5万吨每年废润滑油再生循环利用项目建设可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2结论与建议5第二章 项目背景及必要性62.1背景62.2必要性7第三章 市场分析103.1产品市场需求103.2产品市场供给103.3产品目标市场及价格预测113.4竞争优势及营销策略11第四章 建设规模与产品方案134.1建设规模134.2产品方案13第五章 项目选址和建设条件155.1项目选址155.2建设条件15第六章 工程技术方案196.1技术方案196.2设备方案246.3工程方案26第七章 总图布置与公用工程317.1总图布置317.2给排水工程327.3供电347.4 地震设防选型367.5 生活福利设施37第八章 原料及燃料动力供应3
2、88.1原材料、燃料消耗388.2来源分析39第九章 节能节水419.1节能419.2节水439.3节能节水效果44第十章 环境影响评价4610.1项目采用的环境保护标准4610.2项目主要污染物和污染源4610.3污染物和污染源治理措施4810.4环保投资5310.5环境保护管理和环境监测建议53第十一章 劳动安全卫生与消防5711.1工厂生产过程危害因素分析5711.2设计中采取的安全卫生防护措施5811.3消防61第十二章 项目管理与实施6312.1项目管理6312.2人力资源配置6412.3项目实施安排6612.4工程招标方案66第十三章 投资估算与资金筹措6913.1投资估算范围69
3、13.2估算编制依据6913.3建设投资7013.4建设期利息7013.5流动资估算7013.6项目总投资7013.7项目筹资71第十四章 财务评价7214.1财务评价依据、基础数据与参数选取7214.2收入、销售税金及附加7214.3成本估算7314.4财务效益分析7314.5不确定性分析7314.6财务评价结论73第十五章 社会效益分析74第十六章 风险分析7516.1风险因素的识别7516.2风险程度的设计7516.3风险对策7616.4风险分析结果的反馈7916.5风险与对策80第十七章 结论与建议8117.1结论8117.2建议81报告中若有疑问请联系本人QQ1251753696,互
4、相交流共同进步第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称5万吨/年废润滑油再生循环利用项目1.1.2项目承办单位项目承办单位:xxxxxxxxx简介:xxxxxxxxx成立于2005年11月8日,注册地址为xxx省xxx市,法人代表xxx,公司注册资本人民币肆仟万元,系自然人独资企业。主要经营润滑油、润滑油基础油、沥青的制造、加工销售。公司现有职工95人,其中高级管理人员12人,专业技术人员23人,同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会。公司目前已与中石油、中石化以及中海油建立起了资源与市场协作互补机制,具备稳定的润滑油产品销售渠道,并在国内率先建立起了快捷有效的废润滑油收集
5、网络。公司在废旧润滑油处理技术方面在国内处于领先地位,与国内相关科研院所在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。公司还与美国最大的废旧润滑油处理商美国金属润滑油公司建立起了技术合作关系,是该公司在中国的唯一合作伙伴,即将联合建立废旧润滑油技术研发中心(博士站)和润滑油回收循环利用基地。公司本着“诚信为本,顾客至上,携手合作,互利双赢”的宗旨,追求企业内在的产品质量和服务质量。公司是xxx市质量技术监督局连续八年“讲诚信,重质量”单位;是xxx市商业银行AA级授信客户;是xxx银行协会“信贷诚信企业”;是xxx市人民政府“守合同重信用单位”,是xxx省工商行政管理局“守合同重信用单位”先进单位。1
6、.1.3拟建地点xxxxxx开发区1.1.4建设规模与目标项目拟建规模为年处理5万吨废润滑油,实现资源再生循环利用。达产后年生产出50000吨润滑油成品产品、22000吨基础油料及3700吨重质燃料油。1.1.5主要建设条件项目选址位于xxxxxx开发区,现有基础设施条件、地理区位条件满足项目要求。xxx地区项目管理所需的招投标、监理等项目监督管理机构有多家,可以对项目实施全方位、全过程的管理。本地区具有相应资质的施工企业多家,施工力量雄厚,完全有能力承接该项目的施工。本地区人、材、物等资源供应条件较好,能够满足项目建设需要。项目的建设符合国家资源循环利用的相关政策。项目建成后,可以减少废润滑
7、油对环境的影响,同时还能实现良好的经济效益。因此,项目建设能够得到国家政策支持。项目建设地地质条件好,工程地质、水文条件可以满足项目要求。因此项目建设的主要建设条件是具备的。1.1.6项目投入总资金及效益情况项目总投资12635万元,其中项目建设单位自筹资金5885万元,申请银行贷款6750万元。项目建成达产后,年可实现销售收入51907万元,年新增净利润3637万元,新增税金4587万元。1.1.7可行性研究报告编制依据“十一五”资源综合利用指导意见;再生资源回收利用“十五”规划的通知(国经贸资源20029号);废润滑油回收与再生利用技术导则(GB/T 17145-1997)(国家技术监督局
8、1997年12月12日批准 1998年7月1日实施);遵照中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定(1997年版)中有关规定进行编制;建设项目经济评价方法与参数第三版;xxxxxxxxx与有关方面的专家交流、咨询,与同行业的相互考查和对市场调研得出的项目可行性研究咨询;5万吨/年废润滑油再生利用装置的工程设计基础资料。1.1.8主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-1 主要技术经济指标表序号项目单位数值备注 一数据1产量达产后正常年份1.1润滑油吨50000达产后正常年份1.2基础油料吨22000达产后正常年份1.3重质燃料油吨3700达产后正常年份2销售收入万元519
9、07达产后正常年份3销售税金及附加万元348达产后正常年份4总成本费用万元46710达产后正常年份5利润总额万元4849达产后正常年份6所得税万元1212达产后正常年份7税后利润万元3637达产后正常年份8新增职工人数人146达产后正常年份9项目总投资万元126359.1固定资产投资万元78449.2流动资金万元479110新增建筑面积m2811111总占地面积亩20 二指标1投资利润率%38.38 达产后正常年份2投资利税率%65.09 达产后正常年份3全投资内部收益率(所得税前)%39.12 4全投资内部收益率(所得税后)%31.68 5全投资财务净现值(I10%)(所得税前)万元2231
10、46全投资财务净现值(I10%)(所得税后)万元156457投资回收期(所得税前)年2.8 不含建设期8投资回收期(所得税后)年3.4 不含建设期9BEP(生产能力利用率)%37.710资产负债率%24达产年11利息备付率%25.8达产年12偿债备付率%26.8达产年1.2结论与建议1.2.1结论通过对5吨年废润滑油再生加工利用项目的技术、经济的全面研究和论证,得出以下结论:项目具有良好的市场和稳定的原料来源,并可通过实施该项目实现资源节约和环境保护的双重效益。项目技术工艺成熟,生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的废润滑油脱水脱杂质的独特技术,优化了废润滑油再炼制再生工艺,既
11、保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准。项目选址交通条件、供水条件、供电条件良好,具备开工条件。项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益。项目的设计、建设,充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施。工厂建成投产后,对周围环境和生态平衡无不良影响。本项目不论从市场和企业发展需要来看,还是从经济效益和社会效益来看,是必要的、可能的和可行的。项目在技术上可行,经济上合理。1.2.2建议本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大,时间较紧,开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策
12、,以保证项目按期完成。第二章 项目背景及必要性2.1背景随着经济的发展,对润滑油的需求量也不断增加,每年换下来的废旧润滑油品量也越来越大。这些废油如丢弃到环境中去,将造成严重的环境污染。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,生产和生活过程中产生的能够回收利用的各种再生资源日益增多。大力开展再生资源回收利用,是提高资源利用效率,保护环境,建设资源节约型社会的重要途径之一。事实上,废润滑油的组成中,除了含有2%-10%的变质物外,其余的90%98都是好的成分,是完全可以再利用的。选择合理的工艺,规模化专业化进行废润滑油的再生利用,可以解决废润滑油再生技术上难于脱水脱杂质、难于分馏、加工单
13、位费用大等一系列的问题。废润滑油的规模化、专业化的再生利用,是保护环境的需要也是节约能源的需要。同时,废润滑油的规模化、专业化的再生利用也是废润滑油加工生产企业获得经济效益的需要。只有规模化、专业化地再生利用废润滑油才能获得环境效益、社会效益和经济效益的良好统一。根据市场调查研究的结果,作为地处国家两型社会建设示范区的长株潭经济区,工业经济正在飞跃发展,有更大的润滑油需求市场,同时产生更大的废旧润滑油再生市场,更需要以环保的形式利用废旧再生润滑油。xxxxxxxxx多年来一直从事润滑油经营,近年来开始研究废润滑油的再生利用,并同国内知名专家,以及国外相关的废润滑油的再生利用企业进行接触,对国内
14、润滑油市场,国内、国外的废润滑油再生利用技术进行了广泛深入的调查研究,并一直针对不同地区、不同种类、不同组成的废润滑油进行再生利用不断的试验。公司决定在原有润滑油精制项目的基础上,新建5万吨/年的废润滑油再生利用装置,利用好省内特别是长株潭经济区以及周边江西、湖北、广东的废润滑油资源,以赢得更好的经济效益、社会效益和环境效益。2.2必要性项目建设符合国家产业政策中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用,是落实节约资源基本国策,转变经济增长方式,发展循环经济,建设资
15、源节约型和环境友好型社会的一项紧迫任务。 “十一五”资源综合利用指导意见根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发200521号)和国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号)制定,在分析资源综合利用现状的基础上,提出了2010年资源综合利用发展目标、重点领域、重点工程和保障措施。“十一五”资源综合利用指导意见重点领域中明确指出:“再生资源加工利用领域,以提高再生资源加工利用产业规模和利用水平为目标,重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。淘汰技术装备落后、污
16、染严重的生产工艺。重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。”废润滑油再生资源的产业化,属于生态型资源循环利用范畴,因此符合国家产业政策,符合国家发展循环经济、保护环境的要求。项目资源利用和环境保护效益显著废润滑油会损坏机械设备,随意丢弃或简单处理对环境的破坏性很大。随着经济的发展,对润滑油的需求量也不断增加,每年换下来的废旧润滑油品量也越来越大。这些废油如丢弃到环境中去,将造成严重的环境污染。废油不论是倒入下水道,或倒在空地地面,都会对环境造成严重的污染。进入下水道中的废油,会随着污水流入河流,进入江湖河海;丢弃在陆地上的废油,渗透在土壤中,
17、一小部分会被微生物分解,而多数部分则会由于雨水的冲洗最后也进入江湖河海中,造成对环境中土壤及水系的污染。进入水系的油对水有很强的污染力,一桶(200L)废油流入湖海,能污染近35平方公里的水域。在污染的水域,由于油膜覆盖在水面上,阻止了水中的溶解气体与大气的交换,将引起水生动植物的大量死亡,甚至还可以影响到鸟类的生存。可见,废弃的废润滑油对环境所造成破坏性的影响是非常大的。目前国内年消耗润滑油550万吨,已被回收再生利用的废油约为150万吨左右,回收潜力有400万吨之多。目前废润滑油现金回收价格为每吨3300元左右。而普通成品润滑油的销售价在每吨65009000元之间,特种润滑油品价格可达95
18、00元以上。对废旧润滑油进行资源化利用,并实现产业化,将变废为宝,实现资源利用和环境保护的双重效益。项目建设单位具有实施项目优势条件原料收集和产品销售网络成熟。项目承担单位目前已与中石油、中石化以及中海油建立起了资源与市场协作互补机制,具备稳定的润滑油产品销售渠道,并在国内率先建立起了快捷有效的废润滑油收集网络。项目承担单位是中国石油玉门油田昆仑牌润滑油脂在中南五省的分装基地和销售商,是中海油泰州沥青有限公司、宁波大榭公司以及四川泸州公司在中南五省的经销商。由于润滑油的品种高达2万多种,中石油和中石化的各大炼厂目前只生产批量大的常规品种,而有些不具有规模,但又有一定市场份额的产品因此成为了项目
19、单位的主打产品,形成了与中石油、中石化在资源和市场上的两大互补。公司也是中石油、中石化的配套供应商,目前已全面配套供应的省份有xxx和四川两省。技术领先。项目承担单位在废旧润滑油处理技术方面在国内处于领先地位,与国内相关科研院所在技术开发方面建立起了广泛的合作关系,还与美国最大的废旧润滑油处理商美国金属润滑油公司建立起了技术合作关系,是该公司在中国的唯一合作伙伴,即将联合建立废旧润滑油技术研发中心(博士站)和润滑油回收循环利用基地。另外项目承担单位具有一个优良的项目管理团队、技术团队,近年来从石油大学招聘了大批技术人员,还聘请了国内一流的专家作为公司技术顾问。第三章 市场分析3.1产品市场需求
20、2008年,中国国内润滑油消费量为570万吨。2009年超过600万吨。相对比较,全球需求呈二位数下降,降幅为12%13%。2009年召开的ICIS基础油和润滑油会议报道显示,尽管遭遇全球经济衰退,中国润滑油需求仍呈增长态势,20082009年中国润滑油需求增长超过6%,达到600万吨。据中国石油预计,中国润滑油需求在2015年将提高到近800万吨,每年将需进口超过200万吨基础油才能满足这一需求。3.2产品市场供给2011中国润滑油市场趋势观察研究预测报告中数据表明:2009年10月润滑油实现产量60.6万吨,2008年10月实现产量45.1万吨,同比增长34.4%。至此,2009年110月
21、累计产量608.6万吨,去年同期累计产量589.8万吨,同比增长3.2%。2009年中国润滑油进口量236497.819吨,进口总金额445,809,415美元,出口量100551.137吨,出口金额153,108,085美元。随着工业和汽车行业对润滑油的需求,未来润滑油生产量还会进一步增加。根据目前的发展情况来看,未来润滑油市场将有以下发展趋势:高端润滑油市场的份额将进一步扩大;国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮,比如目前国内的三家主要润滑油企业:中石油、中石化、统一的形象已经初步建立;国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式。3.3产品目标市场及价格预测本项目目标市场是普通成品润滑油市场。
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