年出栏1700头肉驴建设项目可行性研究报告.doc
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1、年出栏1700头肉驴建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目申报单位概况11.3 编制依据11.4 项目基本情况31.5 主要经济技术指标41.6 综合评价5第二章 发展规划、产业政策分析62.1 发展规划分析62.2 产业政策分析7第三章 建设背景与必要性83.1 项目背景83.2 项目建设的必要性9第四章 市场分析124.1 产品市场现状124.2 产品市场竞争力分析134.3 市场风险预防134.4 主要营销策略13第五章 建设规模与产品方案155.1 建设规模155.2 产品方案15第六章 场址条件176.1 建设条件176.2 场址选择21第七章 建
2、设方案227.1 技术方案227.2 设备方案287.3 工程方案31第八章 原材料供应358.1 肉驴供应358.2 饲料供应35第九章 项目总体布置379.1总体规划379.2 运输379.3 总体布置图38第十章 消防及职业安全3910.1 编制依据3910.2 危险区域分析3910.3 安全措施39第十一章 节能分析4211.1 用能标准和节能规范4211.2 能耗指标4211.3 节能措施4311.4 节约用水4511.5 可燃气体回收利用46第十二章 环境保护4712.1 编制依据及执行标准4712.2 项目所在地环境现状4812.3 项目施工期对环境的影响及采取措施4812.4
3、项目运营期对环境的影响及采取措施5212.5 环境保护措施和投资5412.6 结论55第十三章 招标方案与人力资源配置5613.1 招标方案5613.2 人力资源配置59第十四章 项目实施进度6114.1 项目实施进度安排6114.2 项目实施进度计划表6114.3 项目管理61第十五章 投资估算与资金筹借6315.1 估算依据及说明6315.2 投资估算6415.3 资金筹借64第十六章 财务评价6516.1 经济评价依据6516.2 销售收入、销售税金及附加6516.3 总成本估算6516.4 利润6616.5 盈利能力分析6616.6 不确定分析6716.7 结论68第十七章 社会效益分
4、析6917.1 壮大主导产业,促进产业结构调整6917.2 建设现代化养殖业,引导当地养殖业发展6917.3 带动农户及农民增收效果分析69第十八章 结 论71附图:#*附表:#附件:#*III 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称:年出栏1700头肉驴建设项目1.1.2承办单位:#养殖有限公司1.1.3项目负责人:#1.1.4建设地点:#东北1.5公里处1.1.5建设性质:新建1.2 项目申报单位概况#养殖有限公司位于#东北1.5公里处,法人代表#。公司成立于2011年1月12日,占地200亩。公司现有员工10人,其中技术人员2人、养殖人员5人、管理人员3人。公司股东构成如下:姓
5、 名出资额(万元)出资比例#60060%#40040%合计1000100%1.3 编制依据1.3.1国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版),2006年;1.3.2产业结构调整指导目录,2011年;1.3.3全国统一安装工程预算定额#省价目表,2005年;1.3.4#省发展和改革委员会与#省建设厅#省工程建设其他费用标准,2009年1月1日;1.3.5#省建设工程计价依据建设工程费用定额,2005年;1.3.6#省节约能源实施条例2000年7月1日;1.3.7粪便无害化卫生标准(GB7959);1.3.8畜禽产地检疫规范(GB16549-1996);1.3.9#省人民政
6、府关于促进畜牧业持续健康发展的意见(晋政发200817号 );1.3.10畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001);1.3.11畜禽养殖业污染防治技术规范(HJ/T81-2001);1.3.12#镇建筑设计防火规范(GBJ39);1.3.13工业与民用供电系统设计规范(GBJ52);1.3.14生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);1.3.15污水综合排放标准(GB8978-2006);1.3.16土壤环境质量标准(GB15618);1.3.17病害动物和病害动物产品生物安全处理规程(GB16548-2006)。1.4 项目基本情况1.4.1 建设规模及产品方案项目总投资1
7、000万,占地面积200亩,建筑面积47亩(31413平方米),年出栏1700头肉驴(德州驴)。1.4.2 技术支持项目单位拥有经验丰富的技术人员。此外,已初步与山东汤垓#肉驴养殖繁育基地合作,养殖基地免费传授科学养殖技术,技术人员上门指导一个月并培训技术人员2-3人,。项目建成后可培养一批技术人才,以达到节约饲料消耗,提高养殖经济效益的效果,并引导当地降污减排型养殖技术的发展。1.4.3 土建工程建设项目新建各类建筑共计31413 m2,其中包括生产区(肉驴舍、妊娠母驴舍、分娩驴舍、保育驴仔舍、饲料库房、青贮窖、饲料加工车间、活动场以及蓄水池)、生活管理区(办公楼、锅炉房、配电室)、粪污处理
8、区(集水池、调节池、厌氧消化罐、贮气柜、沼液储存池、氧化塘、人工湿地和砂滤池、发电机房、沼渣储存房)及其他基础设施(防疫兽医室、消毒室、围墙、场区道路及绿化)的建设。1.4.4 建设期限项目建设期为8个月,从2011年5月到2011年12月。1.4.5 投资结构及资金来源项目总投资1000万元,其中固定资产投资915.9万元,流动资金84.1万元,资金由企业自筹。1.4.6 财务评价项目实施后,正常年份营业收入680万元,总成本费用515.27万元,利润总额164.73万元,年缴纳所得税0元。经过测算,项目投资利润率为16.47%,财务内部收益率为15%,财务净现值为375万元,投资回收期为6
9、.64年。项目盈亏平衡点为50.46%,即建设项目达到生产能力的50.46%时,就可保本。通过对各项因素进行敏感性分析,销售价格、原材料价格、建设投资的敏感系数分别为5、-2.7、-2。1.5 主要经济技术指标建设项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标序号指标单位数量备注1建设规模及产品方案1.1年出栏头/年170018月龄德州驴2全厂定员人803全年生产天数天3654原辅材料及燃料动力消耗4.1饲料吨/年51104.2水吨/年438004.3电万度3.44.4成年母驴头500第一年购买4.5半年龄驴驹头/年15005总投资万元10005.1建设投资万元915.95.2流动
10、资金万元84.16销售收入万元6807利润总额万元164.738投资回收期年6.649内部收益率15%1.6 综合评价项目建设年出栏1700头肉驴养殖场区,采用干排粪工艺,自建沼气工程对粪污水进行回收利用,并对沼气工程产物沼液和沼渣进行达标处理,用于农田有机肥,当沼液数量超过周围农田负荷时,再次进行处理达标排放。项目符合国家农#经济发展的指导思想和#省产业结构调整的要求,符合#省区域优势农产品布局规划的要求。项目实施后,经济效益、生态效益显著,同时带动了相关产业的发展。 项目产业链接合理,规模适度,养殖技术有保障,产品市场好,同时不会形成垄断,整体经济效益和社会效益显著。各项财务测算显示,项目
11、具有较强的盈利能力和抗风险能力。70 第二章 发展规划、产业政策分析2.1 发展规划分析农业部召开的全国畜禽养殖标准化示范创建现场上提出,力争到2015年,全国主要畜禽规模养殖比重在现有基础上提高10-15个百分点,其中达到标准化的养殖场占规模养殖场总量的50%。农业部副部长高鸿宾在讲话时指出,开展畜禽养殖标准化示范创建活动就是要通过先进示范、典型引路,辐射带动广大养殖场户走标准化规模养殖发展道路。此外,国家投入5亿元专项资金,采取“以奖代补”方式对达到标准的养殖场户予以扶持。#省推进规模健康养殖现场会在长治召开。会议指出推进规模健康养殖就是推进全省畜牧业转型跨越发展。#养殖有限公司年出栏17
12、00头肉驴建设项目位于#东北1.5公里处,项目实施后,通过培养一批懂技术、懂管理的技术人员,可以达到节约饲料消耗、提高养殖经济效益的目的,并引导广大养驴户改变以往养殖观念。建设项目为规模化肉驴养殖。粪便、污水、污物用于生产沼气。沼气副产品为沼渣与沼液,经处理后用于改良土壤,从而提高农业种植效益。项目建设符合国家十二五规划以及当地相关发展规划的要求。2.2 产业政策分析建设项目属于产业结构调整目录(2011年本)第一类鼓励类:第五条、畜禽标准化规模养殖;第十一条、生态种(养)技术开发与应用;第二十条、农作物秸秆还田与综合利用(青贮饲料,秸秆氨化养牛、还田,秸秆沼气及热解、气化,培育食用菌,固化成
13、型燃料,秸秆人造板,秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等);第二十一条、农#可再生资源综合利用开发工程(沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等)。#养殖有限公司年出栏1700头肉驴项目属于畜禽标准化规模养殖。项目自建“能源生态型”沼气工程;同时建造300平方米的青贮窑用以储存青贮饲料,从而达到对农作物进行综合利用、节约精料、降低成本的目的。本项目产品是绿色无公害肉驴,符合国家产业政策的取向。第三章 建设背景与必要性3.1 项目背景随着人民生活水平的不断提高,优质肉产品生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期,随着国民收入的不断提高,消费者对肉食品的需求量也将越来
14、越大。驴属草食家畜,适应性好,一般没有疾病感染,自身免疫力强。肉驴耐粗食、易饲养、繁殖快、费用低,放圈养均可。驴肉细嫩味美,营养丰富,素有“天上龙肉,地上驴肉”之说,驴肉有补血、补气、滋养体虚、滋阴补阳的功能,每百克驴肉中含蛋白质18.6克、脂肪0.7克、钙10毫克、磷144毫克、铁136毫克、热量80大卡。其中蛋白质含量比牛肉、猪肉都高,但脂肪含量低,是典型的高蛋白低脂肪的食品。驴肉在我国畅销不衰,外贸出口也直被看好。肉驴售价一直高居不下。驴皮用途广泛,是中药业、轻工业生产的原料,一直供不应求。驴又是山区、丘陵地区短途运输、驮货、耕田、推磨的好帮手。有关专家称与饲养牛、羊、猪相比,养驴风险小
15、,投资少,效益高。肉驴市场潜力大,前景诱人。该项目正是在这样的前景下提出的,项目充分利用当地丰富的养殖市场优势,建设年出栏1700头肉驴场,对促进当地养殖业的发展有积极的意义。3.2 项目建设的必要性3.2.1 是退耕还林还草、保护生态的需要一方面,在我国农#,大多数农民以种地产粮为主,只有少数农民进行畜禽养殖,养殖业在农#不发达。有关材料表明,我国农#有7亿吨秸秆等待开发利用,农#大量的秸秆没有被大量的牲畜利用,而是被燃烧。目前,我国补助农民购买农业机械,推广小麦、玉米等作物的机械化收割和秸秆粉碎的技术,用于直接还田,减少了农民对秸秆的燃烧造成的大气和环境污染,还有许多研究将秸秆进行颗粒化加
16、工,进行燃烧和发电,但这些并不是秸秆资源高效利用的最佳途径。另一方面,在牧区,因为牲畜太多和草料不够,造成过度放牧,致使草地沙化严重发生,沙尘暴也不断发生,严重破坏了生态环境。因此,国家在农区发展粮食生产的同时,利用优惠政策鼓励农民将养殖业作为第二产业。由于机械化播种和收割技术的大面积推广应用,导致农民剩余劳动力很多,这部分人口就可以利用农闲时间充分利用农区的丰富秸秆发展养殖业。#养殖有限公司年出栏1700头肉驴项目建成后,每年都将需求大量秸秆,从而带动通过将秸秆进行机械化快速颗粒饲料化加工、保鲜加工、发酵加工(青储玉米秆)技术的发展和应用。一方面将农区的秸秆变废为宝;另一方面也会带动当地畜禽
17、业的发展,对缓解草原畜牧业造成的草地沙化起到一定的作用。3.2.2 是调整农业产业结构和农#经济结构、培育#域经济支柱产业的需要一方面,随着社会经济的发展,人们对食草畜禽肉制品的需求量日益增加,从而使食草动物产品形成更大的需求市场。然而在我国畜禽业以生猪产业为主,其他牲畜养殖产业较少,特别是肉驴养殖。项目建成后,年出栏1700头肉驴,可以有效的调整农业生产结构,完善畜禽业的合理搭配。另一方面,为了使食草动物的养殖及农业结构调整走上良性、健康的发展轨道,就必须建立起“以畜禽产品加工、销售为龙头,联合饲料种植、养殖、饲料加工、种苗繁育、疫病防治等相关产业,各企业通过利益的合理分配与调节,共同发展、
18、共同承担风险”的布局。因此,食草畜禽养殖必须走规模化、产业化道路,才能产生好的经济效益。建设项目属于畜禽标准化规模养殖,项目的建设必将带动相关联合产业的发展,是调整农业产业结构和农#经济结构、培育#域经济产业的需要。3.2.3 是满足市场需求的需要现阶段,随着消费者调整饮食结构和阿胶市场的开拓,驴产品产销旺盛,但养驴业相对滞后,导致价格居高不下,驴产品市场需求量很大。虽然养驴成本低,但各地农民没有养驴习惯,片面认为养驴不如养牛、马、猪效益好,加之农民对市场信息不灵,不了解驴肉行情,导致肉驴业发展缓慢,肉驴供不应求。据有关专家分析,与猪、肉牛、肉羊相比较,养肉不仅饲料来源广泛,而且风险小,投入少
19、、见效快,据估计驴产品在今后3至5年内无法满足市场需求,因此本次项目建设是满足市场需求的需要。3.2.4 是增强企业辐射带动能力、增加农民收入的重要举措在十二五规划起步之年,该项目将畜禽养殖业所产生的污染减轻到最低限度,为创建高经济效益和低环境污染的养殖业系统起到了良好的示范带头作用。项目建成后,通过先进示范、典型引路,可以辐射带动周围#市广大养殖场户走标准化规模养殖发展的道路,同时为当地企业的转型发展也起到了一定的作用,增强了当地企业的辐射带动能力。此外,项目建成后还将安排农#剩余劳动力从事养驴生产,是增加当地农民的收入重要举措。第四章 市场分析4.1 产品市场现状在我国传统的畜禽产品中,驴
20、肉最符合现代人的消费需求,而我国传统养驴仅为役用,随着农#农业机械化程度的提高,役用驴越来越没有用武之地。因此我国农#驴的养殖数量越来越少。有关部门专家通过对全国肉驴市场调查发现,毛驴宰杀户逐年减少,驴皮货源十分紧缺。专家分析,驴皮紧俏必然会促进养驴经济效益的提高,而且现在驴肉餐饮项目十分火爆,驴肉价格年年升高,有的地方特别是北方地区还出现一驴难求的局面。根据对驴产品市场的调查显示,从1998年至今,驴产品销量逐年增长,价格一路走高。1.驴肉价格从1998年的10-12元(千克价,下同),涨至2000年的13-15元,到了2005年已涨到16-18元,今年价格已经涨到36-40元。2.驴皮主要
21、用于生产阿胶,我国生产阿胶年需驴皮150万张左右,但市场供应一直严重不足。阿胶也从1998年的60-100元(千克价,下同),涨至现在的200-300元。3.驴骨作为生产药品及保健品的辅助原料,产量不及需求的40%,价格近五年已上涨2-3倍。肉驴产品价格的走高也必然带动肉驴价格的节节攀升,目前市场的成年肉驴(德州驴)已经涨到4000元/头。虽然肉驴及驴产品价格一路攀升,养殖户也逐渐增加,但肉驴及驴产品在今后几年内仍无法满足市场需求。4.2 产品市场竞争力分析项目主要竞争力体现在两个方面:一是规模效益,本项目建设规模为年出栏1700头肉驴,规模较大,而当地没有规模化肉驴养殖,且多采用散养;二是品
22、质优势,项目以目前在国内市场上看好的优质肉驴德州驴作为饲养对象,并且在养殖过程中有专职畜禽技术人员对饲养环节进行技术指导,能够为市场提供优质的肉驴。4.3 市场风险预防1.企业要加强有关养殖技术人员对普通员工的技术培训,以达到节约饲料消耗、提高养殖经济效益的目的,从而提高市场竞争力。2.企业严格按照无公害食品动物卫生准则防治肉驴疾病,保证肉驴健康和卫生环境,对产品走向市场,特别是走向全国市场至关重要。企业应做好通过无公害认证的准备工作,尽早获得无公害认证。4.4 主要营销策略根据项目的状况和特点,为保证项目成功,现阶段主要考虑的营销策略包括:1.与现有肉驴养殖及驴肉加工企业保持良好的合作关系,
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