2016年草原喜羊羊羊肉深加工及市场营销项目建设可研报告.doc
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1、XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目可行性研究报告品牌命名:草原喜羊羊、草原乐羊羊、 鲜羊府、鲜羊王第一章 总论1.1 项目单位基本情况 内蒙古天然草场辽阔而宽广,总面积位居中国五大草原之首,是中国重要的畜牧业生产基地。草原总面积达8666.7万公顷,其中可利用草场面积达6800万公顷,占中国草场总面积的1/4。内蒙古截至2012年共有呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、乌兰察布、鄂尔多斯和乌拉盖6个著名大草原,生长有1000多种饲用植物,饲用价值高、适口性强的有100多种,尤其是羊草、羊茅、冰草、披碱草、野燕麦等禾本和豆科牧草非常适于饲养牲畜。著名的三河马、三河牛、草原红牛、乌珠穆沁肥尾羊、敖汉细毛
2、羊、鄂尔多斯细毛羊、阿尔巴斯绒山羊等优良畜种在区内外闻名遐迩。因此,在内蒙古地区发展牛羊肉产业条件得天独厚,先天优势明显。本项目主要在内蒙古中部的呼和浩特地区进行建厂、在乌兰察布、鄂尔多斯地区收购牛羊或自身建造养殖场,先在首府呼和浩特、包头、鄂尔多斯等地区进行重点销售,然后逐步推广至北京乃至全中国。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称 XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目可行性研究报告1.2.2建设地点内蒙古呼和浩特和林格尔县1.2.3建设规模和建设内容(1)建设规模:项目总占地 亩,其中建筑面积 平方米;项目建设初期购入架子羊5000只进行集中育肥。出栏时平均活重40公斤,胴体重15公斤
3、,项目达产后年收购出栏肉羊1万只,从而实现年屠宰分割1.5万只的生产规模。(2)建设内容:建设育肥圈舍 平方米,运动场 平方米,待宰圈 平方米;屠宰分割间 平方米、冷库 平方米,饲料加工车间 平方米;购置冷藏肉、鲜活肉加工生产线成套设备和制冷设备;由道路、院墙、给排水、电力、环保等组成的公用工程,由办公室宿舍、门房、锅炉房等组成的生活设施。 (3)建设期限: 项目建设期2年,即2013年2月开始项目的立项等工作,4-5月份陆续开工建设,2014年11月工程完工并交付使用(完成所有建设内容,并达到设计规模)。1.2.4 技术、设备、建筑物及建设期 XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目可行性研究报
4、告采用国产设备,其工艺技术成熟先进,关键设备达到国际领先水平。项目共需设备92台(套),其中包括养殖设备及公用设备45台套,屠宰设备7套,制冷设备40套。本项目共建设屠宰分割间 平方米、冷库 平方米;育肥圈 平方米、运动场 平方米、待宰圈 平方米。1.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资预计1000万元,包括建设资金546.83万元,流动资金146.53万元、营销费用300万元;本项目资金来源全部由XXXX公司自筹,项目达产后年销售收入为2100万元。营业税金及附加(经营期平均)9.26万元,总成本费用1747.84万元,经营期平均利润总额289.73万元,所得税(经营期平均)85.71万元
5、,税后利润174.02万元,项目投资利润率37.46%,资本金净利率为25.10%;投资回收期为3.29年。1.4 综合评价XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目可行性研究报告的建设符合国家产业政策,建设条件优越,建设方案合理,经济效益显著,作为产业结构调整产业升级的先行和典范,有利于提高当地农产品综合利用水平,增加农民收入,壮大地方经济,建议相关部门给予大力支持,促成项目顺利实施。 第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目区社会状况和林格尔系蒙古语,意为20间房子,因清初新设驿站有20间房子而得名。位于内蒙古自治区中部,为自治区首府呼和浩特市所辖旗县之一。北靠呼和浩特市郊区、土默特左旗,西连
6、托克托县,南接清水河县,东与凉城县、山西省左云县毗邻。面积3436平方公里。人口20万人,蒙古族0.76万人,其他少数民族0.17人。辖3个镇、4个乡,145个行政村,791个自然村,5个农场。2.2 项目背景2.2.1肉类工业发展趋势肉是人类动物蛋白质的主要来源,是人们必需的主要副食品之一。中国是一个拥有13亿人口的发展中国家,改革开放20多年的经济增长,引起食物消费和食物结构的变化,其最大特征就是肉类产品消费增加。过去十年肉类产品年产量平均递增6.7。肉类消费水平总体上还要进一步提高。预计今后5-10年,中国肉类消费年增长率在3-5%。特别是农村,人口多,生活水平提高很快,肉类消费潜力大,
7、需求总量将不断增长;城镇人口在保持肉类消费需求继续增长的同时,结构已经发生变化,质量要求也将会进一步提高。这些情况说明,中国肉类市场前景广阔,潜力巨大。随着人们经济状况和生活水平的进一步提高,在消费水平和消费观念上也会发生新的变化。消费者出于对自身健康的关心,将会对肉制品提出更高的要求,如供应充足、品种齐全、品质优良、营养健康、安全无害等。而羊肉以其绿色、天然、低脂肪、高蛋白、无污染、营养保健的特点,正在受到越来越多人们的喜爱。我国羊肉消费量正由北向南不断扩大。2.2.2营养卫生的安全肉将是未来的发展重点随着我国经济的发展,人民生活质量的提高,消费者自我保健意识加强。当前,我国各地私屠滥宰生猪
8、羊比较常见,注水肉、病害肉上市仍屡禁不止,原始落后的手工屠宰在城乡结合部相当普遍。群众吃肉不放心,疫病传播也难以根治。为了从根本上扭转这种局面,必须改变现在低档次的肉店经营模式,取而代之为分割肉类专营模式,建立动物标识及疫病可追溯体系。动物标识及可追溯体系是指对动物个体或群体进行标识,对有关饲养、屠宰加工等场所进行登记,对动物的饲养、运输、屠宰及动物产品的加工、储藏、运输、销售等环节相关信息进行记录,从而实现在发生疫情或出现质量安全事件时,能对动物饲养及动物产品生产、加工、销售等不同环节可能存在的问题进行有效追踪和溯源,及时加以解决。根据我国国情,在总结以往工作经验和借鉴有关国家成功做法的基础
9、上,我国目前确定的动物标识及疫情可追溯体系基本模式是以畜禽标识为基础,利用移动智能识读设备,通过无线网络传输数据,中央数据库存储数据,记录动物从出生到屠宰的饲养、防疫、检疫等管理和监督工作信息,实现从牲畜出生到屠宰全过程的数据网上记录,达到对动物及动物产品的快速、准确溯源和控制,发展绿色肉制品。 2.2.3农村产业结构调整给肉类发展带来机遇农区肉羊生产是提高农业资源利用率,将资源优势转化为更大的经济优势的重要途径,为此,国务院在当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中,将农区肉羊生产做为鼓励类的项目列出。内蒙古呼和浩特、乌兰察布、鄂尔多斯地区是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区,是自治区确定
10、的肉羊基地的重要组成部分。呼和浩特和林格尔县非常重视肉羊产业的发展,通过大生产、大转化、大加工,实现农畜产品的大幅度增值,推动农村经济的协调发展,带动农业增效与农民增收。同时,大力开展了农牧业产业化肉羊基地建设,在肉羊繁育方面,通过争取国家投资、财政安排专项资金的方式,增加政府对畜牧业的引导性投入,并积极推进了肉羊育种工作,形成了本地肉羊优良品种和良种繁育体系。良好的政策环境和各级政府资金的大力支持,为养羊业的发展提供了良好的机遇和发展空间,农牧民养羊热情空前高涨,肉羊产业逐渐成为当地的主体产业。2.3 项目建设的必要性2.3.1 项目的实施可顺应人们对精细鲜嫩的高档羊肉的需求随着社会生产力的
11、迅猛发展和人们生活水平的不断提高,人们饮食习惯和饮食结构随之发生了急剧变化。于是食用羊肉也愈来愈讲究起来,甚至运用现代科学方法对各类品种的肉羊进行分析测定,消费者愈来愈挑剔,面对丰富的羊肉商品,选了又选,从挑肥拣瘦到挑瘦拣肥,从大块整煮转为精调细烹,真是无不及其极。XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目的实施,正是顺应了人们的这种饮食需求和对精细鲜嫩的高档羊肉的需求。 2.3.2项目的实施可提高本地区羊肉的附加值我国羊头数约1.6亿只,小羊1.05亿只,年出栏率51.29%,“九五”期间,我国羊肉产量从181万吨增加到274万吨,人均占有量从1.5千克增加到2.1千克.羊肉产量在整个肉类产量中占
12、4.2%.近年来我国羊肉产量逐渐上升,但人均占有量仍很少,处于供不应求的状况。要解决供不应求的矛盾,丰富菜篮子,唯一的途径就是从实际出发,根据现有的品种资源现状,建立我国新型的肉羊业,开发现有的优良品种,去活跃羊肉市场。因此羊肉市场,前景无限,羊肉价格将会逐渐上升。我们知道,70、80年代,羊毛价格是羊肉价格的2-3倍,到了90年代由于合成纤维产量迅速增长和毛纺工艺技术的提高,而羊肉价格转为羊毛价格的2-3倍,在我国沿海地区和大城市,羊肉价格是羊毛价格的5-6倍。同时城市居民生活水平的提高,促使人们从过去消费猪肉向现在消费羊肉转化,有力地刺激了羊肉市场的发展。随着交通迅速发展,羊肉外运量加大,
13、内地和沿海地区直接消费内蒙羊肉,已成为司空见惯的事情,而国内羊肉价格的提高又受到了国际羊肉市场的影响,世界养羊业出现由毛用转向肉用的趋势,有些国家已将养羊业的重点转移到了羊肉生产上,羊肉产量速度猛增。 2.3.3本项目通过产加销一体化经营,可以有效提高肉羊组织化程度。地处乌兰察布、鄂尔多斯草原,是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区,是自治区确定的肉羊基地的重要组成部分,随着科技进步和畜牧业产业结构调整步伐加快,力度加大, ,大力发展高效养殖业,并通过延伸产业链和产品链,实现产业结构的优化升级和经济的快速发展。同时,和林格尔作为呼和浩特及周边地区肉羊的主要集散地,肉羊屠宰加工能力已形成一定规模,且
14、不断扩大。但肉羊的繁育生产与屠宰加工绝大多数为松散的结合,仅靠小规模,大群体的肉羊经纪人将生产和加工联系起来,这使二者在数量、质量和价格等方面脱节的情况时有发生,肉羊生产单位利益没有保证,加工企业也不能发挥其最大的生产潜能。如何通过提高肉羊产业组织化程度,使生产与加工实现更紧密的结合,是肉羊产业稳定发展的重要问题。 本项目建成后,本公司将采取公司+基地的现代农业产业化经营模式,不仅实现公司自身的高产出、高收益和稳定的成长,更以科技培训、成果推广、良种供应、技术服务、饲草料配送等手段,带动养殖业等相关产业的发展。项目将采取购销合同的形式,收购周边农户的出栏羊及饲料、饲草,使农户的农产品有了稳定的
15、销售渠道和较高的经济效益;项目吸收了大量农民参与项目建设,并着力培训一大批农民和不同层次的农业经营管理人员,有效提高农民素质。同时,XXXX公司通过肉羊生产加工高新技术的推广和应用,实现个体产量生产加工技术的组装和配套,为本地区肉羊产业化发展提供技术基础和示范样板,也为未来农业产业化发展提供可选择的经营模式。项目的实施可有效的促进食品安全体系的建设,使人民群众吃到放心肉有了良好的保障。综上所述,XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目的建设,可谓选项准确,影响深远,势在必行。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1.场址选择原则XXXX公司肉羊深加工及品牌营销项目选址以饲草、饲
16、料等原料来源分布集中、运输半径小,产品销售市场辐射面大为原则,并要考虑土地资源、交通运输、给排水条件、电力、防疫等条件。2.场址地点及土地利用现状项目建设地点在位于和林格尔县,位于内蒙古自治区中部,为自治区首府呼和浩特市所辖旗县之一。北靠呼和浩特市郊区、土默特左旗,西连托克托县,南接清水河县,东与凉城县、山西省左云县毗邻。项目选址交通便利、通讯畅通、电力充裕,环境容量大,项目生产用饲草料来源充足,肉羊繁育项目建设条件优越。 第四章 市场分析与销售策略4.1 市场分析4.1.1国外市场供求预测 2009年,世界肉类总产量约263亿吨,人均占有肉类438千克。反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/
17、2,羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看,羊肉的比重还在不断上升。因为羊肉的生产成本低而营养成分高,在一些国家里被列为上等食品,世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过10O千克,其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克,羊肉出口占世界第一位。 我国是世界上绵羊存栏最多的国家,占世界总数的29左右,但羊肉出口量非常小。2009年世界肉类进出口总量为460O万吨左右,我国的进口量为41.6万吨,出口量为156.6万吨,出口量仅占世界的3多一点。而我国对外出口的肉类主要以活家禽和禽肉、活猪和鲜冻猪肉为主,占到肉类出口
18、贸易额95以上,其他肉类不足5,羊肉更是微乎其微。 加入WTO之后,到2005年,畜产品进口关税大幅下调,肉类大体上从3O-45下调到l0-12。从价格角度看,我国肉类价格除禽肉外,其他价格均低于国际市场,猪肉低60左右,羊肉低5O左右,这就使得关税减让不会对国内市场造成大的冲击。但另一方面,国内肉类的营养卫生安全方面尚不能与国际标准接轨,冲抵了出口享受低关税、少壁垒和WT0成员国的种种最惠国待遇的优势。美国、欧盟、日本等国对进口肉品质量、卫生安全等方面的标准都在以较高的要求重新制订,这种并不公然违反WTO有关条款的“合理冲撞”技术壁垒向我国提出了严重挑战。此外,发达国家规模化、科学化,肉制品
19、深加工品种和产量都在快速增加,有些国家已占到产肉量的5O-70。而我国在2009年为4OO多万吨,约占肉类总产量的4,有待于进一步提高。 综上所述,羊肉生产的方向应该突出质量和品牌优势,加强生产过程中的卫生防疫体系建设,提高肉品质量,不断提高深加工肉制品的比重,这样才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 4.1.2国内市场供求预测 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,我国城乡居民消费结构和饮食结构发生了很大变化,已从量的满足开始向提高品质方向转变,尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化,对肉羊及其产品的需求不断增加,而且对肉类质量及口感的要求也越来越高。肉羊生产将继续保持快速发展态势,
20、并在很长一段时间内,仍将是一个朝阳产业。 近年来我国肉羊在出栏增长的同时价格持续上涨。199O年全国存栏羊约2.1亿只,出栏羊约0.9亿只,出栏率为42.5;到2009年存栏羊达到3.95亿只,出栏羊约3.1亿只,出栏率79。在价格方面,9O年代羊肉价格的平均增幅为4,20O0年以来的平均增幅接近2O,羊肉价格高出猪肉价格的1O,高出鸡肉价格20,目前羊肉价仍在高位运行,全国平均羊肉价格达到24元/公斤,冷却肉的价格达到30元/公斤。同时,在羊肉消费方面,羊肉在肉类消费中占有较大比重,并且呈逐年上升的趋势。l990年我国羊肉总量为106.8万吨,2009年羊肉总产量达到461万吨,年平均增长率
21、保持在10左右,是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。 4.1.3产品目标市场分析项目产品的目标市场为呼和浩特,“呼和浩特”是蒙古语音译,意为“青色的城”,是内蒙古自治区首府,全区政治、经济、文化、科技和金融中心。是国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城、全国双拥模范城和中国经济实力百强城市,被誉为“中国乳都”。全市总面积为1.72万平方公里,建成区面积230平方公里。全市总人口291万,市区常住人口220万。呼和浩特有着悠久的历史和光辉灿烂的文化,是华夏文明的发祥地之一,是胡服骑射的发祥地,是昭君出塞的目的地,是鲜卑拓跋的龙兴地,是旅蒙商家互市之地,是游牧文明和农耕文明交汇、碰
22、撞、融合的前沿。是内蒙古地区最大的消费市场,同时呼和浩特毗邻包头、鄂尔多斯等经济较为发达地区,市场潜力巨大。4.2 销售策略:4.2.1产品部分:冷冻产品 调理产品 即食产品 功能性营养产品 1、产品结构1冷冻分割排酸肉系列;2,冷鲜肉系列;3,调理肉系列;4,即食休闲食品系列;5,功能性营养食品系列;产品结构选择、调整:根据不同地域文化的区域市场,选择不同的产品结构组合;一般分南方和北方两大类;口味方面南方比较喜欢清淡口味;北方比较喜欢口味重的;根据每个城市市场需求及费用情况,组合产品结构。4.2.2SWTO分析 (机会、威胁、优势、劣势)1、机会:A、国内经济的快速发展带动了居民消费的快速
23、上升;B、现代城市生活节奏明显加快,尤其是一二类城市的生活节奏;带动了方便食品行业迅速崛起; C、国内零售行业快速发展,为快消品行业提供了很好的平台众多国际大卖场(如家乐福、乐购、麦德龙、易初莲华、欧尚、好又多、大润发、易买得等)以及国内大卖场(新玛特、北京华联、世纪联华、农工商、利群、苏果等),传统销售渠道全面萎缩,以上海为例,现代渠道(大卖场、超市、便利店)占零售业总额的80%;而传统销售渠道占20%。 D、产品利润空间较大,对经销商较有吸引力;E、国内市场,尤其是沿海发达市场同类产品竞争很少,需求量大,市场空间巨大。2、威胁:A、大卖场运做成本高,昂贵的进店费、条码费等是厂家、经销商必须
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