葛根种植、推广及深加工产业化项目可行性研究报告.doc

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1、葛根种植、推广及深加工产业化项目葛根种植、推广及深加工产业化项目项目建议书目 录一、总 论11.1项目概况11.2承办单位概况2二、项目建设的必要性和条件32.1项目建设的背景32.2项目建设的必要性42.3社会需求分析52.4建设条件分析6三、建设规模与产品方案83.1建设规模及内容83.2产品方案83.3产品标准8四、技术方案、设备方案和工程方案94.1技术方案94.2主要设备方案104.3工程方案10五、节能管理135.1用能标准和节能规范135.2节能措施135.3节能测算和监测方法155.4节能管理16六、投资估算及资金筹措176.1投资估算176.2资金筹措18七、效益分析197.

2、1经济效益分析197.2社会效益分析21八、结论和建议23九、相关附件企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；有机产品认证证书；生产许可证 23一、 总 论1.1项目概况1.1.1 项目名称：葛根种植、推广及深加工产业化。1.1.2 项目单位：*葛粉厂。1.1.3 项目性质：新建。1.1.4 拟建地点：*食品工业园。1.1.5 建设规模：项目分两期建设，主要进行优质葛粉及其活性物质的生产加工，年综合产量3360余吨。1.1.6 建设内容：项目拟征地15亩，规划总建筑面积10100平方米，包括原料仓库、生产车间、成品检测及包装车间、工具材料库、辅助生产设施等6100，办公楼及生活辅助设施1

3、500；道路、广场等附属设施2500；租用荒山2000亩，用于优质葛种及鲜葛的培育。购置葛根茶加工系统、精制葛粉自动化生产线、葛根活性成份萃取生产线以及化验检测等关键设备，配套供配电及电气系统、给排水系统，完善道路、绿化、环保及消防工程，最终完成项目建设。1.1.7 建设时间：整个项目分两期进行建设，一期工程安排在2012年6月至2013年5月进行，主要完成鲜葛示范园的种植和优质葛粉的自动加工生产线建设；二期工程安排在2013年6月至2014年5月进行，主要完成葛根黄酮素与葛根素萃取生产线的建设。1.1.8 投资规模和资金来源项目总投资1958.60万元，其中固定资产投资1758.60万元，铺

4、底流动资金200万元；资金来源：项目所需资金全部由企业自行解决，资金筹集渠道包括企业自筹、商请银行贷款或吸引其他投资者技术设备入股等。1.1.9 效益分析项目全部建成达产后，预计年新增销售收入16686.00万元（其中贸易收入10000万元），总成本费用为15828.40万元（其中收购农户成品部分7600万元），税后利润446.61万元，上交税金总额410.99万元，税后投资利润率22.80%，税后投资回收期（不含建设期）3.13年。1.2承办单位概况单位名称：*葛粉厂法定代表人：*公司类型：个人独资企业地址：*镇涧泉村联系人及电话：*13856602888经营范围：葛粉加工、销售，分装（葛粉

5、、香菇、黄精等干货）。有机产品认证证书号：015OGA1200023、015OGA1200024。生产许可证编号：QS3417 2301 0054。二、 项目建设的必要性和条件2.1项目建设的背景葛或葛根在通常意义上指野生葛（Pueraria lobata），在植物学分类上属于豆科藤本植物。人工驯化、栽培的葛根名称因地而异，有的叫粉葛、有的叫葛芋。葛根在中等土壤肥力和农作水平条件下，两年一收的亩产可达4至6吨，含粉率超过20%，是野葛的3倍左右，同生长期的葛根有效药物成分总黄酮含量超过野葛。葛根是一种具有很高经营价值的经济作物。我国古代的医典神农本草经和伤寒杂病论中记载葛根性味甘、辛、平、无毒

6、，主治消渴、身大热、呕吐、诸痹、起阳气，解诸毒。其地下块茎葛根除能用作食品原料外，近10年来更因其异黄酮类化合物的高含量，引起了国内外医药保健领域众多专家、学者竟相展开研究和应用，陆续取得的科研成果主要有以下几方面：葛根的食用价值每百克鲜葛根中富含人体不能合成的必需氨基酸赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、异亮氨酸；缬氨酸、亮氨酸等总量为63.23毫克；其中被确认为儿童必需的氨基酸-组氨酸含量为7.82毫克；对人体健康极重要的微量元素硒0.64毫克，锗14.2微克，锌52.7毫克，锰2.36毫克。葛根的药用价值其富含的由葛根素、黄豆苷原和黄豆苷为主要成分的异黄酮类化合物能显著的改善人体微循环，扩

7、张冠状动脉，增加脑和冠状动脉血流量，减慢心率，降低心肌耗氧指数而改善缺血心肌的代谢，还具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痉挛和降低血小板集聚的作用，临床主要用于治疗动静脉阻塞、眼底视网膜病、酒精中毒、突发性耳聋等症，对心肌梗塞、早博、冠心病、心绞痛、高血压、高血脂，偏头痛、脑血栓、肺炎、糖尿病、跌打损伤等多种疾病也有显著的疗效。葛根素（从葛根中总黄酮中提取）更是调节和增强人体免疫功能的抗癌治癌新特药物。目前在葛根新药研发上基本上都是四类新药，在剂型上多为注射剂或为原料药，疗效上主要用来治疗血管扩张。葛根的保健价值葛根中所含的葛根素、黄豆苷原和黄豆苷等有效成分能通过增强人们日常摄入的维生素A

8、 、C 、E 的效价而稳定地清除人体内、外源性代谢物，有效改善各类微循环，降血压，降血糖，减肥健美，增强人体免疫功能和记忆功能，防衰老和延年益寿。另外，葛根异黄酮类物质还具有防癌、抗癌的特殊作用。所以自古以来葛根在我国就有南参的美称。葛根的美容价值葛根中所含的黄酮素具有类雌激素的功能提高人体细胞（包括面部表层细胞）的含水率。我们通常看起来女性姿容好于男性，其实是女性体内雌激素多于男性因而皮肤含水率较高所致。葛根独特的美容功能促使爱美的女性趋之若骛。2.2项目建设的必要性项目建设的客观必要性野生葛根一般药用成分含量较高，淀粉含量较低。由于国家森林、水土、生态等保护法规限制采挖，资源零星、分散，加

9、工手工作坊化，在我国，野葛不可能冲出传统的中药材功能范畴。人工栽培生产是满足社会对药、食两用葛根迅速增长的需求的根本出路。是我国大力发展粮食生产的需要我国是人口大国，人均耕地少，吃饭问题历来是国家的头等大事。尤其是近年城市用地和工业用地大量占用耕地，粮食用地急剧减少。如何利用有限的土地资源生产更多的有效食物是人们一直探索的问题。葛根进行人工栽培，一年可产鲜葛40006000千克/亩，远比种植甘暑、玉米等的淀粉产量高。是增加农民收入，促进社会稳定的需要由于近年农用物资价格居高不下，农民耕地也日益减少，致使农民收入连年下降，已成社会治安的隐患。葛根可加工成葛粉，是葛的主要产品；葛叶可以制茶和发展养

10、殖业；花是名贵的中药材。扩大出口葛根生产，将使种植者每亩获得比种粮高得多的收入，是农民致富的好项目，将使农民收入上台阶，提前进入小康社会，对社会稳定将起到极积的作用。是缓解农村劳动力紧缺的需要近年，由于传统农业效益低，许多年轻力壮的农民都外出打工，以维持家庭开支，而农村就剩下老人、妇女和儿童，致使劳动力紧缺；而葛非常耐粗放管理，用工少，生产成本低，从而缓解了农村劳力紧张的问题。是改善生态环境的需要由于葛种植适应性广，性喜温暧、潮湿环境，耐寒，耐干旱，易管理，生长快，病虫少，是一个优良的环保型植物。葛根生长快，覆盖率高，能保持水土，净化空气；另外，葛的病虫害少，且根在地下生长，所以葛是改善生态环

11、境，开发绿色食品的理想植物。2.3社会需求分析2.3.1社会需求旺盛，市场容量极大葛根是国家卫生部首先认定的药、食两用名贵药材，素有“亚洲人参”之美誉。中医宝典本草纲目和现代科学证明：葛全身都是宝，具有医药、食用、生态等多种功能，属纯天然绿色食品。葛含有大量的葛根黄酮、葛根异黄酮、葛根素、以及春量素醇和女性荷尔蒙等，具有独特的清热解毒、防暑解热、清火止渴、减肥、滋补营养、抗衰老、防癌、提高人体免疫功能等功效。对风火牙疼，口腔溃疡、咽喉炎、肠炎有明显疗效；对“三高”、冠心病、脑膜炎、解酒、醒酒护肝、老年眩晕、安神安惊、提高记忆力、美容养生、延年益寿等有较高的药理保健作用。2.3.2市场潜力大，发

12、展前景广阔据中国食品报报道：世界粮农组织等众多权威机构预测葛根有望成为世界第六大粮食作物，整个国际市场葛粉等葛根制成品（功能食品）的消费正日益兴起。预计21世纪中期，葛根种植面积将超过甘薯，成为人类食品和动物饲料的主要来源之一。根据中国功能性食品首席专家郑建仙博士等众多专家和广大业内人士预测，5年内国内外葛根的需求将剧增至5000万吨/年（折合3000万亩的年产量）。目前，我国葛根种植面积小，但市场却惊人，发展葛根的人工栽培市场潜力巨大。2.3.3葛产品市场竞争力极强，产销两旺专家预测，随着人们生活水平的提高，保健意识的增强，葛产品将在几十年内难以饱和，是健康产业的一匹黑马。是一个已经火爆的市

13、场，最新的产业，全新的产品，巨大的市场空白，丰厚可观的利润，具有不可估量的市场前景，市场竞争力极强。葛属药、食两用名贵植物，决定它的市场前景看好，即葛根可治疗多种疾病，亦可充饥。目前已发拙系列葛产品1000多个，很多具有美容和延年益寿的功效。目前常见的产品有：葛粉、葛根提取物（以葛根素和葛根黄酮为主）、葛根丰乳霜、葛根丰乳精华素、见酒爽胶囊、葛根黄酮、葛根茶、葛根妇宝胶囊、葛根丰胸特级精华露等等，这些都是目前市场畅销的短缺产品，可谓产销两旺。2.3.4农家休闲旅游市场前途无限葛的成片种植，将对当地环境起到很好的调节作用，空气、水质等将得到很好的改善，加之葛花也具有很好的观赏价值，完全可以利用项

14、目区兴办农家休闲观光旅游，为农民增收。2.4建设条件分析2.4.1厂址选择本项目选址定于安徽省*食品工业园。园区内道路、供水、供电、通讯、网络工程等基础设施配套齐全，周边邮政、通讯、教育、金融、医疗、宾馆等辅助设施齐全，项目条件十分成熟。2.4.2建设条件地理位置与交通运输：本项目位于*食品工业园，距县城12km，毗邻103省道、318国道，距*55km，*60km，地理位置优越，交通十分便利。地质条件：拟建场地地质条件良好，地面有较厚的持力层，详细的地址资料待初步设计时提供。自然条件：*位于皖南山区北部，长江南岸，属亚热带季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年平均气温16.1，平均降水量

15、1525.2mm,，平均日照2106.7h,蒸发量1334.7mm，无霜期218天。气候与气象：项目所在地属北亚热带暖湿性季风气候区，具有四季分明，日照充足，温和湿润，雨量充沛的气候特征。雷电：项目所在地区有雷电产生，夏季雷电较多，春、秋、冬季雷电较少。地震：国家规定*地区抗震设防烈度为6度，本项目按7度设计。三、 建设规模与产品方案3.1建设规模及内容项目拟征地15亩，规划总建筑面积10100平方米，包括原料仓库、生产车间、成品检测及包装车间、工具材料库、辅助生产设施等6100，办公楼及生活辅助设施1500；道路、广场等附属设施2500；租用荒山2000亩，用于优质葛种及鲜葛的培育。购置葛根

16、茶加工系统、精制葛粉自动化生产线、葛根活性成份萃取生产线以及化验检测等关键设备，配套供配电及电气系统、给排水系统，完善道路、绿化、环保及消防工程，最终完成项目建设。3.2产品方案产品方案一览表序号产品名称包装规格年产量（吨）1精制葛粉25g、100g10002高档葛根茶25g、100g3003葛根黄酮素25g、100g604高纯葛根素25g、100g0.65精制葛粉（贸易）25g、100g20003360.63.3产品标准根据市场、用户需求，除执行企业标准外，还执行以下国家标准：GB/T19630.2-2005(有机产品加工)、GB/T19630.3-2005(有机产品标识和销售)、GB/T1

17、9630.4-2005(有机产品管理体系)。四、 技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案4.1.1工艺技术设计原则生产工艺及设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，采用国内外先进的生产技术，选用国内外先进设备。使生产技术和装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。选用先进科研检测设备，加强产品开发装备水平，使企业在产品开发领域始终处于领先的地位。选用信息管理设备，构建高效信息化生产管理和网上交易网络，降低生产和交易成本，提高企业的竞争能力。4.1.2生产工艺流程4.1.2.1葛根高产种植及技术推广

18、流程葛根高产种植园生产流程等高线坡改梯深翻雨养施足基肥起垄覆功能性地膜定植锄草锄草追肥葛蔓上架反复清藤、化控培土越冬压芽除草追肥葛蔓上架除草反复清藤、化控采挖。葛根种植推广流程种好示范园培训技术员公司按合同价以现金收购鲜葛从点到面滚动发展。每名种葛带头人自动成为其技术服务层次直接服务对象的的鲜葛代收人。公司统一公告葛根收购价格为每吨5000元，葛粉收购价为每吨38000元，公司按每位种葛带头人的鲜葛收购量支付相应的代收费。4.1.2.2葛根工厂加工流程葛根茶优质鲜葛清洗分切烘干检验小包装装箱入库优质葛粉优质鲜葛清洗输送破碎搅拌筛分除砂过滤分离脱水干燥筛分成品检验分装贴标打包入库葛根活性物质（黄

19、酮素、葛根素）加工葛粉的废水多级过滤三级微波浓缩吸附纯化结晶检测干燥检验分装装箱入库。4.2主要设备方案4.2.1设备选型原则生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，生产设备应具有效率高、质量好、回收率高、自动化程度先进、劳动强度小、噪音低的特点。本项目引进全自动葛粉及葛根活性成分生产线，设备技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确保企业产品高质量、生产高效率。4.2.1主要设备清单序号系统名称设备组成台数估算价格（万元）一葛根茶加工系统自动清洗机、分切机、干燥箱、计量包装机858二精制葛粉加工系统输送机，清洗机，破碎机，碟片离心机，蛋白纤维分离机，刮刀分离机，脱水及气流干燥机，过滤

20、器、成品筛、计量包装机20242三葛根活性成份萃取线（黄酮素、葛根素）多功能提取罐、树脂吸附柱、高效旋转浓缩釜、高压泵、储罐、制冷系统、换热系统、控制系统、净化系统、干燥系统15420合计434.3工程方案4.3.1建筑设计的一般规定（1）生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（3）厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准和厂房建筑模数协调标准的有关规定，尽可能使设计标准化

21、和构件定型化。（4）建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和过冷，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（5）要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。（6）生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。（7）认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。4.3.2主要建筑物设计方案（1）设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。（2）建筑设计原则

22、设计实现生产环境和自然环境的有机结合，整体建筑风格具有时代感。本方案强调以下内容：根据厂区总体规划，结合现有地形，注重空间场所的比例尺度和工艺特征，协调厂区和工业区内原有建筑的环境的融合。（3）建筑面积及结构方案建、构筑物一览表序号建构筑物名称结构面积 （）占地系数造价 （万元）备注1原料仓库轻钢100010%80.002加工车间轻钢320032%256.003成品检测及包装轻钢2002%16.004成品库房轻钢8008%64.005工具材料库轻钢4004%32.00含维修6辅助生产设施砖混5005%40.00变电所等7辅助生活设施砖混7003.5%70.00食堂宿舍等8科研综合楼框架8003

23、%120.00含检测中心9道路、广场等附属设施250025%60.00合 计10100738.00（4）结构设计设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压0.35KN平方米；基本雪压0.30KN平方米；屋面活荷载0.7KN/平方米；抗震设防烈度6度；建筑物耐火等级为一、二级。结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。墙体采用240多孔免烧砖墙。（5）主要结构材料选

24、用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为H型钢、C型钢、角钢、圆钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖，砌块容量小于等于9KN立方米。五、 节能管理5.1用能标准和节能规范中华人民共和国节约能源法中华人民共和国可再生能源法节能中长期专项规划（发改环资20042505号）民用建筑节能管理规定能源标准化管理办法安徽省节能监察办法安徽省节约能源条例安徽省节约用水办法固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010年第6号令）产业结构调整指导目录（2011年本）5.2节能措施5.2.1建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建

25、筑节能效果。设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到节能标准规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。建筑电气节能在所有室内和室外需要照明的场，一律采用高效节能的LED节能灯具，集中设置开、关控制，加装自控设

26、备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置，减少能耗。在项目建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用汽。5.2.2工艺节能采用自动化仪表与工业控制计算机对企业能源进行计量与管理。机组生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表，在保证工艺生产需要的情况下，经济合理地使用各种能源介质。项目建成后，主要能源消耗为电能，项目运营时实行定额考核，超额处罚，节约奖励，确保项目建成后各项能耗指标达到设计要求。5.2.3电气节能选用节能的S11型电力变压器。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y2系列或变频调速电机。照明

27、灯具选用新型的高效节能型的LED节能灯分片控制，厂区道路照明设声光控装置，节省照明用电。5.2.4 暖通、动力节能空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；5.2.5 节水措施本项目在生产生活过程中，节约用水不能忽视，对全公司职工要进行节约用水的教育，时时敲响水资源短缺的警钟，不断提高全体员工对节约用水的认识。生产、生活用水节水合理规划和建设厂区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理系统，设备冷却水循环使用，以达节约用水。收集雨水用以在一定范围内补充区内用水，完善屋顶和地表径

28、流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水。绿化景观用水、道路冲洗水及车辆清洗水节水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。5.3节能测算和监测方法5.3.1节能测算依据和折算系数节能测算依据本项目为新建项目，因此通过目前企业设计的主要设备能力，采用类比法进行测算。折算系数1104Kwh电1.229t

29、ce(吨标煤)1吨新水0.0857kgce5.3.2项目耗能指标测算项目能耗数量表序号能耗种类单位能耗数量折标系数折合标准煤（t/a）1电万kWh/a1801.229tce221.222水吨/年400000.0857kgce3.43合计224.65经以上估算，本项目年能耗折标为224.65吨标准煤。5.3.3监测方法监测方法按GB/T 15316 节能监测技术通则的要求，监测设备按GB 17167 用能单位能源计量器具配备与管理通则的要求。5.4节能管理节源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能做好这项工作。管理机构能源管理实行三级管理体制。公司

30、由一名副总分管节能工作，各部门由部门经理分工负责，全体员工具体实施，形成全公司性的能源管理网路。管理制度建立健全严格的管理制度及奖惩制度，指标到人，奖惩及时兑现。节能规划及资金投入建设单位应作出长远的、近期、年度节能规划及年度实施计划；选用节能设备，推广节能新材料、新工艺、新设备，做到每年有20%以上的设备折旧基金，用于节能改造工作。六、 投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资，项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家发改委投资项目可行性研究指南（试用

31、版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价或信息价并参考供应商报价情况估算；安徽省建设委员会安徽省建筑安装工程定额。6.1.2建设投资估算本项目建设投资为1958.60万元，其中工程费用为1545.60万元，工程建设其它费用为133.00万元，工程建设预备费用为80.00万元。工程费用，估算为1545.60万元，具体如下：建筑工程费用项目总建筑面积为7600，按相关定额估算造价约为678.00万元；同时配套厂区道路、围墙以及绿化、消防工程，估算值为60.00万元。设备安装调试费设备购置费用估算为720.00万元，设备安装调试费按8%估算，计为777.60万元

32、，其他辅助设备（绿化、环保、消防等）按30.00万元计，此项共计807.60万元。工程建设其它费用，估算为133.00万元，具体如下：土地征用费10亩6.5万元/亩65万元；前期工作费用按工程费用的1.5%计费；勘察设计费按工程费用的1.0%计费；建设单位管理费按工程费用的1.3%计费；工程建设监理费按工程费用的0.65%计费；根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，按工程建设费用和工程建设其它费用的5%进行估算，取值为80万元。6.1.3流动资金估算依据本项目的特点，考虑其产品在途占用、应收款占用、原材料收购等占用，生产流动资金估算为700.0万元，铺底流动资金按生产流动资金的30%估算，

33、约为200万元。6.1.4投资估算表经逐项估算，本项目投资总规模为1958.60万元，其中固定资产投资1758.60万元，铺底流动资金投资200.00万元，固定资产投资构成见下表。 投资估算表 单位:万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用738.00750.0057.601545.601.1主体工程678.00678.001.2附属工程60.0030.0090.001.3主要设备购置720.0057.60777.602工程建设其他费用133.00133.002.1征用土地65.0065.002.2前期工作费用23.0023.002.3勘察设计费15.0015.00

34、2.4建设单位管理费20.0020.002.5工程建设监理费10.0010.003预备费80.0080.003.1基本预备费80.0080.003.2动态费用4建设投资合计738.00750.0057.60213.001758.60所占比例41.97%42.65%3.28%12.11%100.00%5流动资金6项目总投资1958.606.2资金筹措项目总投资1958.60万元，其中固定资产投资1758.60万元，铺底流动资金投资200.00万元。所需项目资金的筹措方案，通过企业自筹、商请银行贷款或其他技术设备入股等方式予以解决。七、 效益分析7.1经济效益分析7.1.1经济效益分析的依据经济分

35、析按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。分析时产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力及不确定性分析等方面进行财务评价。7.1.2基础数据与参数选取税费增值税：增值税率取17%；城市维护建设费率取7%；教育费附加3，地方教育费附加1；企业所得税：投产后按25%计取。生产负荷第2年投入试运营，达到设计能力的80%，第3年达到设计能力。折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算，在此各类固定资产投入均按10年进行加速折旧，计算时对残值也不予扣除。7.1.3经济效益估算销售收入估算序号产品名称年产量（吨）单价（

36、元/吨）年收入（万元）一精制葛粉1000500005000.00二高档葛根茶300400001200.00三葛根黄酮素6075000450.00四高纯葛根素0.660000036.00五精制葛粉（贸易）20005000010000.00合 计16686.00成本费用估算成本费用的估算采用要素成本估算方法。总成本费用主要包括原材料费用、燃料及动力、工资、折旧费、摊销费、修理费以及财务费用等成本项目。运营期年平均总成本费用为：原、辅材料包括主要原材料（鲜葛、葛粉收购）11600万元、辅助材料按1160万元；动力电、新水等，估算值为186.00万元；包装材料，年估算金额为2000.00万元；其它材料

37、，年估算值为100.00万元；职工工资及福利项目定员40人，工资及福利费平均按4万元/年人计，福利费按工资总额的14%计提，则年均工资及福利为182.40万元。固定资产折旧按10%计提，本项目固定资产折旧提取额为180.00万元/年。修理及维护费按基本折旧的20%计提，为40.00万元，低值易耗及其它制造费用均按20.00万元/年提取。管理及销售费用本项目按销售收入的1%计提，均为170.00万元，合计为340.00万元。以上成本合计为15828.40万元/年经济分析指标经济效益估算表科 目年产量(吨）单价（元）年金额（万元）一、 销售 收入1、精制葛粉1000500005000.002、高档

38、葛根茶300400001200.003、葛根黄酮素6075000450.004、高纯葛根素0.660000036.005、精制葛粉（贸易）20005000010000.00合计16686.00二、 产品 工厂 成本 直接 材料原材料8000吨5000元/吨11600.00辅助原料1160.00动力电180万度1元/度180.00新水40000吨1.5元/吨6.00包装物2000.00其它100.00制造 费用直接人工182.40基本折旧取固定资产投资的10%180.00维修费用取折旧的20%40.00低值易耗20.00其它20.00管理 费用借款利息办公费用取销售费用的1%170.00营销费用

39、取销售费用的1%170.00运费工厂成本合计15828.40三、增值税及附加262.12四、工厂利润595.48五、所得税按25%计148.87六、税后利润446.61 主要损益指标 单位：万元，% 损 益 指 标年平均值销售收入16686.00总成本费用15828.40纳税情况纳税总额410.99其中：销售税金及附加262.12 所得税148.87利润情况工厂利税857.60税前利润总额595.48税后利润446.61投资收益情况投资利税率43.79%税后投资利润率22.80%税后投资回收期（不含建设期）3.13年生产能力利用率56.78%7.2社会效益分析7.2.1项目实施区农业产业化经营

40、水平得到提高葛根开发是一个新兴的产业。项目区地广人稀，相对贫困，待开发丘岗坡地资源充足，项目单位与区政府达成“多点示范，成片开发，辐射带动，促进增收”的产业化发展的共识。葛根基地建设以公司辐射带动群众种植，鲜葛由项目单位“订单收购”，形成项目单位带基地，基地带农户的产、加、销，技、工、贸、学、研相配套的经济利益共同体。7.2.2促进项目实施区农业综合利用率的提高和农业发展的可持续性项目区农民增收来源：一是利用旱地、抛荒地或开垦荒岗按合同生产葛薯向公司出售的收入，二是葛根垄沟用以替代搭架的高杆作物玉米或高粱的每亩年产200250公斤的精饲料收入，三是葛叶、葛藤、葛渣（加工后）饲养畜禽以及葛根种植

41、园放养家禽的副业收入，四是新增的葛业加工及营销人员的工资收入。本项目的实施，可使周边农民增收及就业率逐年增长。7.2.3其他社会影响项目建成后，项目区农民旱涝保收，楼房替代草房，科技代替愚昧，新型农业联合体代替分散、低效益的小个体农户，三元种植结构代替单元种植结构，高效特色农业代替广种薄收，安全优质农产品替代质差价低农产品。与非项目区比较，项目区经过联合体的滚动发展，逐步实现水土流失得到逆转、生态环境日益优良、农业效率大幅提高、农民收入显著提高、农村经济稳步走向繁荣兴旺的局面。八、 结论和建议本项目建设符合国家农林业结构调整政策，属于产业政策指导目录（2011年本）鼓励类产业。实施该项目有助于

42、推动项目区生态环境建设和农民致富奔小康。项目技术成熟，栽培及深加工技术先进实用，易于掌握，可操作性强；其产品能引领市场潮流，极具竞争力，前景广阔。该项目分二期进行，于2012年6月开始建设，预计2014年5月全部竣工投产。项目总投资1958.60万元，正常生产年新增销售收入16686.00万元，总成本费用为15828.40万元，税后利润446.61万元，上交税金总额410.99万元，税后投资利润率22.80%，税后投资回收期（不含建设期）3.13年，生产能力利用率56.78%。增加就业人数40人。项目直接投资少、见效快、回报高、风险小，投资安全，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目对于促进农业产业结构调整、发展循环经济具有一定积极意义。因此建议上级主管部予以立项，以便项目能尽快投产见效。