专题资料（2021-2022年）IDC公司物资管理制度.doc

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1、文件修改状态一览表序号修订单号修订位置修订内容简述修订后版本号经办人/日期批准人/日期1234567891011121314151617181920公司物资管理制度1. 目的为使公司物资管理合理化，满足日常工作需要，合理节约开支，特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于公司所有物资的管理，包括实物资产及低值易耗品的管理；实物资产包括根据合同购买，提供给用户使用的物资、设备、IDC机房使用的物资、设备、除前两项以外用于公司内部使用的实物物资、设备。3. 定义或缩写无4. 角色和职责综合部行政部门（下称行政部）：负责公司除IDC机房以外，内部使用物资的编号登记、申领、维护、调拔、报废处理。IDC系

2、统部：负责公司IDC机房物资的编号登记、申领、维护、调拔、报废处理。5. 运作流程图无6. 运作流程6.1 物资采购后的验收及使用登记管理。6.1.1 物资采购到货后，相关人员依据产品的监视和测量控制程序之进货检验规定实施实物验收。其中：a) 根据合同为客户采购的物资，由责任部门人员协同客户代表共同验货。b) 供公司内部IDC机房使用的专业物资，由IDC系统部组织验货。c) 供公司内部非IDC机房使用的物资，由行政部组织验货。6.1.2 供公司内部非IDC机房使用的物资，行政部工作人员在收到实物验收合格证明、及相关的保修单等资料后，办理物资编号登记手续，填写物资使用情况登记表，；实物验收合格证

3、明可以是：物资验收单、经签字确认的发票等。6.1.3 供公司内部IDC机房使用的专业物资，经实物验收合格后，由IDC系统负责物资编号，并将物资验收证明、编号信息等反馈给行政部，行政部根据物资信息及编号办理登记手续，填写物资使用情况登记表。6.1.4 行政部办理物资登记手续后，在物资验收单、或购货发票背面签字，确认已办理物资登记手续。6.1.5 财务部凭经行政部登记确认的物资验收单、或购货发票为采购人员实施报销。6.2 物资领用6.2.1 由物资申领人填写物资领用申请单，提交部门经理审批签字。6.2.2 物资申领人将经审批后的物资领用申请单提交至行政部，行政部工作人员为其办理物资领用，并在物资使

4、用情况登记表中登记领用信息，申领人确认签字领用。6.3 公司物资的维护及管理6.3.1 供公司内部IDC机房使用的专业物资，由IDC系统部按年度组织清点、破损情况检查等维护工作，清点、检查结果填写物资清点维护表，并将物资清点维护表提交至行政部。6.3.2 供公司内部非IDC机房使用物资，由行政部按年度组织清点、破损情况检查等维护工作，清点、检查结果填写物资清点维护表。6.3.3 行政部根据物资清点、检查结果，汇总IDC机房及公司各部门的物资清点维护表，并根据清点、维护结果更新物资使用情况登记表。6.4 公司内部物资的调拨管理6.4.1 行政部负责办理公司物资在各使用部门之间的调拨工作。6.4.

5、2 由使用部门提出调拔申请，填写物资内部调拨单，由转移人、接收人和部门经理共同签字确认后，交行政部办理调拔手续，行政部根据调拔结果更新物资使用情况登记表。6.4.3 物资使用人未经批准不得对物资进行拆卸、拼装、转移；否则由此造成的一切后果将由使用人承担，员工未经批准不得擅自挪用拆卸他人或公用物资。6.5 公司物资的借用管理6.5.1物资借用人填写物资借用表提出借用申请，提交部门经理签字认可；6.5.2 物资借用人将经签字确认的物资借用表提交到行政部，行政部工作人员为其办理借用手续，并更新物资使用情况登记表。物资借用表留行政部，作为催还依据。6.5.3借用物资超时未还的，行政部工作人员负责对借用

6、人督促归还，或办理续借手续；6.5.4借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。6.6 公司物资的报废管理6.6.1公司各类物资的报废均由使用部门提出，综合部行政根据维修记录进行确认，填写物资报废申请表报CEO审批。6.6.2行政部收到经CEO审批的物资报废申请表后，办理报废登记手续，更新物资使用情况登记表。6.7 附则6.7.1新进人员到职时由人力资源部负责通知，向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续。未经行政部认可，人力资源部不得为其办理离职手续。6.7.2行政部有权控制每位员工办公物品的领用总支出。7. 相关支持文件7.1 产品的监视和测量控制程序8. 相关质量记录表格8.1 物资领用申请单8.2 物资使用情况登记表8.3 物资清点维护表8.4 物资内部调拨单8.5 物资报废申请表8.6 物资借用表