场所安全控制程序【实用文档】doc.doc

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1、场所安全控制程序【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载场所安全控制程序1、目的： 为加强公司内部的场所安全控制，防止未经许可的人员、货物进入,特制订本控制程序。2、适用范围适用于公司内部的一切物理、财产、人员安全控制活动。3、职责企发部、人力行政部共同主导公司内部一切场所安全控制活动的策划及维护.4、工作程序4.1建筑结构41.1厂房周围应建筑安装混凝土、红砖或钢筋结构的围墙或围栏,围栏和围墙的顶部装设尖锐的铁刺或玻璃片，以防止外来人员非法侵入。4。2厂房围墙适当位置应配置有保安室,派驻保安人员2小时驻守或巡逻,车辆、人员进出的大门应设置保安室。4。3所有建筑物都应当保证建筑结构的牢

2、固,能够抵抗非法的进入和外界的侵扰，即不允许使用临时替用物料。41.4所有门窗、大门和围栏都必须牢固,且需要关闭或上锁，除非需要打开进行接收和付运作业。4。1.5企发部应每半月安排专人对建筑物、门窗、围栏、灯具、锁具等进行检查，确保其完好有效.如有破损、失效的，应及时安排人员进行维修或修缮,并作好维修记录。2安全维护。21公司沿厂房围墙设置个出入口及保安室.其中厂区大门为车辆、人员日常进出通道；其余两个出入口为临时性（备用)通道。4.2.厂区大门使用电动伸缩门，平时保持关闭。保安室由保安人员2小时值班驻守，以检查和监控进出的车辆、人员，防止非法侵入和流出.4.2。3其余两个大门平时上锁,仅在厂

3、区大门故障、维修或有特殊需要时作为车辆、人员进出口通道使用.保安室不派驻长期保安,由保安人员定时巡逻签到,以保证安全。.公司应配备充足的保安人员，对厂区内所有区域进行4小时驻守或定时巡逻,以保障厂区内部安全。公司应对保安人员巡逻进行工作规划，制订厂区保安巡逻路线图,由保安人员按巡逻路线图进行定时巡逻，并签到记录巡逻情况.42.6保安人员巡逻过程中,发现有异常情况的，应及时向保安队长汇报;如有必要的,保安队长应及时向部门主管汇报;情况紧急的,应即时采取措施进行处置。4.2。7巡逻过程中，如发现有可疑人员或车辆闯入的，应现场进行人员身份、车辆证件盘查，并检查携带物品。如情况严重的,应扣留当事人或车

4、辆,并报警处理。.3灯光照明3.办公、生产、生活区域需安装充足的照明灯光和应急灯具，尤其是办公室、生产车间、仓库、宿舍楼、楼梯间、主要通道等区域,以保障正常工作和生活需要,及确保在发生紧急情况时，便于人员紧急撤离和逃生。4.2围墙周边、停车场、货物装卸区、视频监控区及其他重要区域,应安装充足的照明灯光，以保证夜间的充足照明及视频监控需要。3。3夜班保安人员应视各区域的照明需要,及时开关各区域的夜间照明灯光。灯具异常、灯光不足的,应及时报告保安队长联络人员处理.44视频监控系统4。1厂区出入口、货物装卸区、货车停放区、成品仓库、财务部、围墙周边和停车场需安装视频监控系统，实现区域全覆盖，防止未经

5、许可的人员、车辆进入或接近。.2系统需配套有稳定可靠的不间断电源，保证24小时正常使用，并连续不间断地进行全天候监控和摄录.4.4。3系统控制设备需存放在专用设备控制室,指定专业人员负责日常维护和管理,非授权人员不得进入和操作。4。44系统的监控记录资料至少保存一个月，由专业人员负责保管；未经许可,不得删除、复制和外泄。5如发生未经许可的人员、车辆异常进入等安全事故需调取监控记录资料的,须由人力行政部主管指定专人负责复制和查阅。4.46系统需定期由专业人员进行测试维护，以确保正常使用。系统使用过程中发生异常的，保安人员应及时向负责系统管理的专业人员反馈，以便及时维修保养。4.区域隔离5。1货物

6、装卸区、货车停放区、公司小车停放区、外来车辆停放区应分开划设,并设置有明显标识,以防止车辆停放混乱.4。5公司内部各类车辆、外来车辆均应按规划分类分区有序停放；外来车辆进入厂区时，保安人员应提醒或引导停放。货物临时存放区、进出口货物通道、成品仓库等区域应配套隔离设施，并设置明显标识和警示标语,以防止、提醒未经许可的人员进入。5.4隔离设施应用牢固的砖墙、铁网、围栏等建筑、制作,门窗可上锁,以防止未经许可的人员、货物进出;区域负责人员离开时，应关闭门窗或上锁。4.货物装卸过程中,装卸区域内不准未经许可的人员及车辆进入.4。5。6仓库等区域应由专人负责管理,除仓运课、关务课人员外未经许可不得随意进

7、入；如因工作需要进入仓库的,必须在仓库进行登记并在仓库管理人员的陪同下方可进入。4.7物流部、财务部办公区域，除本部门人员、其他部门主管以上人员外，未经许可不得随意进入。6锁闭装置及钥匙保管4.61所有内外窗户、大门、重要文件柜等必须安装锁具，以防止未经许可的人员进入和偷盗。4。2各部门内部区域公共钥匙由部门主管分发给相关负责人员,并进行详细的分发记录;其余钥匙交由部门主管妥善保管；如有必要的,应分发一套钥匙给行政课备用.6.3公共区域钥匙由行政课分发给区域负责人或保安队长,并进行详细的分发记录；其余钥匙交由行政课主管妥善保管.4.6钥匙领用人员应尽职尽责，按规定时间开关门，上、下班前应对负责

8、区域内的情况进行检查；如有异常的应及时向部门主管或行政课主管报告。4.6。5钥匙领用人、保管人不得私自配备钥匙或交由他人保管或使用；如有遗失的，应及时向部门主管报告，视情况另行分发钥匙或换锁。4。66人员正常离职、办理离职手续时，部门主管应收回钥匙并记录;如未办理离职手续离开或有其他异常情况的,应及时换锁并记录。4.如锁具为密码锁的，人员离职后,均应即时更换密码。4.6。8锁具如属自然损坏的，相关人员应及时向部门主管或行政课反映,以便及时更换。.6.9锁具如属人为破坏的，相关人员应立即向部门主管或行政课报告, 由行政课组织人员进行调查.文件标题内部审核控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖

9、“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12021/04/01A新制订陈华10目的 为验证公司现行质量管理体系的规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效性，并为质量体系的改进及管理评审提供依据。20范围 适用于对公司质量管理体系内部审核（以下简称内部审核）活动的管理和实施过程。30职责和权限 31管理者代表负责审批公司年度审核计划、确定审核小组成员、任命内审组长、批准内审计划和内部审核报告以及相应的纠正预防措施报告 32内审组长负责编制内部审核计划并组织内部质量体系审核 33内审小组成员编制内审查检表并按查建表内容进行审核，

10、跟进验证纠正预防措施 34受审核部门积极配合内审小组的审核工作，针对不符合事项制订并实施相应的纠正预防措施。40术语与定义41内部 为获得证明公司质量管理体系及其过程满足ISO9001质量管理体系和相关程序文件规定的证据，以及确定满足程度并对其进行客观的评价所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。50流程图流 程责任部门相关记录NY内审策划制订内审计划内审计划审批内审计划发放首次会议现场审核审核小组会议末次会议编制审核报告编制不合格报告审核报告审批分发责任部门制订纠正措施纠正措施的跟踪及验证是否有效记录存档管理者代表/内审组长内审组长管理者代表文控中心管理者代表/内审小组/各相关部门内审员审核

11、小组管理者代表/内审小组/各相关部门内审组长/内审员管理者/文控中心/各相关部门内审员文控中心年度质量体系审核计划内审计划/内审查检表内审首次会议记录内审查检表内审末次会议记录质量管理体系内部审核报告/不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告60程序要求 61内部审核的策划 611管理者代表根据公司质量管理体系的需求组建内部审核小组并委任内部审核组长（以下简称内审组长），并确定内部审核员（以下简称内审员）人数。 612公司质量管理体系内部审核原则上每年进行一次，时间安排在每年十月份。当发生以下情况时，经管理者代表同意可临时组织内部 1）组织架构、管理体系发

12、生重大变化； 2）出现重大品质事故，或用户对某一环节连续投诉； 3）法律法规及其他外部要求的变更； 4）在接受第三方审核之前； 5）在质量体系认证证书到期换证审核前。 以上临时审核均为针对导致需要增加临时审核的原因所进行的局部审核，审核结果也应形成报告，但不需要编制审核计划和审核查检表。 613内审组长应在每年年初（2-3月份）编制年度质量体系审核计划并呈报管理者代表审批。所有内审员必须经过培训考核并取得内审员资格证书。62内部审核计划和实施 621内审组长应于每年内部审核前一个月内编制质量管理体系内部审核计划（以下简称内审计划）并呈报管理者代表审批，同时各内审员应依据内审计划编制相应的内审查

13、检表。 622内审计划应包括以下内容： 1）审核目的、范围、依据； 2）审核人员； 3）审核日程安排； 4）受审核部门和涉及的要求、内容。 623内审计划应在内审实施前一周发放至各受审核部门的主管人员手中，若受审核部门对审核时间安排有异议，应于审核前三天通知内审组长以便作出调整。 624内审前由内审组长组织召开并主持首次会议，管理者代表、内审员、受审核部门负责人应出席。首次会议内容包括： 1）说明审核的目的、范围、依据，解释审核计划中不明确的内容； 2）审核员分工及审核进程安排； 3）要求各相关部门配合的事项； 4）管理者代表对本次内审的要求事项。 应保持首次会议记录。 625首次会议结束后，

14、各内审员按照内审计划安排对各相关部门进行现场审核，审核应根据事先编制的内审查检表所设定的查检内容逐项审核，审核的方式可包括但不限于：询问、查阅文件或记录、现场检查等。内审的重点应在于收集符合要求的证据，对于发现的不符合事项应进行记录。 626内审组长应每日召开内审小组会议，交流各内审员的审核进度及各部门的审核状况，必要时可对审核人员安排和审核进度作出调整。 626现场审核结束后，内审组长支持召开末次会议，参加人员同首次会议。末次会议内容包括： 1）对本次审核状况作出评估； 2）本次审核过程中发现的问题； 3）要求各相关责任部门对审核过程中发现的不合格事项作出整改； 4）管理者代表对本次内审的总

15、结。 应保持末次会议记录63纠正措施及验证 631内审组长应在内审结束后一周内编写质量管理体系内部审核报告经管理者代表审批后由文控中心分发至各相关部门，以作为管理评审的输入之一。 632各内审员应在内审结束后三天内整理审核记录并针对审核过程中发现的不合格事项编制不合格及纠正&预防措施报告交相关责任部门，相关责任部门针对出现的不合格事项进行原因分析并制订纠正措施及其实施和完成日期。（参见纠正和预防措施控制程序） 633内审员应跟进各责任部门的纠正措施实施状况并对实施效果进行验证。若验证有效的纠正措施，涉及文件修改的，按文件和资料控制程序执行。若纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究并制订新的纠

16、正措施。 634应保持纠正措施验证结果的相应记录并提交管理评审。70引用文件71纠正和预防措施控制程序72文件和资料控制程序80相关记录81年度质量体系审核计划82质量管理体系内部审核计划83内审查检表84质量管理体系内部审核报告85不合格及纠正&预防措施报告86内审首次会议记录87内审末次会议记录泰州市创新电子有限公司安全控制程序质量、环境、职业健康安全一体化文件编号：版本:受控状态:发布日期:编制审核批准会签部门总经办（总务)总经办（人事)业务部资材部（采购）研发部（RD）研发部(工程)研发部(模具）资材部制造部制造部（生管)品保部品保部（检测中心）稽核组财务部修订履历版本修订日期页次修订

17、履历/内容修订人备注1 目的为了有效控制与公司不可容许危险有关的运行和活动，确保其符合职业安全健康方针、目标的要求，实现职业安全健康的持续改进，特制定本程序 范围适用于公司管理体系覆盖的所有部门/单位和所有生产过程的安全管理。3术语和定义安全:在生产过程中不受威胁，没有危险、危害、损失。四落实:落实具体人员、落实实施时间、落实实施内容、落实完善记录四不放过原则：事故原因不查清不放过、事故责任人不处理不放过、人员为培训教育不放过、事故制定的防范措施未落实不放过夏季四防:防暑、防火防爆、防雷、防汛冬季四防:防滑、防冻、防火、防倒塌4职责4。1总经理是公司安全生产的第一责任人，对安全生产工作和安全生

18、产目标负全面责任,分管安全部长具体负责公司安全生产管理工作的领导责任,公司其他部长负责职能范围内安全管理工作的具体领导责任。2安全科为公司安全生产主管部门单位,负责公司生产过程的安全生产、消防等日常安全综合管理工作，负公司安全工作监管责任。其他相关部门、单位、个人安全职责详见安全生产责任制。附：安全组织架构图安全生产责任制程序.安全管理组织5.各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人,应将本部门的安全生产管理工作层层落实到人，严格贯彻落实各项安全管理规章制度.5.1。2 公司本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产责任制度,明确各岗位安全职责、目标。每年年初层层签订安全

19、生产责任状,明确各自的具体工作目标,并将公司安全生产指标进行分解控制,并将其纳入部门KPI考核.附安全架构图。安全生产教育5。1 公司必须对新入司员工进行公司、部门、岗位三级安全教育。经三级安全教育考试合格后,方准许分配工作，安全记录并纳入员工档案.5。2.2对电气、叉车、行车、压力容器等特种作业的员工,必须经有培训资格的部门进行专门的安全操作技术培训，经考试合格并取得操作证方可上岗作业，并建立特种人员档案。5。2。3 建立部门安全培训制度，各部门安全学习每月不得少于1次；班组长要坚持班前班后安全讲话,对员工进行经常的安全教育。安全活动做到人员、时间、内容、记录“四落实。52。4 在增加新的生

20、产工艺、新的技术设备、调换员工岗位的时候，必须对员工进行新操作法和新工作岗位的安全教育，经考核合格后方可独立上岗。52.5公司每年组织一次安康杯安全知识竞赛，安全科对生产岗位根据实际情况组织员工安全考试。5.3安全生产检查5。3. 安全科组织进行日常生产、施工作业安全检查外，每年应定期开展月度、季度、节假日检查和专项检查。附检查清单5.3。2各部门单位要进行班前、班后、班中安全检查,并做好检查记录,每天安全检查次数不少于四次。53.3开展安全检查,必须有组织有领导有计划，保证安全检查的有效性。5.。对安全生产检查中发现的隐患和不安全因素要定措施、定负责人、定完成期限，组织消除隐患和不安全因素.

21、对一时不能解决的问题，必须制定针对性的防范措施。5.4隐患整改5.4.1各部门发现安全隐患，必须第一时间报告安全专员，由安全员到现场确认后，明确整改责任人并记录到安全隐患跟踪表中，然后通知整改责任人及相关领导；夜班人员发现安全隐患可直接上报当班值班领导.2安全专员与责任人及相关人员针对问题点进行分析，采取有效的整改方案，并由整改责任人提供出整改期限（可当场整改的必须现场整改),安全员将整改完成期限记录入安全隐患跟踪表中，并对整改过程进行跟踪检查.隐患提前完成整改或到整改期限后,安全员需组织相关人员对整改情况进行复查,检查合格后关闭此隐患项5。4。3到期未整改完成或整改情况不合格，安全专员可责令

22、责任人限时整改完成，并给予相应处罚，具体处罚标准见表1第3项5事故的调查处理5.。1 事故发生后，安全科、事故责任部门应立即组织事故的调查和分析，认真地从生产、技术、设备、物资材料、管理制度等方面找出事故发生的原因，查明责任，落实改进措施。5。上报事故要及时准确，事故发生要随时报告，并按“四不放过”的原则严肃处理,认真接受教训.对事故不隐瞒,不拖延,不迟报,不准大事化小，不准随意改变性质和级别，如有违反,要追究有关人员的责任.5.5.3对违反操作规程和规章制度或不负责任而造成事故的，要根据情节轻重和损失大小,给予严肃处理。5。4 对在安全生产中贡献突出，能积极避免事故发生的部门和个人,公司给予

23、奖励。5。详见事故、事件调查处理程序5.6设备、设施安全验收5。6。1在购置新设备、设施时，要由申购单位组织安全、工艺、稽核、设备、基建等各部门进行多方评估，对设备、设施的合理化防止要制定详细方案;待设备、设施进厂后,要组织以上部门人员进行设备操作、设备防护、生产精度、人员培训情况等方面验收,验收通过后方可投入使用。52工作场所规划必须组织相关部门对安全、消防、质量、生产等方面评估.57 职业卫生和劳动保护57 认真贯彻执行国家劳动保护法规和卫生标准，积极开展劳动保护和职业卫生防护工作。72新进员工上岗前必须签订职业卫生承诺书,入岗后必须要严格按照职业卫生管理制度佩戴好相应的劳动防护用品。5。

24、7.公司建立员工健康档案，每年组织对员工进行身体检查,保障员工的身体健康.5.。4对在生产过程中能产生尘、毒、噪音危害员工身体健康的，认真做好防护工作,需要检测的联系环境部门进行检测,有超标的必须采取削减措施。5。5按规定做好员工劳动保护用品的发放和夏季防暑降温清凉用品的供应.（劳保用品配备标准）。8危险作业的安全管理58.1公司明确规定高处作业、动火作业、电气作业等为危险作业。8.2 各种危险作业必须经过批准,实行许可证制度，严格按管理责任,审批权限、作业程序和监督检查办法组织实施,确保危险作业安全措施的落实.5.8.详见C04消防工作管理制度.5重点监控部位 A天然气站B危化品仓库C冲压、

25、压铸、模具5。9。1安全科、责任车间要加强重点监控部位的管理,每天至少一次安全检查,认真消除隐患,确保重点监控部位的安全运行。510部门、车间防火管理5。101凡进入生产车间、办公区域的各类人员,必须执行公司禁止吸烟的规定.各级管理人员要严格管理,安全科、保卫科、稽核组要加强监督检查工作，坚决制止违章吸烟。对违章吸烟人员,一律按规定处罚,对违章吸烟造成事故者,追究相应责任,情节严重者要追究刑事责任.5。10.2 各部门要加强对消防设施、消防器材、消防通道的检查和管理，使之处于完好备用状态。凡因消防设施、消防器材、消防通道不完好而延误灭火，造成损失的要追究有关领导和人员的责任510。详见消防工作

26、管理制度消防器材管理规定511安全活动511公司及部门根据安全生产工作需要，组织各类形式的安全活动，增强员工的安全意识和安全操作技能，提高事故防范能力，在公司内部营造安全生产的良好氛围。5.11。安全活动包括:安全培训、安全月活动、百日安全无事故活动、夏季四防、冬季四防等。5。11。3各部门分别组织本部室人员根据公司活动要求开展各项安全活动，建立活动记录并保存。.安全标识管理公司各部门对管辖范围内安全防范的重点部位设置警示标识、可能引发人身伤亡事故的部位或场所要设置统一规范、文明礼貌、用语简明且醒目的警示标识，告示注意事项，明确禁止行为.同时,对以下部位强化防范措施：a.照明及线路应有防漏电装

27、置;b.电表箱、消防箱：应保持箱体、插销、表具和器材完好,设置警示标识;c。窨井、水污水处理池:应保持盖板完好，维修养护时应设置围护和警示标识;d垃圾堆放：应规定生活和建筑垃圾分类堆放,建筑垃圾实行袋装化；13委外项目的安全管理5。11各部门使用外来承包商必须签订安全责任书，要对入司的外来作业人员进行安全教育,并严格办理教育登记手续。132向外发包工程的有关部门要有专人负责安全工作，经常检查承包单位施工的安全措施落实情况，并定期向综合部汇报安全施工情况，以便取得综合部在业务上的指导.513凡因使用外来承包商不签订安全责任书、不严格入司安全教育和登记手续，不严格对责任书中的安全条款进行审查管理而

28、造成事故,要追究使用部门负责人的责任。.13.安全科平时检查中发现外包商在公司内不遵守公司的规章制度,有违规现象，安全科将知会管理部门并上报财务进行相应处罚扣款514 新设备投用安全管理5.。1 制定新设备投用的试生产方案,报相关领导批准。5。14。2 制定新设备投用的操作法（包括安全操作规定和安全措施).5.143 对操作人员和检修人员进行安全技术培训，并进行考试合格。5。14。4 成立由设备使用部门领导、安全人员、检修人员参加的新设备投用保运小组。5。15安全考核5。11相关责任人确定车间负责人为本车间安全事故、隐患整改的第一责任人，对车间安全工作负全面领导责任515。责任人安全考核安全科

29、对车间负责人每月进行安全绩效考核，考核具体事项见表1表1除KPI考核，另实施处罚，见表2序号考核事项标准备注1发生一起一般责任事故,50导致公司经济损失50元以下2发生一起较大责任事故,20导致公司经济损失0500元3发生一起重大责任事故，00导致公司经济损失500元以上4安全隐患未及时整改或整改不合格1005车间员工较严重违章详情见表26安全培训等安全文化活动未完成车间内设备、消防器材未及时点检50.16安全奖惩规定为强化员工安全意识,规范操作行为,实行奖惩分明，有功必奖、有过必惩的原则，特制定以下规定5.16.1奖励是凡单位员工提报有效的安全改善方案，一经采纳将获得相应奖励，具体见提案改善

30、规定;发现安全违章行为并及时上报相关人员，查证属实后将奖励50元。5。16。2处罚具体违章处罚标准见表2 表2序号具体事项处罚内容备注部门领导直接管理人当事人违规使用砂轮机或未按规定安装砂轮机5100砂轮机安全操作规程2私自乱拉乱接临时电线10临时用电单3无动火申请私自动火500动火证4机修或操作工无申请私自关闭红外线装置10200红外线、连冲申请单5机修或冲压工无申请私自将单冲挂连冲10200红外线、连冲申请单6冲压工使用过短安全手或挑棒导致手进入冲压区域50007电动铲车或叉车载人50100叉车安全操作规程8非指定人员操作叉车501009在作业区域戏耍打闹505010未有资质或未授权操作叉

31、车50150叉车安全操作规程11叉车或铲车超速行驶50公司限速规定12叉车或铲车超高装载货物叉车安全操作规程13行车违规操作，歪拉斜吊、破坏防脱钩装置、吊钩站人、不按规定佩戴安全帽等300行车安全操作规程14使用钻床类旋转设备披发作业戴手套25消防器材未及时点检50501压铸保温炉、中央熔炉地面积水30017下班未关闭电、气202018电工接线未按规定进行穿管保护3019电工带电操作20车间未按规定摆放易燃易爆物50521未按规定佩戴劳动防护用品022易火场所抽烟或动火10003破坏设备防护装置、消防设施50124物料乱堆乱放，堵塞通道50505天然气站未按时检查，操作未用专用工具026闲杂人

32、员进入天然气站禁入区域5027货梯载人3028危化品仓库各类标识不全,进出库记录不齐全50违章指挥、违章操作、个人疏忽造成设备、设施损坏0003易燃易爆物质气瓶无防震圈3031操作、检修、巡查无记录或不真实032不按安全整改指令书的要求进行限期整改或整改不彻底5002033不按照公司要求进行安全培训教育501034违反管理规定,不服从处罚，态度不好10035新进、转岗员工三级安全教育未落实50003一个月本部门车间违规三人次以上501007造成一般责任事故，导致公司直接和间接经济损失100元以下，501038造成较大责任事故，导致公司直接和间接经济损失1000-50元1000509造成重大责任

33、事故，导致公司直接和间接经济损失500以上00100040对事故、事件调查歪曲事实或隐瞒实情1005年终安全奖5.21目标:减少安全事故发生,降低生产成本，充分调动各层员工对安全工作的积极性,特设立年终安全奖，5。.奖励对象：各生产车间5.2。3奖励数额:按照安全系数划分为，一级3000元,二级2000元，三级100元一级:冲压，模具,压铸二级：注塑,装配,仪表三级：弹簧，设备,调模，仓库,热处理.奖励条件:本年度车间无一起安全事故本年度切实的完成各类安全检查并有完善的记录对新进员工能及时有效的完成三级安全教育，每月对车间所有员工完成一次安全培训，并有培训和考核记录对本车间查处的安全隐患能及时

34、有效的整改。2.5发放时间:每年度年终6相关文件安全生产目标责任书事故、事件调查处理程序劳保用品配备标准消防工作管理制度消防器材管理规定各类人员的安全责任制相关记录序号记录表单名称记录表单编号安全隐患跟踪表2事故调查表3临时用电申请单4动火证环境和职业健康安全运行控制程序版本号 A 实施日期：2021年10月01日第 1 页 共 8 页目 录1 目的22 范围23 职责24 措施和方法24.1 环境管理运行控制24.2 职业健康安全管理运行控制54.3 运行工作组织设计的管理85 相关文件86 记录81 目的为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取

35、控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。3 职责3.1 总经理负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。3.2 管理者代表负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。3.3 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工

36、作负有组织实施和检查的职能。4 措施和方法4.1 环境管理运行控制 运行控制的程序化管理根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动；2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。4）环境管理运行控制通

37、常涉及的内容包括：水污染控制；大气污染控制；噪音污染控制；固体废异物管理；化学危险品管理；设备管理；资源能源管理；其他需要的管理等。 水污染控制1）水房洗涤废水排入市政污水管；2）复印机、绘图机、打印机更换硒鼓时，墨不应用水冲洗，防止墨粉进入雨、污水管中，墨粉应收集后处理。3）试车运行中产生的生产废水的处理，应按设计要求同时建设的处理设施，正常投入使用，回收集中处理，达标排放，不得随意倾倒。4）对化学危险品、油品的运输、使用和储存，应严格防止泄漏；若发生泄漏及时报告并处理。5）工程总承包项目中，对建筑施工现场中产生的含泥、砂污水的排放，应对施工组织加强管理和控制。 空气污染控制1）化学危险品，

38、易燃易爆品的运输应符合国家的相关法规。应将涂装用的油漆、溶剂、辅料，按指定地点存放、配制，其废物不得随意丢弃，远离火源。使用和贮存时应严防泄漏，防火防爆，应随时备有灭火设施。2）试车运行中产生的工业废气的处理，应按设计要求同时建设的处理设施，正常投入使用，回收集中处理，达标排放。3）工程总承包项目中，对在施工现场的土方工程，散状物料运输，作业面清扫等易扬尘造成的空气污染，应对施工加强管理和控制。 噪声污染控制工程总承包项目中，应对施工安装现场，生活和各类施工作业机械噪声限值应按下列声值，对有关方加强管理和控制。作业活动控制值（分贝）备 注昼 间夜 间土石方施工7555打 桩85夜间禁止施工结构

39、安装7055装 修6555试车运行（工艺设备或动力设备噪声）6555执行三类厂界噪声标值7055执行四类厂界噪声标值峰值不超过控制值10分贝频繁突发噪声 固体废弃物控制固体废弃物应实行分类控制。按照分类型进行收集、存放、标识和分别处理。见下表。分 类处 理可回收利用无毒无害废物收集后普通废品收购站处理有毒有害废物收集后专业废品收购站处理不可回收利用无毒有害收集后专业废品收购站处理有毒有害收集后专业废品收购站特殊处理废旧电子产品、晒鼓、墨粉（办公场所）定期集中回收交专业公司处理建筑垃圾、废弃建筑材料、废弃材料、辅助包装材料、报废设备等（工程总承包项目施工工安装作业现场）应加强对相关方的管理和控制

40、，应运送指定地点。不得就地焚烧，不得将有毒有害废弃物回填试车运行中产生的固体废弃物按设计要求，同时建设的相应配套设施，应正常运行分类分别处理 能源和资源的控制节水、节电、节能、节地、节材等节约资源，降低消耗是本公司所有管理活动、产品和服务中应有的社会行为责任。其控制措施见下表能源和资源控制措施场所和作业活动控制内容控制措施办公场所（如复印、打印、空调和照明）节约纸张、节约用电纸张充分利用，及时关闭电源，加强日常管理工程设计项目和工程总承包项目节能、降耗、减排改进工艺设计，严格执行相关法规和标准的规定。坚持优先、合理和适度原则。采用清洁生产技术，采用“四新”措施 工程总承包项目施工安装现场节水、节电、节能、节地、节材等应加强项目实施全过程的管理和监控 危险化学品的控制.1 在公司办公场所使用的危险化学品人员的