安全生产风险分级管控管理制度优质资料.doc

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1、安全生产风险分级管控管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全风险分级管控管理制度第一章 总则第一条 目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条 范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条 编制依据安全生产法（主席令第13号）山东省安全生产条例（2006 年6月1日）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字202136号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执

2、法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发202116号）加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发202110号）第四条 术语和定义1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小

3、组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组 长:李佩法副组长:汪树岐成 员:张文天 袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章 安全风险的辨识第六条 风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司

4、范围内的风险点分成以下两大类：1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；2.作业过程中的人的不安全行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。1）安全检查表编制的依据有关标

5、准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 2）安全检查表分析步骤按专业列出设备设施清单(参照表1-1)。表1-1设备设施清单 专业： NO:序号设备名称所在部位备注12确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子

6、系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（参照表1-2）相应内容。表1-2安全检查分析（SCL）评价表区域/工艺过程： 装置/设备/设施： NO:序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施可能性（L）严重程度（S）风险度(R)风险等级建议改正/控制措施备注12分析人员： 分析日期： 2.动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1）作业活动的划分按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划

7、分。2）作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2-1）。表2-1作业活动清单 NO：序号作业区域作业活动作业类别备注12将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参照表2-2）。表2-2工作危害分析（JHA）评价表作业区域： 作业活动： NO:序号工作步骤危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施可能性（L）严重程度

8、（S）风险度(R)风险等级建议改正/控制措施分析人： 分析日期：对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。第三章 安全风险的评价分级第九条 风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。 第十条 风险评价分级方法 采用风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。 第十一条 风险矩阵法（LS） 本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即： R=LS L代表事故发生的可能性 S代表事件后果严重性 R代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级（很高）、2级（高）、

9、3级（中）、4级（低）。 第十二条 风险矩阵法（LS）判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有

10、效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力5装置暂时停工行

11、业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病3部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-19重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书

12、但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险分级判定方法风险等级巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用LEC法E级D级C级B级A级采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色 注;以下情形直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及危险化学品重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。9 风险的控制9.1

13、制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补

14、充建议措施并实施，直至风险可以接受。10 风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。11 风险告知企业应建立安

15、全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。12 文件管理工企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容

16、的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。13 风险信息的更新和持续改进企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。14 相关文

17、件风险管控记录15 相关记录资料安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度第一章总则第一条为进一步加强公司对危险源（点）的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照浙江省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）的要求，特制定本制度。第二条本制度适用于浙江万泰特钢有限责任公司所属各单位和部门。第二章风险分级管控考核奖惩第三条对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚单位1000元。第四条对危险源（点）没有按规定检查，扣罚单位2000元。第五条没有危险源（点）平面控制图或设立标

18、志，扣罚单位500元。第六条新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚单位500元。第七条危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚单位500元。第八条对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位2000元。第九条因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。第十条危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。第三章隐患排查治理考核奖惩第十一条奖励：（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人50500元的

19、奖励。（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予2002000元的奖励。（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予50500元的奖励。（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。第十二条处罚：（一）严格执行安全生产事故隐患排查治理暂行规定及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反规定和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受50200元的处罚。（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违

20、章现象按安全生产奖惩管理制度规定处罚。（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按安全生产奖惩管理制度规定加重处罚。（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。（五）安环部查出的事故隐患，对所在单位下发事故隐患整改通知书，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到事故隐患整改通知书后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安环部。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将事故隐患整改通知单和整改情况返回安环部的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。（六）安环部组织相关人员按照公司安全目标责任书、安全风险金管理制度、安全绩效考核管理制度等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。第四章附则第十三条本制度解释权归公司安环部。第十四条本制度自下发之日起执行。浙江万泰特钢隐患排查与治理管理制度1.目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事