农副产品批发市场项目申请报告.doc

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1、某地农副产品批发市场建设项目 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概括11.1 项目申报单位11.1.1申报单位名称11.1.2申报单位基本情况11.1.3申报单位生产经营及技术情况11.1.4申报单位联系人21.2 项目概况21.2.1 项目概述21.2.2 项目建设背景及提出的过程41.2.3 项目建设的必要性61.2.4项目定位71.2.5建设规模81.2.6市场信息系统和检验检测系统91.2.7设备方案101.2.8总图运输121.2.9土建工程131.2.10公用辅助工程141.2.11 组织机构及劳动定员161.2.12 项目实施计划171.2.13投资估算191.2.14资金

2、筹措191.2.15经济分析201.2.16项目招标管理22第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析242.1 发展规划分析242.1.1国家及省有关规划分析242.1.1市有关规划分析252.2 产业政策分析252.2.1国家政策背景概述252.2.2国家产业政策分析262.2.2地方产业政策272.3 行业准入分析27第三章 资源开发及综合利用方案28第四章 节能方案分析294.1 节能依据294.1.1 国家地方节能政策294.1.2 国家、省节能标准294.1.3 枣庄地区采暖设计有关指标参数304.2 项目投入使用能耗状况304.2.1 项目能源品种304.2.2 用水消耗分析304

3、.2.3 用电消耗分析314.2.3项目用能综合分析314.3 节能措施和节能效果分析324.3.1 技术节能措施324.3.2 节能管理措施34第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析375.1项目选址375.1.1项目选址375.1.2用地方案375.2 土地利用合理性分析385.3 征地拆迁和移民安置规划方案38第六章 环境和生态影响分析396.1 环境和生态影响分析依据396.1.1相关的环境保护法律396.1.2 相关的环境保护法规、条例396.1.3环境影响评价标准396.2 项目场址环境现状406.2.1 环境概述406.2.2环境质量现状406.3 项目环境适用标准416.3.

4、1 地表水环境416.3.2 大气环境416.3.3 声环境426.3.4其他环境保护426.4 施工期环境影响分析及措施426.4.1 环境空气影响分析及对策措施426.4.2地表水环境影响分析与防治措施436.4.3声环境影响分析446.4.4 固体废气物影响范围分析456.5 营运期环境影响分析456.5.1水环境影响分析与防治措施456.5.2大气环境影响分析与保护措施456.5.3 噪声防护措施466.5.4 固体废气物影响分析与措施466.6 地质灾害及特殊环境影响分析466.6.1 项目地地质灾害情况466.6.2 项目诱发地质灾害的风险分析476.6.3 地质灾害防御对策和措施

5、476.6.4 特殊环境影响分析及保护措施476.7 环境影响分析结论47第七章 项目经济影响分析487.1 行业影响分析487.1.1农产品市场成熟度分析487.1.2蔬菜市场前景分析487.1.3拟建项目对行业影响497.1.4 垄断分析507.2区域经济影响分析517.2.1 市经济状况517.2.2 项目对区域经济的影响51第八章 社会影响分析528.1 社会影响分析528.1.1 项目对当地居民收入的影响528.1.2 对当地居民生活的影响528.1.3 项目对当地居民就业的影响528.1.4 项目对所在地区不同利益相关者的影响528.1.5项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进

6、程的影响538.1.6 项目对其他方面的影响538.2 社会适应性分析538.2.1 项目相关者参与分析538.2.2 社会组织态度分析538.2.3 社会环境、文化状况分析538.3 社会稳定风险及防范对策558.3.1风险估计方法558.3.2主要风险因素及其风险程度558.3.3风险防范和化解措施568.3.4风险等级568.3.5风险分析结论58附表：附表1项目投资估算表附表1-1 主要建（构）筑物投资估算表附表1-2 设备投资估算表附表2目总投资与资金筹措表附表3项流动资金估算表附表4无形及其它产摊销估算表附表5固定资产折旧表附表6原材料及燃料动力费估算表附表7产品销售收入和税金及附

7、加估算表附表8总成本费用估算表附表9利润及利润分配表附表10项目投资现金流量表。附 件75 营业执照项目位置图平面布置图5某地农副产品批发市场建设项目 项目申请报告第一章 申报单位及项目概括1.1 项目申报单位1.1.1申报单位名称市农副产品物流中心有限公司1.1.2申报单位基本情况（1）注册地址：（2）法定代表人：（3）注册资本：（4）公司类型：有限责任公司（5）经营范围：（6）成立时间：（7）营业期限：（8）股东构成：1.1.3申报单位生产经营及技术情况公司成立运营以来，功能建设不断完善，规模逐步扩展。现成为鲁南地区集农副产品交易、物流配送、仓储加工为一体的农贸物流企业。公司先后获得“山东

8、省规范化文明诚信市场”、 “山东省十大干鲜果品交易市场”； “省级农业产业化龙头企业”；国家农业部 “菜篮子工程“； “省级重合同守信用企业”； “中国物流与采购联合会理事单位” “山东省大学生创业示范园”； “山东省电子商务示范基地”等荣誉称号。1.1.4申报单位联系人（1）项目联系人： （2）联系方式： 1.2 项目概况1.2.1 项目概述（1）项目名称：市农副产品批发市场建设项目（2）项目建设地点：市北辛路北侧，104国道西侧。（3）项目总投资及资金来源项目总投资：经估算，项目总投资为36585万元，其中建设投资35768万元，建设期利息700万元，铺底流动资金117万元。资金筹措：企业

9、自筹26585万元，申请银行贷款10000万元。（4）占地面积：104.5亩（5）项目建设期：36个月（6）建设规模：总建筑面积80400平方米。（7）主要建设内容项目主要建设蔬菜批发市场、果品批发市场、副食批发市场和商务办公用房等，购置主要设备121台/套。 （8）主要经济技术指标（详见表1-1） 表1-1 主要经济技术指标序号项目名称单位数据1项目总投入资金万元36858其中建设规模总投资万元365851.1建设投资万元357681.2建设期利息万元7001.3流动资金万元390其中铺底流动资金万元1172资金筹措万元36585 2.1项目资本金万元73172.2项目债务资金万元29268

10、 3年均销售收入万元5142.74年均总成本费用万元2269.2 5年均销售税金及附加万元814.17年均息税前利润（EBIT）万元2092.28年均利润总额万元2059.49年均所得税万元514.810年均净利润万元1544.511总投资收益率%5.71投资利润率%4.2212贷款偿还期年5建设期借款万元1000013项目投资税前指标万元财务内部收益率%7.9财务净现值（I=7%）万元2671全部投资回收期年12.8914项目投资税后指标万元财务内部收益率%7.00财务净现值（I=7%）万元8全部投资回收期年14.3815资本金内部收益率%4.86916盈亏平衡点销售价格%45.731.2.

11、2 项目建设背景及提出的过程（1）市经济社会业概况2014年实现生产总值981.75亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。其中，第一产业增加值74.38亿元，增长3.3%，对经济增长贡献率2.7%，拉动经济增长0.2个百分点；第二产业增加值515.85亿元，增长10.1%，对经济增长贡献率64.1%，拉动经济增长5.9个百分点；第三产业增加值391.52亿元，增长9.0%，对经济增长贡献率33.2%，拉动经济增长3.1个百分点。产业结构调整稳步推进，三次产业比例由2013年的8.0：53.3：38.7调整为7.6：52.5：39.9。全市人均生产总值58299元，增长8.3%，按年均汇率计

12、算，达到9491美元。(2)市农业市农业生产条件优越，平畴沃野，林茂粮丰，耕地面积为73856公顷，被国家确定为商品粮基地、优质蔬菜基地、“中国马铃薯之乡”、“全国十大粮食生产先进县（市）”。2014年粮食播种面积到168.48万亩，蔬菜播种面积75.35万亩。作为优秀农业生产基地，生产多种多样的农作物，有“中国商品粮生产基地”和“无公害农业生产示范基地”、“中国马铃薯之乡”、中国果菜无公害十强县的称号。（3）建设单位优势市是农业大市，农业的发展离不开物流业的支持。发展现代农业物流，有利于降低农业生产和流通成本，有利于推动农业产业化、规模化，有利于提升农产品价值。公司已积累了丰富的市场建设管理

13、经验。市农副产品物流中心不断加大经营管理创新，公司逐步形成了基础设施健全、配套功能完善的物流配货市场和一个新兴电子商务公司。在市场发展模中积累了丰厚的市场建设管理经验。“农副产品生产基地+农副产品流通+物流”的运营模式已具雏形。公司已创建了1688大宗农产品交易平台和同城buy电子商务网站，大力发展网上交易，为合作伙伴提供各种增值物流服务，使整个链条高效率、低成本、低损耗地运营。同时公司主动与生产基地联手，签订产销合同，基地按市场要求发展生产，市场组织基地的产品进行销售。农副城作为农产品供应链上的核心，将农副产品的生产、流通、消费形成紧密的关系网链。具备新兴产业的强大支撑。农副产品物流中心在做

14、大做强市场经营、物流贸易的基础上不断开创新的发展领域，先后创建了大学生创业园、电子商务平台及3D打印整体技术。市大学生创业园致力于构建电子商务综合服务平台并提供解决方案，以构建电子商务优势供应链及提供增值服务为核心、以客户需求为导向，服务内容涵盖仓储物流、农副产品分销中心、电商培人才培训、信息系统、金融财务支持、品牌渠道运营、传统中小企业转型电子商务咨询等七大板块。大学生创业园先后被认定为“山东省大学生创业示范园”、“山东省电子商务示范基地”、“市农村电子商务公共服务中心”等荣誉称号。随着“数字化制造”时代的到来，3D打印技术被看作是第三次工业革命的开端，3D打印技术是一项从点到线、由线到面、

15、由面到体的一项全新的集散制造技术，是一项刚刚萌芽的产业，其应用前景非常广阔，谁先介入谁就将分享这一领域的大块“蛋糕”。农副产品物流中心看好这一战略制高点，抢先进入3D打印技术领域，并形成3D打印技术研发与应用推广、打印机制造、打印材料销售等提供3D打印技术整体解决方案。市场普遍较好的预期和众多政策的扶持将助推农副产品物流中心3D打印业务板块实现跨越式发展。1.2.3 项目建设的必要性（1）是解决农民卖菜难的需要。“三农”问题一直是各级党委政府关心的头号工程，其中尤以畅通农产品销售渠道，解决农产品卖难，促进农产品销售，增加农民收入，降低城市居民“菜篮子”价格，显得最为关键。尽管农产品销售模式很多

16、，但我国的国情决定了农产品批发市场集散模式仍是目前农产品流通的主要渠道，承担着90%以上鲜活农产品、95%以上的蔬菜销售和供应。市是农业大县，是全国蔬菜重点区域发展规划(20092015年)东南沿海出口蔬菜重点区域基地，蔬菜播种面积75.35万亩。卖菜难的问题时有发生。项目的建设可以为广大农户和农业合作社提供现代化的农产品交易平台，通过市场信息网络作用扩大本地农产品销售，把更多、更好的优质农产品推向国内、国际市场，在一定程度上能够解决卖菜难的问题。（2）促进农村产业结构的调整农产品交易中心通过各种名特优农产品的集散，生成系统完整的市场交易信息，农民可以依据市场信息的引导明白种什么、种多少的问题

17、。让农民按市场需求组织生产，大力发展“订单农业”、“高效农业”、“生态农业”、“有机农业”，真正解决“多了砍，少了赶”和“多了少、少了多”的盲目无序种植问题，让农村种植大户与批发市场对接，带动和促进农村产业结构的调整、升级。（3）是企业完善企业产业链条，实现可持续发展的需要。根据公司发展规划，公司将建成“农副产品生产基地+农副产品流通+物流”的运营模式。现物流和农副产品生产基地已经建成，但在中间区分农副产品流通这一环节。项目建成后，能够形成集完整的生产、销售和物流运输的生产链条。（4）是完善城市功能，美化城市的需要。规模较大的农产品交易市场是任何一个中等城市在规划中都必须配置的必不可少的功能。

18、没有一定规模的农产品批发市场的中等城市其城市功能是不完备的，是有缺陷的。本项目在规划、设计、建设中突破传统的市场交易理念，广泛吸收国内外新兴市场的先进设计理念，与城市形象发展相呼应，将商业性、景观性、前瞻性相结合，使本项目成为名特优农产品展示展销，市民和游客参观游览购物的新景点。项目建成后能吸引散落在城市各个角落的蔬菜销售者进场销售，有利于市容市貌管理，而且能够为广大市民提供一个批量集中一站式采购的场所，方便采购到放心菜，提供市民生活质量。因此，本项目的建设是十分必要的。1.2.4项目定位（1）总体定位本项目结合滕州本地农业资源和区域位置定位：服务于全国的的农产品流通大市场；系产品涵盖蔬菜、水

19、果和副食一站式的农产品交易平台；集传统交易模式和现代交易模式为一体的，能够提供农产品贸易、信息交流、检验检测、电子商务和物流配送全方位服务的交易中心。（2）市场功能蔬菜、水果和副食批发、零售。信息反馈。建立汇集大量、及时的交易信息及行情反馈系统，采用优越的竞价拍卖方式，使交易更合理。品质检测。配置相应设备，提供农药残余检测服务，使本交易大厅销售的产品更安全。（3） 经营方式 项目建成后以租赁为主。1.2.5建设规模（1）功能分区根据项目的总体定位和功能设置，项目功能区划如下：蔬菜批发市场，建筑面积19000平方米。水果市场，建筑面积6000平方米。副食批发市场，建筑面积13000平方米。检验检

20、测服务区，建筑面积2000平方米。商务服务区，建筑面积4000平方米。综合服务区，建筑面积10000平方米。办公及其他配套，建筑面积3000平方米。外来农户交易区3000平方米。其他1400平方米。（2） 建设规模为便于交易和管理，各功能区采用联合设计的形式，集中设置在一座楼内，建设规模为80400平方米。1.2.6市场信息系统和检验检测系统本项目为农产品批发市场，主要交易农产品有蔬菜、干货、水果和副食等。为保证农产品的质量和实现对市场的有效监管，拟建设市场信息系统和检验检测系统。市场信息系统建设采用业界成熟技术，符合现代批发市场管理理念，主要包括电子商务交易平台、信息采集与发布系统、综合管理

21、系统、物流配送系统、信息基础平台及数据交换系统五部分，各部分既自成体系、独立运行，又互联互通、信息共享。详细建设内容见表1-2。表1-2 市场信息系统建设内容功能与用途电子商务交易平台建立网上磋商系统、网上竞价系统、网上交易系统、支付与结算系统、会员管理与认证系统、交易分析和监控系统。信息采集与发布系统通过门户网站、LED显示屏等多种信息发布渠道能够及时地将电子交易平台的信息发布给市场相关的涉农企业、农产品经营者及生产者，方便不同阶层的用户了解市场政策、行情。综合管理系统实现农产品批发市场的人、财、物集成化管理，提高了市场自身的工作质量和效率。物流配送系统建立农产品物流配送体系，以信息流为载体

22、，实现农产品物流和商流的分离，满足供需双方用户交易需要。信息基础平台及数据交换系统交换的信息内容包括：农产品基本信息，农产品价格行情、供求信息，批发市场、配送中心基本信息，农产品经销企业基本信息。检验检测系统主要是蔬菜水果检验检测系统。本系统建成将在流通环节的源头控制食品质量，有利于减少因产品质量安全问题造成的中毒及伤亡事故，保障消费者健康。详细建设内容见表1-3。表1-3 检验检测系统建设内容功能与用途蔬菜水果检验检测系统主要检测农药残毒和农药残留。包括甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、毒死蜱、倍硫磷、杀螟硫磷、辛硫磷、亚胺硫磷、氯氰菊酯、溴氰菊

23、酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、抗蚜威、甲萘威、灭多威、克百威、百菌清、甲霜灵、三唑酮等。1.2.7设备方案项目设备主要包括市场信息系统设备和件检测系统设备，共需购置120台套，具体设备购置见表1-4、表1-5和表1-6。表1-4 市场信息系统设备购置一览表序号系统子项硬/软件内容数量一电子商务交易平台硬件服务器（小型机）120KVA/8小时 UPS1客户机及外设10软件数据库1网上磋商、竞价、交易系统1支付与结算系统1会员管理及认证系统1交易分析与监控系统1小计16二信息采集与发布系统硬件LED显示屏(以18m2为例)1软件信息采集与发布软件1小计2三综合管理系统硬

24、件服务器1客户机10扫描仪2传真机2激光打印机2软件综合管理系统1小计18四物流配送系统硬件服务器110KVA/8小时UPS1客户机及外设10软件数据库1物流配送系统1小计五信息基础平台硬件网络建设费用1防火墙1软件网络管理及安全1小计3六数据交换软件数据交换软件1七信息系统培训费1合计40表1-5 检验检测设备购置一览表 序号仪器设备数量用 途1液相色谱仪1药残测定2气相色谱仪1药残测定3原子吸收分光光度计1重金属元素测定4原子荧光仪1重金属元素测定5农药残毒检测仪2农药残毒测定6电子天平2样品称量7电子分析天平2精确称量8台式干燥箱2农药残毒检测9电热鼓风干燥箱1样品处理、玻璃器皿干燥10

25、恒温水浴振荡机2样品处理11涡旋混合器2样品处理12冰箱2样品、药品储存13冰柜2样品储存14电导率仪1电导测定15酸度计2pH测定16离心机2样品处理17食品粉碎机3样品处理18旋转蒸发仪2药残检测样品浓缩19循环冷却水泵2药残检测样品浓缩20超纯水系统1提供实验用水21氢气发生器1气相色谱检测时用22空气发生器1气相色谱检测时用23测汞仪1汞测定24紫外分光光度仪1甲醛测定、砷测定25酶标仪2兽药残留测定26可调节加样器2酶标仪用27可调节加样器2酶标仪用28微波消解炉1重金属样品处理29真空泵2样品处理30微量定氮仪3挥发性盐基氮测定31固相萃取仪（24孔）+真空泵1样品处理32水浴氮吹

26、仪1样品处理33可调单道加样器5药残试剂盒检测34八道加样器1药残试剂盒检测35恒温箱1样品前处理36组织匀浆机2样品前处理37循环冷却水1药残前处理38烘箱1样品前处理39医用离心机1样品前处理40通风系统1实验室前处理、仪器废气排放41超声波清洗机2实验室器皿清洗42电 脑4实验室数据处理、办公室材料处理43冷 库1样品保存44水蒸汽蒸馏仪1甲醛测定45其他玻璃器皿及辅助设备1样品前处理46合 计77表1-6 公用辅助设备一览表 序号仪器设备数量用 途1电梯22变压器23合 计41.2.8总图运输（1）总平面布置方案根据产品方案要求，为方便生产管理，并结合厂区所在地风向和周围的具体情况，总

27、平面布置方案作如下：在厂区北部和市场二层南部设置停车场，方便泊车和进入，也方便二层经营户运输货物。蔬菜交易服务大厅设置交易大厅一层东部；水果交易服务大厅设置在交易大厅西部；外来农户交易大厅设置在地块南部，二层停车场下部。蔬菜交易服务大厅设置交易大厅一层东部；水果交易服务大厅设置在交易大厅西部；外来农户交易大厅设置在地块南部，二层停车场下部。副食批发市场设置在交易大厅的二、三层，二三层采用单元式一体化设计，二层为交易展厅，三层为办公、仓储用房。四层为商务办公用房。（2）厂内外运输所有运输有公司一期建设的物流配送中心负责。（3）绿化在地块南部和北部予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、

28、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。1.2.9土建工程（1） 批发交易大楼。为节约土地，方便客户采购，本交易中心所有用房采用模块化设计。建筑采用采用框架结构，四层。建设规模：建设规模为80400平方米。建筑结构：框架结构，外墙采用加气混凝土砌块。抗震设计：按 GB50011-2010 建筑抗震设计规范规定本工程为乙类。工程抗震设防烈度按 7 度设防。层高设计：一层：层高6米，每个店铺面积为50平方米左右，每个店铺设置隔层，供商户休息和储存用。二、三层：二层层高3.6米，三层层高3.3米，每户建筑面积在80120平方米之间。二层按能够承载8吨货车荷

29、载设计。四层：层高3.3米。建筑做法：A. 地面：一层为普通水泥地面，二层三层为水磨石地面，四层为瓷砖铺装。B. 外墙保温：采用挤塑板C. 装饰：外墙装饰采用真石漆。 （2）坡道。为方便二层商户运输货物，项目在交易大楼南部、东部各设一个汽车坡道，在西部设置两个坡道，使货运汽车能够直达二楼。坡道下面设公共场所。（3）场地。大厅前广场采用混凝土地面。面积为3000平方米。（4）绿化。绿化以灌木为主。绿化面积为1000平方米。1.2.10公用辅助工程 （1）给水工程水源本项目用水由市自来水公司供给，在各用水点的位置铺设供水管网，管材选用优质PPR管，环状分布。同时按消防要求设置消防栓及消防用水管路，

30、确保对突发事件能够及时处理。每个建筑物用水均单独设水表计量。用水量A.市场用水：按5L/m2计算，建筑面积为80400平方米，市场年用水量为112560m3/d。B.绿化用水定额采用1.0L/m2.d，绿化面积1000m2，年绿化用水量为171.0m3/d。C.未预见水量按照上述用水量之和的15%计算，其用水量为16909.65m3/d。D.总用水量项目年用水量129640.65m3。详见表1-7。表1-7 项目用水量估算表序号用水部位使用数量(m2)最高日用水定额使用时间（d）日平均用水定额日平均用水量年用水量（m3）一市场用水804005L/ m2 d3504L/ m2.d321.60 1

31、12560.00 二绿化浇注10002L/ m2.d1711L/ m2.d1.00 171.00 三不可预见水量按最日用水量的15%计48.39 16909.65 五合计370.99 129640.65 生产、生活用水的水质及水压饮用水应满足国家饮用水的卫生标准，一般没有其它特殊要求，室外管网供水压力不小于0.20Mpa。消防用水：根据国家消防规范要求，本项目总厂区占地面积为260亩，同时发生火灾次数采用1次；厂区主要建筑物耐火等级为一、二级，生产类别为丁、戊类，最大建筑物体积大于40000m3，故室外消防用水量采用20L/S，室内消防用水量采用10L/S，总消防用水量30L/S，即108m3

32、/h。在厂区室外给水网上设室外地上消火栓共2组。（2）排水工程厂区排水采用雨污分流制方式，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧排水沟排放至市政管网，排入小清河。生活污水经预处理达标后排入市政污水管网，进入城市污水处理厂处理。（3）供电系统用电负荷等级根据规范要求，本项目按三级负荷设计。 电源本项目装机容量按功率密度20w/m2计算，装机容量为1608kW，需要系数采用0.6，同时系数采用0.7，计算有功功率为675.36kw。根据计算，新增2台S11-500/10/0.4变压器。在一楼设变配电间，从厂区外10KV供电线路上“T”接引入厂内变电室，经高压配电盘，开关柜引入变压器。变压器高压侧为1

33、0KV进线，低压侧为380伏经低压配电屏向层供电。（3）照明系统办公、商务照明功率密度为7w/m2，交易大厅照明功率密度为8w/m2。（4）采暖通风本项目不设采暖和通风。（5）通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。1.2.11 组织机构及劳动定员（1）生产组织工厂全年工作天数为360天，每天营业时间工作10小时。（2）组织机构根据项目管理、生产的实际需要，本项目完成后机构设置如下： 办公室、财务部、市场管理部、检测服务中心、信息服务部、物业管理部等；（3）人力资源配置本项目劳动定员40人，详见表1-8。表1-8 项目新增劳动定员表 序号人员种类数量(人)备 注1主任12副主任2占

34、生产工人的13%3办公室44市场管理部6占工人数量的7.6%5财务部2占工人数量的13%6检测服务中心67信息服务部38物业管理部10含保安9勤杂人员610人员合计40（4）就业来源与技术培训本项目完成后，所需人员首先由公司内调配使用，不足部分对外招聘：工人主要来源于社会招工；技术人员及管理人员主要来源于大专以上学历毕业生或社会招聘，择优录用，经专业技术培训后上岗。人员培训的种类为：新增人员技术技能培训，计算机应用培训和企业文化培训。（5） 人员工资及福利费本项目完成后，企业职工人均年工资按40000元/人计算，福利费按工资总额的14%计。1.2.12 项目实施计划该项目计划建设工期36个月。

35、计划于2016年1月份完成立项和设计工作，2016年3月份完成工程招标工作，2016年4月份开始施工，预计2019年1月工程全部竣工。项目实施进度计划见表1-9。74市鲁华农副产品批发市场建设项目 项目申请报告项目建设实施进度计划表 表1-9 单位：月序号名 称1234567891011121314151617181项目前期准备3工程勘察与设计4土建招标5土建工程施工5.1一期5.2二期5.3三期5.4配套设施6设备采购7室内外装修8室外总图工程9竣工验收、交付使用1.2.13投资估算（1）估算依据山东省安装工程消耗量定额(2006基价)山东省房屋修缮工程计价定额(2008基价)山东省建筑工程

36、消耗量定额(2006基价)建设项目经济评价方法与参数(第三版)（2）估算说明土地费用按同区域地块的市场价格计入。勘察设计费按工程投资的1%计取。建设管理费及建设管理其他费按工程费用的1%计取。工程监理费，按工程费用的1.2%估算。基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取。工程保险费按工程费用的0.2%计取。建筑企业劳保基金按照工程费用的2.3%计取。其他按照市场价格确定。（3）投资估算本项目投资估算是在拟定建设规模和建设内容的基础上，参照类似工程的费用水平，并考虑到本地物价水平对工程造价的作用等因素而估算的。经估算，项目总投资为36585万元，其中建设投资35768万元，建设期利息700万元，

37、铺底流动资金117万元。投资估算详见附表1、附表1-1、附表1-2和附表3。1.2.14资金筹措企业自筹26585万元，申请银行贷款10000万元。1.2.15经济分析（1） 经营成本本项目总成本费用主要包括：原材料费、辅助材料费、固定资产折旧，递延资产摊销、修理费、燃料动力费、工资福利费、其他费用等。原辅材料购置项目消耗的原辅材料主要是检验检测材料费及其他辅助材料，年消耗20.00万元。详见附表6。折旧费项目投资工程费用中，建筑工程费用按30年折旧，残值率为5；设备及安装费按11年折旧，残值率为5；正常年折旧费用1174.3万元。详见附表5。 修理费年修理费按折旧费的5%计取为58.7万元。

38、详见附表8。 燃料、动力费项目消耗的燃料动力费主要是电力、热力和水等，共计费用157.0万元。详见附表6。 工资福利费项目工作人员总数40人，人均年工资及福利费4.0万元，全年工资福利费用总额为192.00万元。其它费用主要为其它管理费用和营业费用，年其它费用为173.5万元。经计算，总成本费用(正常年)为2269.2万元，经营成本600.3万元。详见附表8。(2)营业收入主要产品销售价格一层营业摊位租金： 2.0元/m2d二、三层营业摊位租金： 1.5元/m2d四层商务用房租金: 1.2元/m2d外来农户交易区租金： 2.0元/m2d农户零售区租金: 2.0元/m2d农产品检验检测服务收入：

39、 160万元/年信息服务收入 : 80万元/年停车场收费： 288万元年生产负荷项目分期建设，第一年为建设期，第二年为生产负荷为40%，第三年为80%，第四年及以后年份为100%。（8） 销售收入估算项目正常年可实现销售收入5142.7万元，详见附表7。（9） 销售税金及附加估算项目销售税金房屋出租部分按房产税缴纳，其他按营业税缴纳。正常年实现销售税金及附加814.1万元。详见附表7。（10） 利润及利润分配项目正常年所得税后利润为1544.5万元。详见附表9。（11） 财务盈利能力分析由总投资估算表、利润及利润分配表、全部投资财务现金流量表计算结果得出以下财务指标：资利润率：4.22投资利税率：7.85投资回收期(年)：14.38年由项目全部投资财务现金流量表计算结果：财务内部收益率为税前7.90，税后7.00，均大于行业基准收益率7%，说明盈利能力满足了行业最低要求。财务净现值值，税前为2670万元，税后为8万元，均大于零。因此，该项目在财务上是可行的。1.2.16项目招标管理为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民