实务手册-—环境管理手册.doc

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1、东莞市#包装材料有限公司环境管理手册环境管理手册版本/版次：A/0总页 数：共 23 页文件编号：JS-EM-001生效日期：2011-06-01制定审核核准发行印章签名温温馨馨提提示示：本本文文件件为为本本公公司司机机密密文文件件，未未经经许许可可，不不得得私私自自外外借借或或复复印印！文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次2/23生效日期2011-06-01修修 订订 记记 录录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2011-02-10新制订-A/0230.2 目录文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册

2、文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次3/23生效日期2011-06-01章节编号章节名称页次0手册封面10.1修改记录20.2目录30.3发布令与任命书4-50.4受控副本发放清单60.5环境管理手册的控制与工厂介绍7-80.6ISO14001 条文与公司权责部门对照90.7环境方针发布令101.0绪言112.0引用标准123.0术语和定义124环境管理体系要求134.1总要求134.2环境方针14-154.3策划164.3.1环境因素164.3.2法律法规和其它要求164.3.3环境目标指针和方案164.4实施与运行174.4.1资源、作用、职责和权限17-18

3、4.4.2能力、培训和意识184.4.3信息交流194.4.4文件194.4.5文件控制194.4.6运行控制194.4.7应急准备与响应204.5检查204.5.1监测与测量204.5.2合规性评价20-214.5.3不符合、纠正措施和预防措施214.5.4记录控制21-224.5.5内部审核22-234.6管理评审23-24附件一环境管理体系二级文件清单24附件二组织结构图24附件三厂区平面图24-25附件四地下管网图25附件五生产工艺流程图26文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次4/23生效日期2011-06-010.

4、30.3 发布令与任命书发布令与任命书发发 布布 令令环境管理手册 是在最高管理者的组织和主持下编写而成的。本环境管理手册是根据 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南标准的要求，同时参照 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系原则体系和支持技术通用指南标准而制定的，符合中国的环境法律、法规和其它应遵守的要求，也符合本公司经营运转实际情况，现予批准颁布。本环境管理手册是公司开展环境保护、污染预防的法规性文件。它的颁布和全面实施，标志着公司各项活动纳入了标准化、程序化、规范化的轨道，同时也促进公司管理系统地

5、整体优化。本环境管理手册各有关部门和相应人员必须认真贯彻执行。公司通过环境管理体系审核和管理评审，不断地健全和完善自己的环境管理体系，从而实现公司的环境方针，环境目标和指针，持续改进公司的环境绩效。最高管理者：最高管理者：日日期：期：2011 年年08 月月 12 日日任任 命命 书书文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次5/23生效日期2011-06-01根据 ISO14001：2004 的要求，并结合本公司之实际情况，为了本公司的环境管理体系能有效地鉴别、策划、建立、实施、维持和改进，经公司研究决定委任刘刘欣欣为本公司 E

6、MS 之管管理理者者代代表表，并即日起行使其全部职责。管理者代表除原有职务外，还必须执行以下职责：A 根据 ISO14001:2004 的要求及本公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持和改进环境管理体系；B向本公司最高管理者汇报环境管理体系的绩效以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据；C确保法律法规的要求、顾客的要求以及相关方的要求在本公司内部各层次相关人员均了解、理解并切实执行；D就有关环境管理体系相关事宜同相关机构进行沟通。希望公司所有员工必须服从、遵照管理者代表的指令和协调，共同履行职责，确保环境管理体系有效运行。最高管理者：最高管理者：日日期：期：20112011 年年0202

7、月月 1010 日日0.40.4 受控副本发放清单受控副本发放清单发放部门副本号备注文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次6/23生效日期2011-06-01文控中心正本0.50.5环境管理手册的控制与工厂介绍：环境管理手册的控制与工厂介绍：1.职责：文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次7/23生效日期2011-06-011.1 本环境管理手册由管理者代表编制与审核，总经理负责批准。1.2 手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公

8、司正常运作。1.3 本环境管理手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。2.环境管理手册之状态控制：2.1 本手册的发放状态以手册版本号及受控副本编号进行控制。3.手册副本发放控制：3.1 本手册副本在发放时，均有受控或非受控文件印章。3.2 盖有受控章的副本才予以控制，盖有非受控文印章的副本不予以控制。3.3 本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。3.4 本手册在发放时，由文控中心按文件分发表的要求进行。3.5 当持有受控手册人员因故离开公司时，则应将本手册交回文控中心。4.手册更改之控制：4.1 当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改申请

9、。4.2 本手册如需修改时，修改内容须经管理代表审查，总经理批准后才可进行。4.3 手册之修改由文控中心执行。4.4 如手册没有更改版本号，文控中心只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作废的章节副本应由文控中心收回，并按相关程序进行处理。4.5 当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次8/23生效日期2011-06-010.60.6 ISO14001ISO14001 条文与公司权责部门对照条文与公司权责部

10、门对照:（表示责任部门，表示责任部门，表示配合部门表示配合部门）章节号标 题ISO14001相关标准条款对照总经理MR品保部生产课管理部业务部财务部研发部生管部0.1修改记录-0.2目录-0.3发布令与任命书-0.4受控副本发放清单-0.5环境管理手册的控制与工厂介绍-0.6ISO14001 条文与公司权责部门对照4.4.10.7环境方针发布令4.21.0绪言1.02.0引用标准2.03.0术语和定义3.04环境管理体系要求44.1总要求4.14.2环境方针4.24.3策划4.34.3.1环境因素4.3.14.3.2法律法规和其它要求4.3.24.3.3环境目标指针和方案4.3.34.4实施与

11、运行4.44.4.1资源、作用、职责和权限4.4.14.4.2能力、培训和意识4.4.24.4.3信息交流4.4.34.4.4文件4.4.44.4.5文件控制4.4.54.4.6运行控制4.4.64.4.7应急准备与响应4.4.74.5检查4.54.5.1监测与测量4.5.14.5.2合规性评价4.5.24.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.34.5.4记录控制4.5.44.5.5内部审核4.5.54.6管理评审4.6文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次9/23生效日期2011-06-010.70.7环境方针发布令环境

12、方针发布令公司全体员工：公司全体员工：为建立与保持公司的环境管理体系，制定了本公司的环境方针，现发布如下：环境方针：环境方针：环境方针理解：环境方针理解：我们谨遵公司的经营理念，承诺遵守相关的法律法规，持续改善公司的生产经营活动，减少和预防污染，避免环境事故发生。加强与相关方的合作，削减废弃物质和环境管理物质，促进资源、能源的有效利用。对员工进行培训，提高环境意识，保护其身心健康，我们将通过不断的改善，创造独特的价值来努力对整个世界做出贡献。本方针传达到全体员工，由全员付诸实施，予以保持，并可为公众所获取。最高管理者：最高管理者：日日期：期：2011 年年08 月月 12 日日符合法规符合法规

13、资源回收资源回收全员参与全员参与绿色家园绿色家园全员环保全员环保持续改进持续改进文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次10/23生效日期2011-06-011.1.绪言：绪言：1.11.1编写环境管理手册的目的：编写环境管理手册的目的：依据 GB/T24001-2004 标准编制的环境管理手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。1.21.2手册的适用范围：手册的适用范围：A.本手册适用于本公司生产加工的全过程。适用于

14、在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司环境管理能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一；B.本手册覆盖了 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准所规定的所有要求；C.本手册所提到的环境管理体系覆盖范围是指中国广东省东莞市黄江镇江北路 6号，不包括其它区域。2.2.引用标准引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，当该标准被修订后，公司应对探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及

15、使用指南3.3.术语与定义术语与定义3.13.1 EMS环境管理体系3.23.2 TA-通达电路制板厂3.33.3 本手册采用 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南中的术语和定义。文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次11/23生效日期2011-06-014.4.环境管理体系要求环境管理体系要求:4.14.1 总要求总要求:本公司依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 的要求建立环境管理体系，并予以实施与维持。使公司的各项活动及其生命周期都依

16、据环境管理体系要求执行，不断提高环境管理水平；控制污染排放，改善生产、办公环境，创建整洁、顺畅和安全的工厂环境；确保环境管理体系持续发展。4.1.1 公司应通过以下活动，建立、实施、保持和持续改进公司的环境管理体系：a.制定适宜的环境方针；b.确定公司过去、当前和规划中的生产、售后服务等过程的环境因素，以确定其中的重大环境影响因素；c.确定与公司环境管理有关的法律、法规要求；d.建立适宜的环境目标和指针；e.公司内部建立规划、控制、监测、纠正预防措施、审核与管理评审程序，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；f.根据不断变化的内外部环境因素对环境管理体系做出修正。4.1.2 公司应

17、通过初始环境评审，确定现有的环境状况：a.识别环境法律法规及其它要求；b.识别公司环境因素，确定重大环境因素；c.对以往不符合进行纠正；d.相关方的观点。4.1.3 公司编制了系统化的环境管理体系文件，包括环境管理手册和配套的支持性文件，用以描述实施环境管理体系所需的过程。本公司编制的程序文件包括标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系的有效运行和控制所需的程序。各程序文件案名称见本手册附录 1环境管理体系文件目录。4.1.4 本公司环境管理体系运作模式图：文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次12/23生效日期2011-06

18、-014.24.2 环境方针环境方针:4.2.14.2.1 环境方针的基本要求公司最高管理者确保公司制定的环境方针必须符合 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准的要求（本公司环境方针由总经理制定）。4.2.24.2.2 环境方针：a.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b.包括对持续改进和污染预防的承诺；c.包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规和其它要求的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指针的框架；e.形成文件，付诸实施，予以保持；f.并传达到为公司或代表公司工作的人员；g.可为公众所获取。4.2.34.2.3 环境方针内容为建立、实施、保

19、持和改进公司的环境管理体系，公司制定了环境方针。详见本手册 0.7章环境方针发布令4.2.44.2.4 环境方针评审本公司在每次的管理评审中，都应该包括对环境方针的评审，以确保其持续适宜性。4.34.3 策划策划:4.3.14.3.1 环境因素公司制定了环境因素管理程序，确定并更新重要环境因素，并对其进行有效的控制；4.3.1.1 识别环境因素的范围必须覆盖公司生产过程中所有活动、产品和服务中的各个方面，包括企业能够控制期望施加影响的；4.3.1.2 环境因素时应先考虑：“三种时态”、“三种状态”以及“七种类型”；三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急七种类型：大气排放、水体排放

20、、废物管理、土地污染、噪音影响、原材料与自然资源的使用、其它地方性环境问题。4.3.1.3 评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程序、发生频次及相关法规要求；4.3.1.4 当公司活动、产品或服务产生较大变化或外界要求改变时，由管理者代表判断确定进行环境因素的重新识别、评价、登记，责成环境推进管理委员会实施。4.3.24.3.2 法律法规及其它要求a.公司编制了环境法律法规管理程序，识别适用于本公司范围内的生产以及服务过程中环境因素的法律法规要求和其它相关方要求，并建立获取这些要求的管道。获取这些要求后，应确定这些要求与环境因素之间的关联，依据这些关联建立相应的环境管理目标；b.对各部门执

21、行法律法规和其它要求的情况应进行检查，并将检查情况向管理者代表报文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次13/23生效日期2011-06-01告，必要时需要呈报总经理；c.在环境管理体系建立、实施与保持时，应对以上这些要求加以考虑。4.3.34.3.3 环境目标、指针和方案a.依据公司的重大环境因素及其它要求，公司应在各职能层次制定相应的环境目标与指针，并最终实现，以确保公司的环境方针得到贯彻。b.目标与指针设定时应考虑以下内容：-公司的环境方针，包括对污染预防的承诺；-公司的重大环境因素；-法律法规和相关方的要求；-运行和经营

22、的要求；-技术、财力的可行性；-与环境方针相一致；-如可行，目标和指针应是可测量的。c.公司建立并实施环境管理方案管理程序,为确保目标和指针的实现，根据重要环境因素，应制定出相应的环境管理方案，相关部门编制、整理，报管理者代表审核，总经理审批后实施。d.环境管理方案环境管理方案的基本内容-依据的环境目标和指针；-重要环境因素及方案的具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性；-方案实施的资金预算；-方案实施进度的时间表；-方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。各部门结合本部门的环境目标因素编制本单位的环境管理方案或管理措施，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各责任部门针对相应的环境管理

23、方案予以执行，管理者代表通过内审对公司环境管理方案执行结果进行监督，各部门负责人对本部门的环境管理方案执行进行监督，监督者发现执行情况偏离或可能偏离对应的目标与指针时，应按环境不一致、纠正与预防措施控制程序进行纠正。环境管理方案重新评价每年至少实施一次，当发生下列情况时，需要及时重新评价。-目标与指针发生变化；-公司活动、产品或服务发生显着变化；-由内审等提出的变更需改变环境管理方案。当新的环境因素出现时，应依据环境因素管理程序的有关规定进行环境因素的重新识别与评价。文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次14/23生效日期20

24、11-06-01当环境目标、指针发生变化或新的环境因素出现等原因需要对环境管理方案更改时，执行文件与数据控制程序的有关规定进行变更环境管理方案。4.44.4 实施与运行实施与运行:4.4.14.4.1 资源、作用、职责和权限公司最高管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。a.职责和权限为了有效地实施管理体系，公司编制了岗位职责规定，明确了领导层、各职能部门的职责、权限及其相互关系。各职能部门内部的管理和执行人员的职权由各职能部门负责人组织制定或完善，报上级领导批准后实施。b.管理者代表总经理应在公司管理层

25、中任命一位环境管理者代表（详见本手册第 0.2 章管理者代表的任命书），无论该成员在其它方面的职责如何，还应包括以下职责权限：-确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；-向总经理报告环境管理体系的运行情况，包括所需的改进；-确保在整个公司内提高环境保护意识；-负责与环境管理体系有关的内外部联络工作。4.4.24.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识a.应确保所有为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。管理部应保存相关的记录。b.管理部应确定与公司环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其它措施来

26、满足这些需求。并保存相关的培训记录。c.建立并实施环境培训管理程序，使为公司或代表公司工作的人员都意识到：-符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；-他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；-他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；-偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.34.4.3 信息交流信息交流本公司编制了信息交流控制程序，对信息的收集、分析和沟通（传递）做出具体规定。a.信息沟通的基本内容和形式信息沟通的基本内容-内部信息，例如：环境方针、目标、指针完成情况，环境方面的监视和测量记文件类别文件类别环境管理手册环境管理

27、手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次15/23生效日期2011-06-01录，管理体系运行情况检查记录、内审及管理评审报告，不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。-外部信息，例如：法律法规、产品标准、相关方的环境要求、客户回馈信息、外部检测报告、政府文件、上级指示等。信息沟通的基本形式沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有：会议、布告、墙报、通知、书面文件、音像、计算机网络等。b.公司领导组织召开环境例会时，应形成会议记录，通过部门负责人向下传达。c.管理部对公司的有关信息整理成公文或通知等，经批准公布于公告栏或下发至各部门。d.各部门对工作中的重要

28、信息上报、横传或通过管理部以布告、通知或文件公布或下发。4.4.44.4.4 文件文件a.本公司环境管理体系文件包括：-形成文件的环境方针、环境目标与指针；-环境管理手册；-环境管理体系程序文件；-环境管理作业文件还包括适用的法律法规等外来文件；-GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准所要求的记录。b.本公司编制的环境管理手册的内容包括：-环境管理体系覆盖的范围描述；-书面程序或其它文件的引用；-环境管理体系主要要素及其相互作用的描述；-环境方针的陈述；4.4.54.4.5 文件控制文件控制:方针目标管理手册程序文件管理制度、作业指引、环境标准、MSDS运行记录

29、纲领性文件流程性文件指导性文件证据性文件文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次16/23生效日期2011-06-01本公司编制了文件与数据控制程序，用以控制环境管理体系运行和改进所需要的文件，控制的内容包括：a.发布前其适宜性和充分性应得到批准；b.对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准；c.识别环境控制文件的现行修订状态，确保其适用性和有效性。确定适用的法律、法规、标准等外来文件的获得管道和清单，控制其发放范围；d.确保在环境管理体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本；e.及时从

30、发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批准并标识；f.控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括外来文件；g.文件应清晰可辨，易于识别。控制环境管理体系文件的保管条件，以保持文件的受控状态；h.本公司适用的法律法规文件；i.记录是一种特殊的文件，对于格式应依据以上条款进行管控，但是对于填写后则依据本文件的 4.5.4 进行管制。4.4.64.4.6 运行控制运行控制:a.公司制订了环境因素管理程序及相关工作文件，确定与重要环境因素有关的活动、产品或服务过程，并对其运行情况进行控制,具体依据水资源管理程序 大气污染防治管理程序 大气污染防治管理程序 噪音管理程序 化学

31、品管理程序 固体废弃物管理程序 用电管理程序 环保设备管理程序 油品管理程序 新、改、扩项目的环保管理程序 复印纸管理程序环境执行。b.与重要环境因素活动相关的岗位，应严格按相关程序文件和作业文件执行（作业文件中需要规定运行的准则）。c.在使用的产品和服务中，对公司环境具有影响的相关方，公司按承包方管理程序供方管理程序的有关要求通知相关方。d.搞好设备的维护保养，保证设备的正常运行。4.4.74.4.7 应急准备和响应应急准备和响应a.公司制订应急准备与响应管理程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的疾病和受伤。b.有关部门定期对所管辖

32、区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境危害或紧急情况进行巡视，做好预防控制工作并落实所需的器材、工具。c.事故发生后，管理部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。d.事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。4.54.5 检查检查4.5.14.5.1 监视和测量监视和测量对可能具有重大环境影响的活动的关键特性进行例行监测，以确定环境管理体系运行是文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次17/23生效日期2011-06-01否适宜和有效；依环境监测和测量管理程序执行。a.

33、监控和测量的专案：-环境绩效；-有关的运行控制；-环境目标与指针的执行情况；-法律法规的遵循情况。b.监控和测量的执行-环境绩效例行监测按内部环境审核控制程序由内审员进行；-有关的运行控制每季度由管理部组织例行核查；-环境目标与指针的量化指标测量由管理者代表委托具备资格的检测机构进行；其它有关的目标与指针的执行情况由责任部门作记录，管理者代表定期检查；-法律法规的遵循情况由管理者代表根据监测结果定期评价，报总经理。4.5.24.5.2 合规性评价合规性评价建立合规性评价控制程序，以定期评价公司对适用的法律法规遵守情况和对其它相关方的要求的履行情况，针对评价的结果应予以记录，并采取适当的措施。4

34、.5.34.5.3 不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施公司制定和实施环境不一致、纠正与预防措施控制程序，消除和预防不合格因素，保证环境管理体系的有效运行。a.规定纠正预防措施的提出时机与使用记录；b.对于严重的内外部环境投诉要进行分析，并保存相关的记录；c.任何旨在消除实际和潜在环境不一致原因的纠正或预防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应；d.由内部审核小组组长追踪内审不一致情况的纠正预防措施成效，由管理者代表确认改善效果；e.纠正和预防措施的结果，应提交管理评审会议中确认；f.对于纠正与预防措施引起对程序文件的更改，应遵照文件与数据控制程序实施并予以记录。4.5.

35、44.5.4 记录控制记录控制a.环境管理的各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合要求及环境管理体系有效运行的证据；b.本公司编制了记录控制程序，对环境记录实施标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；c.环境管理的记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。d.环境记录至少包括如下范围：-法律和法规要求；-许可证明文件；文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次18/23生效日期2011-06-01-环境监测数据；-环境因素和有关的环境影响；-环境培训活动；-检查、校准和维护活动；-违章情况：事故投诉和后续措施；-

36、产品标识：成分和性状数据；-相关方信息；-合规性评价记录-环境审核和管理评审。4.5.54.5.5 内部审核内部审核定期进行内部审核，以确定本公司的环境管理体系是否：-符合策划的安排；-符合 GB/T24001-2004 标准的要求；-符合本公司的环境管理手册、程序文件的要求-符合适用的法律法规和其它相关方的要求；-得到有效的实施与保持。公司建立并实施内部环境审核控制程序，管理者代表对审核计划进行策划，应考虑审核活动及各受审核区域的现状与重要程度以及以前审核的结果。规定审核的目的、范围、准则、频次和方法，并保持内部审核员的独立性。受审核的领导和各部门的负责人应确保及时采取纠正措施的实施情况及其

37、真实效果进行验证并报告。4.64.6 管理评审管理评审4.6.14.6.1 概述概述:制订管理评审控制程序来阐明对管理体系负有责任之管理阶层，须定期或视需要不定期对管理体系进行管理审查，以确保其持续的适用性，充分性与有效性，审查时须评估公司管理体系，包括环境方针和环境目标/指针是否需要调整。4.6.24.6.2 评审输入：评审输入：评审输入可包括以下有关的内容:a.内外部审核的结果；b.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c.公司的环境绩效；d.环境目标和指针的实施情况；e.纠正与预防措施的实施状况；f.前次管理评审会议讨论内容之追踪与确认；g.环境管理方案的执行情况；h.客观环境的变化，包括

38、与环境因素相关的法律法规和其它要求的发展变化；i.改进的建议等内容。文件类别文件类别环境管理手册环境管理手册文件编号XL-EM-001版 本 号A/0纲领性文件纲领性文件页次19/23生效日期2011-06-014.6.24.6.2 评审输出评审输出:评审输出包括以下有关的内容:a.管理体系及其过程有效性的改进。b.改善与客户需求有关的产品。c.所需之资源。d.管理评审的结果应予以记录。5.05.0 附件：附件：5.15.1 附件一：环境管理体系文件清单（二级文件）附件一：环境管理体系文件清单（二级文件）5.25.2 附件二：组织结构图附件二：组织结构图5.35.3 附件三：厂区平面图与地理位

39、置图附件三：厂区平面图与地理位置图5.45.4 附件四：地下管网图附件四：地下管网图5.55.5 附件五：生产工艺流程图附件五：生产工艺流程图附件附件 1:环境管理体系文件清单环境管理体系文件清单(二级文件二级文件)序号文 件 名 称文 件 编 号备 注1环境因素管理程序TA-EP-0012环境法律法规管理程序TA-EP-0023环境管理方案管理程序TA-EP-0034环境培训管理程序TA-EP-0045信息交流控制程序TA-EP-0056文件与数据控制程序TA-EP-0067水资源管理程序TA-EP-0078大气污染防治管理程序TA-EP-0089大气污染防治管理程序TA-EP-00910噪

40、音管理程序TA-EP-01011化学品管理程序TA-EP-01112固体废弃物管理程序TA-EP-01213用电管理程序TA-EP-01314承包方管理程序TA-EP-01415供方管理程序TA-EP-01516环保设备管理程序TA-EP-01617油品管理程序TA-EP-01718新、改、扩项目的环保管理程序TA-EP-01819复印纸管理程序TA-EP-01920应急准备与响应管理程序TA-EP-02021环境监测和测量管理程序TA-EP-02122合规性评价控制程序TA-EP-02223环境不一致、纠正与预防措施控制程序TA-EP-02324记录控制程序TA-EP-02425内部环境审核控制程序TA-EP-02526管理评审控制程序TA-EP-026