喀什惠邦投资有限公司绿色食品加工基地建设项目可行性研究报告书.doc
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1、绿色蔬菜深加工基地可行性研究报告(代项目建议书)二一一年七月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据与研究范围4第二章 项目建设必要性与条件62.1项目建设背景62.2项目建设必要性72.3项目建设条件10第三章 建设规模与产品方案143.1建设规模143.2产品方案15第四章 技术方案、设备方案和工程方案174.1技术方案174.2主要设备方案244.3工程方案27第五章 环境影响评价295.1环境评价依据295.2项目区环境现状295.3环境影响分析及保护措施295.4环境分析结论32第六章 组织机构与人力资源配置336.1 项目法人组建336.2 组织机构336
2、.3 人力资源配置346.4项目管理36第七章 项目实施进度387.1建设期387.2建设进度安排387.3实施进度表38第八章 投资估算与资金筹措408.1投资估算408.2资金筹措与使用计划43第九章 经济效益分析449.1编制说明与参数选取449.2成本费用估算449.3收入估算及税金预测469.4 利润预测479.5 财务效益分析47第十章 社会效益分析4810.1促进喀什地区农业产业结构调整4810.2促进喀什地区蔬菜种植业产业化发展4810.3促进蔬菜种植户增收4810.4促进就业49第十一章 结论与建议5011.1结论5011.2建议51第十二章 附表52总论第一章 总 论1.1
3、项目概况1.1.1 项目名称喀什惠邦投资有限公司绿色食品加工基地建设项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位:喀什惠邦投资有限公司建设单位概况:喀什惠邦投资有限公司成立于2010年9月,注册资金2000万元,性质有限责任公司,法人代表周桂民,经营范围房地产开发经营;房地产业投资;工农业投资;房屋租赁。 喀什惠邦投资有限公司隶属新疆惠邦投资有限公司,总公司资产近4亿人民币,是兼具国际贸易、创业投资、投资理财等多元化发展的集团公司。公司经营内容横跨外贸、房产、汽车、传媒、食用油五大行业。喀什惠邦投资有限公司依托新疆惠邦投资有限公司强大的技术支持和资金实力,出资参股并创建了5家子公司:喀什惠邦投资有
4、限公司,广东华达玩具进出口有限公司,新疆裕航汽车销售服务有限公司,新疆金山峰广告有限公司,喀什市新地海纳工贸有限公司。目前,5家子公司运营状况良好,取得了显著的经济和社会效益。 喀什惠邦投资有限公司通过对自身的发展现状和未来进行全方位研究,对内部条件和外部环境多角度分析,明确企业发展的基本定位、总体目标,从而制定符合区域客观实际的最佳战略与规划方案,以实现高层次规划、高水平发展。公司以“诚信为本”为深远志向,以“让资源和能力成就责任、财富与实力”为历史使命,勇于承担社会责任,超越把利润作为唯一目标的传统理念,强调要在经营过程中对人的价值的关注,强调对消费者、对环境、对社会的贡献。 而喀什惠邦投
5、资有限公司绿色食品加工基地建设项目正是这一核心价值的具体体现。公司现在筹备1000亩蔬菜种植基地,均符合国家农业部颁布的无公害蔬菜标准,有着丰富的原料资源,目前公司正在申请农业龙头企业及绿色产品认定工作。为更好促进绿色食品加工基地运营,建立现代企业制度,实行规范的公司制,使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。喀什惠邦投资有限公司结合项目实际情况,拟在疏勒县成立专门项目公司,该公司具有独立法人资格,从事绿色食品加工基地的管理、营销等工作。1.1.3 拟建地点疏勒县物流园区内。1.1.4建设期限项目建设期为24个月,即2011年7月-2013年7月1.1.5建设规模与建设内容项目区占地200
6、亩,建设规模与主要建设内容如下:(1)气调保鲜库新建气调保鲜库2座,总库容20000吨,总建筑面积20000平方米,每座气调保鲜库库容10000吨,建筑面积10000平方米,配备制冷机房、制冷设备等。(2)蔬菜加工车间总建筑面积30000平方米,彩钢结构,配备蔬菜加工设备一套。(3)冰鲜海鲜加工车间总建筑面积20000平方米,彩钢结构,配备冰鲜海鲜加工设备一套。(4)办公室总建筑面积4000平方米,彩钢结构。(5)产品展览厅及检测用房总建筑面积5400平方米,彩钢结构。(6)配套建设门卫房、配电室、厂区道路、地坪、绿化、给排水等设施。1.1.6项目总投资及资金来源项目总投资17668.35万元
7、,其中固定资产投资11091.45万元,占总投资的62.8%;流动资金6576.9万元,占总投资的37.2%。资金来源为:项目投资全部由企业自筹解决。1.1.7主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表11。表11 项目主要经济技术指标表序号指标名称单位指标1建设规模1.1气调保鲜库吨200001.2蔬菜加工车间平方米300001.3海鲜加工车间平方米200001.4办公室平方米40001.5产品展览与检测室平方米54001.6配电室平方米5001.7门卫室平方米1001.8厂区道路和地面硬化平方米120001.9厂区绿化平方米433402产品方案2.1绿色净菜吨300002.2速冻蔬菜吨100
8、002.3速冻野菜吨50002.4有机蔬菜吨60002.5净菜礼品箱吨150002.6海鲜礼品箱吨80003项目总资金万元18137.053.1建设投资万元11560.153.2流动资金万元6576.94项目建设期年2.05劳动定员人8606年均销售收入万元649237年均上交税金万元30898年均总成本费用万元52364.69年均经营成本万元51884.510财务指标10.1税前财务净现值(Ic=8%)万元64093.310.2税前投资回收期年3.110.3税后投资回收期3.710.4年均税后利润总额万元9242.810.5投资利润率%67.9%10.6投资利税率%17%1.2可行性研究报告
9、编制依据与研究范围1.2.1项目编制依据(1)中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20071号);(2)中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见;(3)促进产业结构调整暂行规定(国发200540号);(4)2007年政府支农投资指南(国家发展与改革委员会);(5)新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一五规划纲要; (6)新疆维吾尔自治区农业综合开发产业化规划;(7)新疆农业“十一五”发展规划;(8)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);(9)投资项目可行性研究指南(中国电力出版社出版);(10)项目业
10、主提供的有关基础资料。1.2.2项目研究范围本报告拟对项目提出的理由及过程、项目建设所在地的自然条件与社会经济条件、建设规模与产品方案、项目场址选择与建设条件、建筑工程与设备工程的内容与规模、技术方案、环境与保护、项目组织管理与进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与预测、社会效益分析等方面进行研究与评价,从而得出结论。69项目建设必要性与条件第二章 项目建设必要性与条件2.1项目建设背景新疆是我国占地面积最大的省区,幅员辽阔,地大物博,资源丰富,开发潜力巨大。周边与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度等国接壤,通过亚欧大陆桥和21个陆路口岸相连,成为我国与中亚及亚欧各国联通的桥头堡。党中
11、央西部大开发战略的实施,及内地对口援疆的决策给新疆的发展与繁荣带来历史性的机遇。中央国务院每年的1号文件,把解决 “三农”问题列为各项工作的重中之重,要求加大对灌溉和农业基础设施的投资,提高农业综合生产能力。在调整产业结构方面,自治区党委关于贯彻中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定的意见中提出:面向市场,调整优化农村经济结构。根据新疆面临的实际情况,产业结构的调整成为当前农业和农村工作的一项主要任务。疏勒县与喀什地区的中心喀什市紧密相连,是喀什地区政治、经济中心,其蔬菜的生产地紧缺。喀什蔬菜五年历年产量见图2-1。图2-1 喀什2005-2009年历年蔬菜产量尽管喀什蔬菜种植面积不断加
12、大,产量不断提高,农民收入有所增高。但是,要想使农民真正富起来,不搞农副产品的精加工(国家十一五规划中的重点方向之一)是不符合农副产品发展要求的。随着市场对绿色蔬菜产品的日益需求,加大提高蔬菜规范种植规模,同时对蔬菜进行加工技术的开发已势在必行。本项目正是在此政策背景下提出的一个促进特色农业产业化发展的项目,旨在通过企业的带动,实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营,提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益,帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面,促进农村经济发展和农民增收。2.2项目建设必要性2.2.1绿色蔬菜加工和保鲜项目符合国内蔬菜产业发展趋势
13、现代蔬菜产业发展趋势是以蔬菜科技和现代工业技术为强大支柱,逐步走专业化生产,生产、运销、加工社会化分工的产业化道路,实现由传统生产到以现代科技和现代经营管理为基础的现代化生产的转变,可大幅度提高土地和设施利用率、劳动生产率和产品的商品率及利用价值。使蔬菜市场逐步达到数量充足、供应均衡、品质优良、种类多样、清洁卫生和食用方便。蔬菜产品的贮藏保鲜及加工技术将得到进一步发展,作为对市场新鲜蔬菜的调剂,各种不同的蔬菜工业食品不仅可以满足不同消费习惯、消费税品和出口创汇的需要,而且可以使蔬菜自身的营养、保健功能得到充分发挥,达到增值、增效目的。21世纪,商品蔬菜的竞争说到底是成本和质量的竞争。在新一轮农
14、业结构调整中要实现“生产标准化、经营国际化、农民知识化”三化战略。因此,在设法降低成本的基础上,如何提高产品的质量,已成为很重要的一个课题。有关专家指出,我国未来的蔬菜业应向营养型、加工方便型、绿色食品型和新鲜多样型转化,开发适于市场需求的贮藏技术和加工产品,延长总体销售季节,这是今后蔬菜生产发展的方向之一。2.2.2蔬菜商品化处理符合我国家庭服务社会化发展趋势随着种植业结构调整的深入进行,喀什乃至整个自治区蔬菜种植面积还将进一步扩大。根据自治区农业厅的规划,十一五末年全疆蔬菜种植面积将发展到20.67万公顷(合计310万亩),总产量900万吨。届时,新疆人均蔬菜占有量也将上升到470公斤。随
15、着种植面积的扩大和产量的增加,蔬菜采后的销售风险亦日渐突出,如果没有产后产业的协调发展,则难以为继。蔬菜采后进行商品化处理和加工成其它产品,有利于降低销售风险、减少腐烂损失、提高产品档次、增加利润产生环节、提高产品的竞争能力。另外,推广净菜配送,可以使人们从繁重的家庭劳动中解脱出来,减少家庭垃圾,缓解城市就业压力,是家庭服务社会化发展的必然趋势。2.2.3项目的建设可有效促进喀什绿色蔬菜发展我国已把发展绿色优质蔬菜作为农业产业结构调整与优化升级的重要组成部份,2001年建立了农产品市场准入制度。随着国家实施绿色食品行动计划的深入进行,各级涉农部门和农民都把提高农产品安全质量、生产绿色、绿色农产
16、品作为当前农业生产中心任务。2003年年初,政府已将绿色农产品管理办法列入年度的政府制定规章计划,绿色农产品管理将纳入全市法制化管理目标中。但喀什绿色蔬菜生产加工仍存在诸多问题:第一虽然建立了绿色蔬菜生产基地,但是生产出来的绿色蔬菜销路不畅,市场准入制度尚未建立起来,还做不到优质优价,限制了绿色蔬菜的进一步发展;第二农药残留快速检测网络还不完善,主要是缺乏资金,没有建立专业的监测队伍;第三对绿色农产品宣传力度不大,市民接受程度有限。本项目的建设不仅可给喀什市市场供应绿色蔬菜30000吨,而且可有效推动喀什绿色蔬菜产业的发展,通过基地的示范作用培训绿色蔬菜生产队伍,通过加工基地带动绿色蔬菜产品的
17、生产。2.2.4可有效满足人民生活水平提高的要求人们饮食的发展规律是由温饱型向营养型过度,再由营养型向健康型过渡,美国和欧洲各国也再大力提倡以素食为主,蔬菜对人类健康的作用是其它任何食品都难以替代的。改革开放以来,喀什人民的生活水平发生了较大的变化,人们的饮食习惯首先由温饱型向小康型转变。跨入新世纪后,则由小康型向健康型转变,要求营养、卫生、快捷、方便。蔬菜市场在达到数量充足、供应均衡的同时,更注重品质优良、种类多样、清洁卫生和使用方便。人们对蔬菜产品的需求转向了以营养为主。因此,蔬菜产品的贮藏保鲜及加工将会得到进一步发展,作为对市场新鲜蔬菜的调节剂,各种不同的蔬菜工业食品不仅可以满足不同消费
18、习惯的需要,而且可以使蔬菜本身的营养、保健功能得到充分发挥。2.3项目建设条件2.3.1建设地点与地理位置疏勒县物流园区内,占地200亩。疏勒县物流园区内位于喀什市东南部,喀什设立特殊经济开发区后驻区的多家企业将享受特区的政策和服务,对辖区经济的快速发展注入新的活力。疏勒县物流园区有315国道穿越,交通十分便捷。地势北高南低,地形平坦。2.3.2基础设施条件项目用地为规划工业用地,开发区规划区内基础设施完善,供电、供排水、供热网络全面建成,电力供应充足,道路四通八达,通信设施完备,程控电话全面开通,宽带网进入区内,工业园区和服务设施具备规模。2.3.3气候条件喀什地区处在中亚腹部,受地理环境的
19、制约,属暖温带大陆性干旱气候带。境内四季分明、光照长、气温年和日变化大,降水很少,蒸发旺盛。夏季炎热,但酷暑期短;冬无严寒,但低温期长;春夏多大风、沙暴、浮尘天气。疏勒县地处克孜勒河、盖孜河和库山河冲积平原中游地区,地势由西北向东南倾斜,海拔最高点1310米,最低点1215米。有克孜勒河、盖孜河和库山河等河流。属暖温带大陆性干旱型气候,四季分明,日照长,降水少,蒸发强。年平均气温11.8,一月平均气温-6.5,七月平均气温25.8。总体气候特点为:四季分明,夏不甚热冬无酷寒,降水量少,蒸发量大,空气干燥。年平均气温11.8,年降水量仅为121毫米,年蒸发量2431毫米,全年日照2744小时,年
20、无霜期224天;昼夜温差大,极端最高气温为38.1,极端最低气温为17.1,年大于或等于10的年平均积温4256.3,共计204.8,无霜期平均为215天,全年多东北风。2.3.4地理位置条件喀什市位于新疆天山南麓,塔克拉玛干沙漠南缘。三面环山,一面敞开,北有天山南脉横卧,西有帕米尔高原耸立,南部是绵亘东西的喀喇昆仑山,东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠。诸山和沙漠环绕的叶尔羌河、喀什噶尔河冲积平原犹如绿色的宝石镶嵌其中。整个地势由西南向东北倾斜。地貌轮廊是由稳定的塔里木盆地、天山、昆仑山地槽褶皱带为主的构造单元组成。印度洋的湿润气流难以到达,北冰洋的寒冷气流也较难穿透,造成喀什地区干旱炎热的暖
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