩建建设期限：两年1.3 项目建设地点：山西省灵丘县落水河乡乐陶山村1.4 项目建设宗旨：发展奶牛养殖业，提高牛奶产量，增加农民收入。1.5 项目建设规模：1、奶源基地建设：计划新建牛舍4栋，在现在300头规模的基础上，再发展奶牛400头，使总规模达到700头。2、沼气建设：计划建设沼气池300，铺设管道网10公里。3、液态奶加工：建设生产厂房及仓储设施等3000，安装液态奶加工生产线一条，建成后年生产液态奶1

2、00000吨。4、日光温室大棚：计划建设日光温室大棚10栋。5、草地植被、旅游设施：配套草地建设1500亩和完善旅游设施建设。5.2投资估算：5.2.1奶源基地建设总投资758.8万元，其中：牛舍：4栋960500元/=192万元；饲草饲料库：500500元/=25万元；检疫检测实验室：100800元/=8万元；隔离室：500500元/=25万元；购牛款：400头10000元/头=400万元；建青贮池款：480060元/=28.8万元；运输设备：30万元；5.2.2沼气站建设总投资250万元，其中：沼气站建设：5001000元/=50万元；沼气管网建设：20公里1000M100元/=200万元

3、；5.2.3液态奶加工生产线一条：500万元；5.2.4日光温室大棚建设总投资 20万元；10栋2万元/栋=20万元。5.2.5草林植被、旅游建设总投资1950万元，其中：草林植被建设：1500亩3000元/亩=450万元；龙泉峙风景旅游基础设施配套建设：15000万元。5.2.6流动资金总投资1460万元，其中：奶源基地建设流动资金300万元；沼气站建设流动资金800万元；液态加工项目建设流动资金450万元；日光温室大棚建设流动资金6万元；合计该项目总投资5238.8万元。加上现有投资该项目总计投资6038.8万元。 1.6 项目投资及资金筹措：项目总投资6038.8万元，项目投资拟申请上级

4、投资5238.8万元，项目单位自筹集800万元。1.7 项目效益估计：年增大经济效益1973万元，提供100个就业机会2、项目区背景及建设的必要性和条件可行性2.1 项目背景2.1.1 地理位置和自然环境灵丘县地处山西省东北端，大同市东南端。位于东径1135311432，北纬39033938之间。东与河北省涞源、蔚县接壤，南与河北阜平县交界，西与本省繁峙、浑源县毗邻，北与广灵县相连。全境南北长84公里，东西宽66公里，总面积2732平方公里。全县境内群山林立，连绵不断，沟壑纵横，基本地貌由土石山区、黄土丘陵和平川构成，其中土石山区351.6万亩，占总面积的85.5，黄土丘陵面积32.8万亩，占

5、总面积的8%，平川面积25.4万亩，占总面积的6.2，海拔最低550m，最高2234m。全县地表水2.65亿立方米，地下水1.1亿立方米，年平均气温6.9，平均积温3600，年降水量428.7mm，无霜期132189天。全县耕地面积51万亩，其中旱坡地面积43.8万亩，占耕地面积的68.7，天然草地面积220万亩，占总面积的54，是山西省草地面积最大的县，发展畜牧业具有得天独厚的条件。位处国际公认的北纬45优质奶牛带上，非常适宜发展奶牛养殖业。2.1.2 社会经济概况全县辖3镇9乡，254个行政村，22.93万人口，其中农业人口19.76万。粮食产量平均1.2亿斤，2004年全县财政总收入1.

6、65亿元，农民人均纯收入1934元。全县大牲畜饲养量7.41万头，存栏5.4万头，其中牛饲养量4.31万头，存栏3.21万头，奶牛存栏400头，羊饲养量31万只，存栏20万只，畜牧业纯收入占农民人均纯收入的28。项目建设区史庄乡位于灵丘县北部,全乡总面积143平方公里,共有13个行政村，10个自然村，2056户，7826口人。耕地面积32000亩，其中水浇地4000亩。全乡共有大牲畜2632头（其中牛950头），羊8424只，猪401头。2004年人均纯收入1809元。其中,畜牧业收入560元,占人均收入的31%。2.2 项目建设的必要性和条件可行性2.2.1 必要性2.2.1.1发展奶牛业是

7、改善生态环境的需要。长期以来，我国畜牧业一直处于掠夺式自然放牧经营状态，大部分牛、羊实行散养牧放，超载入牧，导致草地退化，植被覆盖度降低，水土流失，气候恶化，山地丘陵地区旱涝、洪灾频发，造成生态环境陷入恶性循环，畜牧业增产不增收。调整畜牧业内部结构，发展适宜舍饲养殖奶牛业是从根本解决超载放牧，改善生态环境，实现畜牧业可持续发展的有效途径。2.2.1.2发展奶牛业是扶贫攻坚的需要。我县是国定贫困县，有19万农民，多少年来由于重农轻牧，抱着金饭碗讨饭吃，使可以利用的优势得不到发挥，致使三分之一的农民处于贫困状态。从产业结构来说，现代农业国家，农业处于第一位的是奶牛，而我县奶牛业的比重较低，因此，近

8、年来，灵丘县委、县政府立足资源优势，顺应国际、国内市场需求，作出了种草养牛，发展畜牧业的战略决策，提出了以科技进步为动力，以产业化经营为核心，坚持龙头带动、利益驱动、政府推动，建设畜牧强县，力争在2010年使奶牛饲养量达到1万头的规划目标，把发展奶牛业作为增加农民收入，全面实现小康的重要举措来抓。因此，只有充分利用农村自身优势，扶持农民“念牛经、唱牛戏、发牛财”，赶着牛儿奔小康，农民才能尽快摆脱贫困，达到扶贫攻坚的目的。2.2.1.3发展奶牛业是市场供求的需要。牛奶是富含人类所需各种营养成份的食品，世界上大多数国家和地区都把牛奶和乳制品作为除粮食以外的主要食品，为此各国、各地区都在大力发展奶牛

9、养殖业，增加牛奶供给。我国目前牛奶消费量很低，只有人均7公斤。随着社会经济的发展，人民的生活水平的不断提高，不但要吃饱、吃好，还要吃健康营养的食品。中国食品与营养发展到2010年将达到人均年消费牛奶32公斤，比目前水平高出4倍。由于受传统思想和生活水平的限制，我国奶牛业的发展长期处于低水平徘徊状态，据有关部门调查，1999年我国的年产奶量约为900万吨，人均占有牛奶约7公斤左右，仅为发展中国家平均值的六分之一，占发达国家的五十分之一，而且奶产品结构不合理，极大的制约了乳业的发展，但随着我国经济的快速发展及人民生活水平的不断提高，越来越多的人开始认识到牛奶的营养价值，同时人们的膳食习惯也在发生转

10、变，从而为奶牛养殖业的发展创造了前所未有的机遇。从灵丘县的实际情况看，灵丘县现在奶牛的饲养量为400多头，现有产奶量远远不能满足群众的消费需求。发展奶牛业市场潜力很大。而且，随着人民生活水平的提高和消费观念、消费习惯的改变，牛奶及奶制品需求有着快速增加的趋势。2.2.2 有利条件2.2.2.1政策优势灵丘县地处国际公认的北纬优质奶牛带区域，是农业部划定的全国牛奶优势产区，同时，也是山西省委、省政府确定的雁门关生态畜牧经济区的建设重点开发县之一，近年来按照农业产业、农村工业化、区域一体化的发展思，出台了优惠政策，优化发展环境；通过典型带动，资金扶持，强化服务等手段全力支持畜牧业，特别是奶牛的发展

11、。市委、灵丘县委、县政府进一步出台了13条优惠政策，支持奶牛发展。对奶牛生产、草地建设、奶业加工等产业链式的循环经济模式，在政策，资金、服务等方面给予全方位的支持。2.2.2.2 交通资源境内交通便利，四通八达，京原铁路自东向西横贯本县中部4个乡镇，设车站7个；108国道横贯本县南部山区3个乡镇；省际公里大（同）涞（河北涞源）线沿唐河自西北向东南纵穿本县3个乡镇，天（本省天镇）走（河北涞源走马驿）公路南北途经本县4个乡镇；另有两条扶贫公路连接本县北部山区和南部山区。县城距北京300公里，距天津350公里，距保定200公里，距太原310公里，距大同143公里。国家主杆道与威海高速公路，灵丘至朔州

12、段也与2006年开工建设。2.2.2.3通讯资源目前，全县开通使用程控电话，进入全国自动化网络的直拨电话和电脑网络，全县电话交换机容量达到22640门，无线寻呼、移动通讯发展迅猛，用户达到上万户，初步形成了有线无线并举，国际国内畅通的多通道，立体型的现代化通讯网络。2.2.2.4电力设施灵丘电力工业近几年发展迅速，现在全县工农业供电量已突破1.7亿度，全县有110千伏1个，35千伏8个，全部覆盖灵丘各个单位和村庄。去年完成211个村、39712户农网改造和10个台区2478户城网改造。灵丘电厂项目列入全省“十五”计划西电东送建设项目，并由省、地电接手项目的前期工作。这样大大强化农电管理，保证了

13、工农业用电。2.2.2.5水资源概况我县境内水资源丰富，地表水总量2.65亿立方米，地下水储量1.1亿立方米。主要河流十沙西系，属海河流域大清河水系。一系是主干河唐河，流经全县4个乡镇52公里，流域面积161平方公里，清水流量28立方米/秒。一系由四条支流汇入北阜平沙河。两系均汇入大清河。2.2.2.6劳力资源我县劳力资源充足并有剩余，全县有劳力60000个，其中，男劳力35000个，有畜力15000具，农机总动力100500千瓦，全县拖拉机拥有量3500台，排灌机械315台（套），农副产品加工机械1800台。2.2.2.7饲草饲料资源全县饲草资源丰富，为发展奶牛业提供了良好的条件。全县境内3

14、00亩以上的自然牧坡，面积达220.23万亩，占全县总辖面积的54%，总计可年产鲜草380235.41砘，可载羊21.12万只，或牛4.22万头。全县每年所产秸秆1.2亿斤，可载畜折羊单位7万只左右。全县可利用的农作物副产品及各类树叶可载畜折羊单位8万只。以上共可载羊单位36.12万只。除现有的牧草资源外，全县62万亩耕地，用于20万亩经济作物和25万亩粮食作物外，还有17万亩耕地为发展畜牧业提供牧草基地建设。从饲料资源看，灵丘县主要农作物是粮食作物，粮食作物中玉米产量最大，每年平均玉米产量在8000万斤以上，再加上工业副产品可作一部分精饲料利用，饲料资源十分丰富。2.2.2.8 技术力量本项

15、目由灵丘畜牧局组织实施，该单位属国家全民事业单位，下设防治、动检、繁改、牧草四个站和12个乡镇畜牧兽医站，共有干部职工120名，其中高级职称2人，中级职称34人，初级职称84人，技术力量雄厚，完全能够承担项目的实施。3、项目建设单位基本灵丘县龙泉牧业开发有限公司建于2004年，园区占地面积600亩，总投资800万元，现有圈舍3栋2880m2，办公室40 m2，草料房18间396m2，青贮池2700，奶牛320头。配套高低压电路120M，机井一眼，300水塔一座。同时配有大型拖拉机、旋耕地、播种机各一台，小型拖拉机，旋耕机、播种机各一台，运输车两台，铡草机、粉碎机2台，液氮车一辆，现同时可挤40

16、头奶牛的现代化挤奶厅一座。 园区配套林草地300亩。生态林 200亩，草地1300亩。4、总体思路与目标4.1 总体思路该项目紧密围绕国务院“关于加快畜牧业发展的意见”和山西省委、省政府“建设雁门关生态畜牧经济区的意见”，大力发展草食型、节粮型的畜牧业，改良品种，加快发展畜禽产品深加工项目，延伸畜牧业链条，发展节能型，循环式经济以推动全县畜牧业产业化步伐。积极调整畜牧业内部结构，把“突出发展奶牛生产”作为主导产业大力发展， 4.2总体目标：通过发展奶牛养殖沼气的综合利用，牛奶加工和林草植被建设。良种化普及的同时，把龙泉牧业开发有限公司建成集奶牛养殖、沼气开发、牛奶加工和旅游为一体的现代化综合性

17、企业。4、项目布局及选址本项目总场设在距灵丘县城10公里的乐陶山村、偏个线路西5公里处。5、项目内容及规模5.1项目建设内容与生产规模1、奶源基地建设：计划新建牛舍4栋，在现在300头规模的基础上，在发展奶牛400头，使总规模达到700头。2、沼气建设：计划建设沼气池300，铺设管道网10公里。3、液态奶加工：建设生产厂房及仓储设施等3000，安装液态奶加工生产线一条，建成后年生产液态奶100000吨。4、日光温室大棚：计划建设日光温室大棚10栋。5、草地植被、旅游设施：配套草地建设1500亩和完善旅游设施建设。5.2投资估算：5.2.1奶源基地建设总投资758.8万元，其中：牛舍：4栋960

18、500元/=192万元；饲草饲料库：500500元/=25万元；检疫检测实验室：100800元/=8万元；隔离室：500500元/=25万元；购牛款：400头10000元/头=400万元；建青贮池款：480060元/=28.8万元；运输设备：30万元；5.2.2沼气站建设总投资250万元，其中：沼气站建设：5001000元/=50万元；沼气管网建设：20公里1000M100元/=200万元；5.2.3液态奶加工生产线一条：500万元；5.2.4日光温室大棚建设总投资 20万元；10栋2万元/栋=20万元。5.2.5草林植被、旅游建设总投资1950万元，其中：草林植被建设：1500亩3000元/

19、亩=450万元；龙泉峙风景旅游基础设施配套建设：15000万元。5.2.6流动资金总投资1460万元，其中：奶源基地建设流动资金300万元；沼气站建设流动资金800万元；液态加工项目建设流动资金450万元；日光温室大棚建设流动资金6万元；合计该项目总投资5238.8万元。加上现有投资该项目总计投资6038.8万元。6、项目资金筹措该项目总投资6038.8万元，项目单位现自筹资金800万元，需上级资助5238.8万元。7、效益分析7.1 经济效益奶源基地：按每头奶牛平均产奶50斤，每年产奶300天，每头奶牛每产奶15000斤；每斤奶0.8元计算，每头奶牛售奶款12000元，700头奶牛可产奶84

20、0万元。按每犊牛700头，公母各一半、公牛销售2000元，母牛销售3000元计算，销牛款为123万元。总计可实现盈利260万元。沼气站：按年输送优质沼气10万，每立方米沼气5元，计算年销售收入50万元，除去10万元的运入成本，年可盈利40万元。液态奶加工项目：年加工液态奶10000吨，每吨销售0.4万元，10000吨，年实现销售4000万元，除去成本费用年可实现利润1380万元，日光温室大棚：年可实现产值20万元，盈利5万元，草林植被、旅游开发项目：年生产优质牧草1500吨，每吨300元，年实现收入45万元。除去成本费用7万元，年实现利润38万元。旅游开发项目，年接旅游客10万次，30元年实现

21、门票收入300万元，盈利250万元。总计整个项目建成后，年实现销售收入5378万元，实现利润 1973万元。7.2生态效益发展奶牛项目建成后，其先是通过舍饲圈养，能够减轻超载放牧对牧坡的压力，防止牧坡退化，减少水土流失，改善生态环境，其次实行舍饲圈养后，发展沼气工程，不但解决周遍村庄的燃料和牲畜粪便的处理问题，而且生产的沼气，是优质畜牧的无公害有机肥，用沼气浇菜，不仅节省购买化肥的费用，而且种菜无污染，市场收入畅通，经济效益高。第三，发展奶牛养殖通过农牧结合，建立土地种植奶牛养殖业的农业一体化的农业生产系统，既能保证农业生态系统形成，饲料多奶牛多-肥料多粮食多的良性循环。-7.3 社会效益建设

22、奶牛养殖场，社会效益明显。首先，它为全县人民提供充足的奶源，改善人民的膳食结构；另外，养殖奶牛和牛奶加工是劳动密集型企业，可以为全县人民提供就业岗位，安置就业。还可带动周边农民发展奶牛养殖，增加农民收入，起到示范带头作用。从上述情况看，项目建成后，当年即可收回投资款的32.7%，3.06年即可收回全部投资。8、项目实施措施8.1 组织措施8.1.1 由龙泉牧业开发有限公司负责项目的具体实施。8.1.2 联系畜牧科技服务中心，主要负责奶牛实用技术推广应用工作，品种改良、疫病防治工作。8.2 政策措施8.2.1 县政府出台关于加快农业发展的优惠政策对发展奶牛业政策资金和地土上给予倾斜。82.2 对

23、养殖大户根据国家规定免征农业税，同时优先提供技术、服务，在建设用地、用电等方面提供优惠政策。8.2.3 加强法制建设，实行依法治牧。要认真贯彻执行中华人民共和国动物防疫法及其它有关的法律、法规和地方性的法规，保护奶牛业健康。8.3 技术措施83.1 聘请畜牧兽医专业人员，为奶牛养殖业提供完备的品种改良、疫病防治服务体系。8.3.2 搞好动物检疫消毒、预防注射工作，预防重大疫病流行。8.3.3 提供优质安全的兽药、饲草、饲料，保障养殖的物资供应。8.4 财务管理措施8.4.1 要设立专帐专户，实行专款专用，严格财务监督、审计。8.4.2 采取资金报帐制，规范资金使用用途，杜绝使用不规范票据进帐。

24、8.4.3 对财务人员进行业务培训，提高业务水平。9、建议该项目在我县实施，不仅有力地促进奶牛业发展，支援国家经济建设，增加就业门路，而且可以促进农村经济发展，具有广阔的开发前景。同时，在环境保护方面也将起到积极作用，是一项利国利民的工程。建议上级予以审议立项，使项目如期实施。目录第1章 项目概况1.1.1 项目名称1.1.2 项目拟建地区、地点1.1.3 编制依据1.1.4 项目主要内容第2章 项目背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景2.2 项目建设的必要性第3章 资源条件评价3.1 地域旅游资源概述3.1.1 地域人文旅游资源3.1.2 地域自然旅游资源3.2 资源分析评价3.2.1

25、区域结构及功能分析3.2.2 资源总体分析3.2.3 资源总体评价第4章 市场分析与预测4.1 国内旅游市场分析4.1.1 华东地区旅游格局4.1.2 区域旅游产业发展情况4.2 客源市场需求分析和预测4.2.1 客源市场需求分析4.2.2 客源市场需求定位4.2.3 客源地域角度细分4.2.4 游客规模预测4.2.5 门票价格的拟定第5章 市场推广策略5.1 旅游专项产品5.1.1 近期可实施的旅游产品5.1.2 远期规划的旅游产品5.1.3 规划季节性旅游产品5.2 市场营销策略5.2.1 分时度假营销系统5.2.2 俱乐部行销战略5.2.3 形象驱动战略5.2.4 口碑宣传战略第6章 项

26、目建设内容和建设规模6.1 项目建设内容、规模6.2 项目主要经济技术指标第7章 拟建地址与建设条件7.1 龙泉城市发展概况7.2 锦溪镇概况7.3 地址选择7.3.1 地址选择的基本原则7.3.2 地址选择的具体要求7.3.3 项目地址选定7.4 建设条件7.4.1 自然条件7.4.2 交通条件7.4.3 实施条件7.4.4 社会环境条件第8章 项目建设方案8.1 道路交通8.1.1 区内游览道路8.1.2 区外交通线路：8.2 景点建设8.2.1 十里菩提8.2.2 九千石阶8.2.3 紫竹梵音8.2.4 千尊圣佛8.2.5 十八进士8.2.6 云台日出8.2.7 九问苍昴8.2.8 禅宗

27、谧境8.2.9 白云妙偈8.2.10 穿心石门8.2.11 老鹰面壁8.2.12 绝壁天书8.2.13 达摩罗汉8.2.14 登天云梯8.2.15 二十四孝8.2.16 昴山初步8.2.17 洗心鉴真8.2.18 文殊菩萨8.3 服务设施8.3.1 综合配套区8.3.2 昴山禅寺8.3.3 灵感佛学院8.3.4 剑泉茶室：8.3.5 慈航疗养院8.3.6 昴山精舍8.4 公用辅助工程8.4.1 给排水工程8.4.2 供电工程8.4.3 通讯工程第9章 自然生态环境保护与游客安全9.1 自然生态环境保护9.1.1 环境保护目的9.1.2 资源保护工作9.1.3 生态环境建设9.1.4 绿化规划要

28、求9.1.5 主要污染影响9.1.6 保护防治措施9.1.7 环境影响评价9.2 游客安全保护9.2.1 主要的安全隐患9.2.2 主要安全保护措施第10章 项目组织机构10.1 组织机构图10.2 员工培训第11章 项目实施进度安排11.1 建设周期11.2 工程建设进度表第12章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算12.1.1 估算依据12.1.2 项目投资概算12.2 资金筹措12.3 投资使用计划12.3.1 灵感古寺（含鉴心寺及其他附属建筑）12.3.2 景区其他设施建设12.3.3 景区配套建设：12.3.4 景区投资建设分三期进行第13章 财务与敏感性分析13.1 投资估算说明13.2 经济效益分析13.2.1 门票收入13.2.2 素斋/餐饮/茶室收入13.2.3 购物：13.2.4 度假营业收入13.2.5 圣像/佛像销售收入13.2.6 分时度假 （产权别墅）13.3 数据效益推测13.4 不确定性分析13.4.1 盈亏平衡分析13.4.2 敏感性分析13.5 社会效益及社会影响分析第14章 可行性研究结论与建议14.1 结论14.2 建议17