苗木繁育基地立项建设可行性研究报告.doc
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1、XX喀什地区伽师县2007年国家农业综合开发克孜勒苏乡苗木繁育基地建设项目可行性研究报告XX鑫汇鑫投资管理有限公司二七年一月一十二日项目名称:XX喀什地区克孜勒苏乡苗木繁育基地建设项目执行单位:XX鑫汇鑫投资管理有限公司伽师县农场项目负责人:XX项目性质:新建可研编制单位:XX鑫汇鑫投资管理有限公司企划部本项目负责人:经济负责人:技术负责人:项目建议书批准单位:自治区农业综合开发办公室编制人员:审核:第一章1.1项目概要1.1.1项目名称伽师县克孜勒苏乡苗木繁育基地建设1.1.2项目建设单位XX鑫汇鑫投资管理有限公司伽师县农场1.1.3项目建设单位负责人1.1.4项目主管单位XX喀什地区伽师县
2、农业综合开发办公室1.1.5项目建设地点XX喀什地区伽师县克孜勒苏乡1.1.6项目建设内容及规模项目总建设规模为500亩的小型苗圃,主要建设内容及规模如下:1、大田育苗区:育苗面积350亩,占项目区总面积的70。2、大苗区:定植面积100亩,占项目区总面积的203、实验区:经济林新品种引种实验面积20亩。占项目区总面积的44、防护林体系建设:项目区外围和内部共种植防护林25亩,占项目区总面积5。5、水利设施建设:新修防渗引水农渠9千米(含修斗渠闸口2座,斗渠桥2座;农渠闸口30座,农渠桥20座)保证项目区用水。6、配套建筑工程:建设预留地5亩,占项目区总面积的1。主要用于建设种苗调剂室60m2
3、、档案室40 m2、检验室60 m2、种子库30 m2、工具库30 m2、机具库50 m2、储苗窖130 m2。7、辅助工程:修建田间道路10千米;架设输电线路2千米,保证苗圃用电。1.1.7、建设性质:新建1.1.8、项目建设期 项目建设期为1年,项目在2007年完成。1.1.9、项目投资与资金筹措1.1.9.1、项目投资 本项目建设投资总额为506.01万元。其中:建设投资343.61万元,流动资金162.40万元。详见项目总投资估算表。1.1.9.2、资金筹措本项目总投资506.01万元,其中:申请国家农业综合开发多种经营项目专项资金200万元,占40%;建设单位自筹资金和地方财政配套3
4、06.01万元,占60。1.1.10预期建设目标伽师县克孜勒苏乡苗木繁育基地建成之后,预计定型年2008年后金额达到平均年产优质红枣(灰枣)苗木140万株,满足伽师县和喀什地区对红枣苗木的需求。1.2 结论及建议鉴于本项目具有良好的生态效益,同时又具有良好的财务效益和较强的抗风险能力,能够充分利用喀什地区的现有资源,增加就业岗位,业主单位又有着较强的实力和良好的信誉,建议项目业主单位科学规划、周密安排,采取有效措施规避和防范风险,在做好资金筹措及采购、生产、销售、质量控制的前期准备工作后,按计划实施本项目,以实现预期的效益。第二章 项目背景2.1国家产业政策和行业发展规划XX自治区党委、自治区
5、人民政府在2004年8月24日关于进一步加快林业发展的意见中指出:要做大做强优势特色林果业,把林果业作为发展林业的一个突出重点来抓,力争到2010年全区果品产量达到1500万吨以上,2020年达到2000万吨以上,使林果业真正成为促进农村经济发展的支柱产业和农民增收的重要来源,把我区尽快建成全国重要的林果产品产业基地和林果业大区。XX19992010年名特优经济林商品基地重点县建设规划中提出到2010年林果面积由现在1998年的23.3万公顷发展到66.7万公顷,实现农村人均1亩林果园,使林果收入占到农民收入的30左右。XX维吾尔自治区国民经济发展“九五”计划和2010年远景规划中业阐述了XX
6、林果园艺业发展的重要性。由此可见,林果业已经成为XX未来农业发展的重点,自治区在作物结构的调整上已经将果树作为重点进行发展,林果产业将成为XX的一大优势产业,其发展是国家实施西部大开发战略的需要,也是XX产业结构调整的需要。因而,实现林果业产业化对促进XX经济腾飞,农民脱贫致富,提高人民生活水平,具有十分重要的意义。XX把发展林果业作为农业经济结构战略性调整的重点内容之一。截至2005年,全区林果种植面积达1004万亩(含兵团),其中,各地州种植面积892.34万亩,南疆环塔里木盆地已经形成800万亩以上的规模。果品及深加工产品产量300万吨左右,林果产业的产值约45亿元,农民来自林果业的人均
7、收入达296元。自治区林果产业发展的具体目标是:到2010年,林果种植面积达到1500万亩,其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩,果品产量达到1000万吨以上,果品贮藏保鲜率达到35,加工率达到20以上,果品及深加工产品产值达到300亿元以上,林果业布局进一步合理,结构进一步优化,竞争力进一步增强;到2015年,优质林果面积稳定在1500万亩以上,果品产量达到1500万吨,果品贮藏保鲜率达到45以上,加工率达到35以上,林果业在农民人均纯收入中的比重达到30以上,主产区达到45以上,初步建成比较完善的特色林果业产业体系。2.2项目由来在XX发展经济林有其独特的自然环境优势、品种资源优势和生产优
8、势,XX光热资源丰富,昼夜温差大,日照时间长,非常有利于果品糖分的积累,使得XX果品十分香甜,口味上佳。而且XX具有悠久的果树栽培历史,品种资源丰富,其中:库尔勒香梨、哈密瓜、核桃、杏、大枣、巴旦木、阿月浑子、石榴、无花果等特色果树在国内外都有很大的影响。由于独特的地理位置,加上科学的栽培管理技术的应用,在XX生产的果品的品质,是全国其他地区无法比拟的,在市场上很有竞争力。XX虽然有长期栽培经济林的历史,但果品普遍存在产量低、品质差、商品率不高的问题。大量的优质品种未得到及时推广,难以形成优质商品和规模效益,无法占林国内外的大市场。目前经济林良种率低、产业化程度差已成为制约经济林发展的重要因素
9、。各地良种建设滞后,发展规模小,本地良种经济林树苗的数量、纯度都满足不了当前生产发展的需求。此外,XX多数果农对经济林的栽种为粗放管理、不施肥、不修剪、不打药,造成产量、品质低,且果品品种混杂。高质量的精品果园较少,无公害果品的开发规模较小。绿色、有机等无公害果品较少,管理手段落后,科技含量低,不能科学使用农药、化肥、除草剂和各种生长调节剂等因素,造成果品品质难以提高,难以形成优质商品和规模效益。针对XX林果产业的现状,XX林果业需要现代化的经济林苗木繁育基地来提升、保持XX林产品质量,解决XX区内经济林苗木结构性短缺问题,加快XX林果产业的发展。2.3项目建设必要性和依据2.3.1项目建设必
10、要性XX喀什地区是一个少数民族集中的边疆贫困地区。喀什地去地处欧亚大陆腹地,境内气候极端干旱,戈壁沙漠广布,风沙、干旱、盐碱危害严重,生态系统脆弱,自然条件恶劣,是一个典型的荒漠灌溉农业区。近年来,随着国家西部大开发战略的实施和对外开放的不断深化,喀什地区以棉花产业为支柱的单一经济结构不断受到市场冲击,农民持续增收日益受到资源和市场的双重制约。近年来,喀什地区立足林果资源优势,采取多种有效措施,使林果业从零星分散、粗放管理向基地化、规模化、产业化及优质高效转变,成为既促进农村经济发展和农民增收又改善生态环境,融经济效益与生态效益为一体的重要产业。喀什地区林果业扩大规模的主攻方向是巴旦木、开心果
11、、红枣、酸梅、核桃等,但目前育苗基础工作比较薄弱,将直接影响林果业发展进程和质量,不利于林果业的可持续发展。本项目的实施将改进喀什地区乃至自治区林木种苗生产和管理落后的状况,推动种苗生产向基地化、规模化方向发展,大大促进喀什地区优质高效林果产业的发展,提高经济林苗木质量,变喀什地区资源优势为经济优势。2.3.2编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部,国家农业综合开发办公室编2、林木种苗工程项目建设标准(试行)2004北京3、XX维吾尔自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划4、XX维吾尔自治区地方标准林业标准(第一册)5、XX维吾尔自治区党委人民政府
12、关于进一步加快林业发展的意见【2004】15号第三章项目建设的有利条件和阻碍因素3.1项目区概况3.1.1自然条件3.1.1.1地理位置喀什地区位于XX维吾尔自治区西南部,地理坐标东经73207957,北纬35204018。东临塔克拉玛干大沙漠,南依喀喇昆仑山与西藏阿里地区为邻,西靠帕米尔高原,东北与阿克苏地区柯坪县、阿瓦提县相连,西北与克孜勒柯尔克孜自治州的阿图什、乌恰、阿克陶县相连,东南与和田地区皮山县相连。喀什地区的西南部与三个国家接壤:西部与塔吉克斯坦相连、西南与阿富汗、巴基斯坦接壤。喀什地区东西宽约750公里,南北长535公里,总面积112058平方公里。2004年末,总人口361.
13、54万人,其中城镇人口83.42万人。主要民族有维吾尔族、汉族、塔吉克族、回族、柯尔克孜族、哈萨克族、俄罗斯族、达斡尔族、蒙古族、锡伯族、满族等。地势是西、南、北三面环山,东面朝塔里木盆地开口。喀什地区属温带大陆性气候。因为地形复杂,气候差异大。伽师县位于XX维吾尔自治区西南部,隶属喀什地区。伽师县地处北纬39。16一40。00,东经76。20一78。00之间。东邻巴楚,西接疏勒,南连岳普湖至柯平山前,西北与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市毗邻。东西长140公里,南北宽80公里,总面积6668.59平方公里,县城距喀什市公路76公里,距乌鲁木齐1435公里,平均海拔高度1190米伽师县气候独特,
14、光热资源丰富,属典型的暖温带内陆干燥气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明,降水降少。年平均降雨量64.6毫米,年均蒸发量2051.5毫米,年平均气温11.7摄氏度,全年日照时数为2923.7小时,无霜期平均在233天左右。伽师县大沙枣是全国最大的。3.1.1.2地形地貌伽师县为克孜河沉积、洪积扇尾部组成的冲积平原。总的趋势是西高东低,北高南低,坡降度为千分之一。地形可分为风成沙包、盐土荒漠和现代河流淤积绿州三种。3.1.1.3气候伽师县属暖温带大陆性干旱气候,降水稀少,蒸发量大,气候干燥,年平均气温11.7,极端最高气温41.2,极端最低气温-22.5;年平均降水量为45毫米;年平均蒸发量为22
15、51.1毫米。为降水量的42倍,58月是降水量最大的时期,占年降水量的67.7%伽师县光照充足,热量丰富,年平均日照时数达2923.3小时,10的积温可达4277;昼夜温差较大,年平均14.3;无霜期长,年平均233天;39月偏西北风较多,风速可达12.5米秒-20米秒,起风时伴有风沙,浮尘现象。3.1.14土壤 伽师县的土壤可分为灌淤土、潮土、草甸土、盐土、沼泽土、风沙土和棕漠土七类。全县现有耕地面积60.9万亩,宜垦荒地面积365万亩。因伽师县地处喀什噶尔河流下游,土地盐渍化极为严重,全县盐渍化土地有356万亩,占总面积的35.6%;非盐碱化耕地仅有36万亩,占总耕地面积的59.1%,其余
16、均属不同程度的盐碱化土壤。3.1.1.5水文 伽师县是一个农业县,农田主要以灌溉为主,主要河流有克孜河,克孜河起源于卡布卡至帮库勒长280公里,径流量8.6亿立方米。现每亩耕地平均灌溉定额800一1000立方米。伽师县主要的灌溉渠有克孜勒博依渠、英阿瓦提渠,夏普吐勒渠,和夏阿瓦提渠、卧里托格拉克渠、青年渠等11条,总长452公里。除此之外,还有中等引水渠135条,闸口1500余座,排碱渠9条,水库1座(吾甫尔水库蓄水量为600万立方米)。3.1.2社会经济条件伽师县总人口为32.4万人(根据2004年统计资料),其中农业人口28.5万,占总人口的87.9%;城镇人口3.9万人,占总人口的12.
17、1%;维吾尔族29.08万人,占总人口的89.7%;汉族6200人,占总人口的1.9%,贫困人口(2005年统计资料)20408户、93870人,占总人口的29%;人口自然增长率为13.4。其他少数民族有乌孜别克族、柯尔克孜族、回族、满族、哈萨克族、撒拉族,壮族,苗族。是一个以维吾尔族为主的少数民族聚居区。伽师县行政建制为两个镇十一个乡。即:巴仁镇、西克尔镇,铁日木乡、英买里乡、江巴孜乡、卧里托格拉克乡、克孜布依乡、米夏乡、夏普吐勒乡、和夏瓦提乡、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡和玉代克力克乡。另外有县属林场、良种场、园艺场等。全县共有村民委员会296个,村民小组1476个,还有农三师伽师总场和哈里胡其
18、农场项目区所在地克孜勒苏乡以灌溉农业为主,农业生产基础设施和农业服务体系很强。该乡有着丰富的土地资源和劳动力资源,自然条件和地理位置优越,交通和运输方便,休息灵通,为经济林苗圃建设项目的实施提供了有利的保障。3.1.3土地利用情况伽师县现有耕地面积60.9万亩,宜垦荒地面积365万亩。伽师县森林面积147.7万亩,森林覆盖率为14.07%;其中天然林地为39.57万亩,人均占有林地4.74亩;该年造林1.8万亩。全县树种资源有25科、37属、63种,林业年总产值为36万元以上伽师县有草场88万亩,占全县总面积的8.78%。其中可利用面积52.8万亩,占草场总面积的60%;可利用草场中自然草场面
19、积38.1万亩,占总面积的72.2%:人工草场14.7万亩。由于干旱和盐碱灾害,伽师县草类品种不多,仅有28种,以骆驼刺和芦苇为主。3.2项目建设的有利条件(1)符合喀什地区和伽师县特色林果产业发展规划喀什地区和伽师县政府早已明确提出把大力发展特色农林作为加快发展区域经济,优化和改善农村产业结构,提高农民收入,振兴农村经济的一项重要举措。本项目符合当地政府的产业规划,必将得到政府的有力支持和各方面的配合。(2)红枣苗木市场需求量大红枣苗木是自治区短缺的经济、生态两种林苗木,喀什地区也把发展100万亩红枣种植作为喀什地区发展特色林果业的重要目标之一。根据XX和喀什地区林果业发展规划,红枣苗木在X
20、X相当长的一段时间内都将属于最短缺的经济林苗木,市场需求量大,有利于实现项目良好的经济效益和生态效益。3.3主要阻碍因素及解决方案1、由于喀什地区经济林树苗生产一直没有形成规模,造成树苗品种混杂,质量无法保证,因此早苗圃建设中一定要把品种这一关。品种不明确的苗木坚决不用。2、科学育苗、管理水平相对落后,对新技术的应用较少,因此项目实施过程中要做好技术培训。相关林业新技术培训工作从2007年春节开始进行。第四章产品市场需求预测与销售4.1市场预测和现有的生产能力估计、供求关系分析 4.1.1 喀什地区林果业发展状况和趋势近年来,喀什地区林果面积每年平均以40万亩的速度迅速增加,由1999年的66
21、万亩发展到2004年底的253.7万亩。其中,杏子120余万亩,核桃60万亩,巴旦木11万亩,石榴20万亩,葡萄6万亩酸梅3.6万亩,红枣4.4万亩,其他果品28万亩。林果业以其固有的特色和林农立体模式分布在12个县市,覆盖了80的乡镇和农村人口。 喀什地区的光热资源条件非常适宜发展林果业,具有得天独厚的资源和生产优势,是我国最适宜发展温带果树的地区之一。自然条件中的不足是干旱缺水,长年干旱少雨,主要河流来水量年际变化呈现“春旱、夏洪、秋少、冬枯”的特点。目前喀什地区绿洲内部宜林地已所剩不多,今后发展林果业的重点是在绿洲外围荒漠区发展巴旦木、红枣等经济生态兼用型树种。喀什地区在林果业发展方面坚
22、持育苗先行,打牢育苗基础。把加大优良品种培育和提高苗木质量作为林业建设的一项重要工作来抓,坚持育苗先行,打牢育苗基础。 4.1.2 XX苗木业状况随着XX以特色林果业为主的林业产业发展,造林苗木的需求量呈上升态势。XX2006年上半年育苗生产情况良好。目前XX共有苗圃5948处、乡村集体苗圃484处、个人育苗5231处。2006年上半年育苗面积7821.7公顷,比2005年同期增长1465.5公顷,涨幅18.7;其中新育面积4852.1公顷,比上年同期增长1356.1公顷,涨幅27.9;总产苗量66491.2万株,比上年同期增长25017.7万株,涨幅37.6;可供秋季或明年春季造林用苗364
23、93.9万株,其中生态公益林16341.6万株,占总苗量的44.78;经济林17811.8万株,占总苗量的48.81;其他林种2340.5万株,占总苗量的6.41。容器育苗株数2166万株,良种育苗株数18534万株,都比2005年有较大幅度增加。由于树种间不平衡、品种不对路、结构调整等原因,XX2006年春季仍然存在结构性余缺,个别经济林树种苗木和城市绿化树种苗木供给不足。XX2006年春季共计从内地调入苗木10152.8万株(含兵团调入1442万株),其中地方调入经济林苗木7030.4万株,主要是红枣;调入绿化树种苗木1680.4万株。根据自治区和喀什、阿克苏地区发展红枣种植的规划,红枣苗
24、木将仍将保持供不应求的态势,仍然存在较大的供应缺口。4.2产品竞争力和进入国内外市场的前景XX伽师克孜勒苏乡经济林苗圃是针对伽师县建设的一个小型苗圃,在满足伽师县经济林庙需求的基础上,只能为喀什地区其他县提供极为有限的经济林苗木。根据建设单位的经济实力以及喀什地区的地域特点确定该苗圃经营方向以伽师县和周边县市给为主,基本不考虑外销。鉴于目前喀什地区经济林苗木市场的现状,XX伽师克孜勒苏乡经济林苗圃只要保证苗木品种的纯正和苗木的质量,红枣苗木将供不应求。因此XX伽师克孜勒苏乡经济林苗圃只要加强管理,保持良好的产品质量,产品将具有较强的竞争能力,市场前景乐观。4.3产品销售方案。营销策略喀什地区和
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