安全隐患整改记录台账最新文档.doc

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1、安全隐患整改记录台账最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）安全隐患整改记录台账序号整改内容责任单位整改时间备 注1安全警示标志、安全防火设施项目部2021.4.24省厅第五督查组2施工现场安全管项目部安全领导小组3安全隐患排查项目部驻地监理、安监科4安全隐患排查项目部9驻地办、安全委员会5安全隐患排查桥涵作业队安全委员会6安全隐患排查桥涵作业队安全委员会7安全隐患排查路基作业队安全委员会8安全隐患排查桥涵作业队安全委员会9安全隐患排查桥涵作业队安全委员会安全隐患检查、排查记录单位名称：内蒙古路桥有限责任公司嫩丹速NDLJ06项目部签发部门批准人日期责任部门责任人隐患简述：签发人：

2、隐患原因分析：责任部门负责人：整改措施：责任部门负责人：实施结果：验收负责人：安全检查隐患整改记录检查部门： 检查日期： 年 月 日存在问题整改计划整改措施完成时间责任人复查结果安全员（签字）整改责任人（签字）绥阳县枧坝镇尹家山煤矿隐患排查及整改台帐二一三年度隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计

3、情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向

4、所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。整改前：1 个别灭火器被杂物阻挡，取用不易整改后：1灭火器周围杂物清理干净整改前2 个别消火栓周围有杂物，道路不通畅整改后2 消火栓周围杂物清理干净，保持道

5、路通畅整改前：3 个别消火栓内有杂物设备整改后：3 消火栓内杂物设备清理干净整改前：1 起重设备吊钩未配置防脱钩措施整改后：1 起重设备吊钩配置防脱钩措施整改前：2 砂轮机未安装防护罩整改后：2 砂轮机已经安装防护罩整改前：1 个别插座脱落，未固定整改后：1 插座已经固定整改前：2 配电箱周围有杂物整改后：2 配电箱周围杂物清除干净。整改前：1 ，企业未彻底执行粉尘清扫制度，现场粉尘较严重整改后：1 ，企业彻底执行粉尘清扫制度，现场粉清理干净。整改前：2 作业平台部分区域无踢脚板整改后：2 作业平台区域已经安装护栏。整改前：3 爬梯无安全警示标志整改后：3 爬梯已经张贴安全警示标志整改前：4.

6、存放大量油漆，未单独存放.整改后：4.存放的大量油漆，已经单独存放.安全隐患排查情况记录表单位： 排查时间： 排查人员：项目内 容 要 求检查情况整改措施备注安全生产责任制度（1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，（2）履行责任制交底签字手续；（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；（4）有考核记录。安全操作规程1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；（2）操作规程在作业部位进行悬挂。目标管理（1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标；（2）并对目标进行有效分解和定期考核。施工组织设计3（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；（2）对专业性强、危险

7、性大的工程项目编制专项施工方案；（3）编制应急救援预案；（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可。安全技术交底（1）作业人员进场综合安全技术交底；（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安全技术交底）；（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认。安全检查（1）制定定期安全检查制度；（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。安全教育（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；（2）经常性安全教育情况；（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

8、班组活动分班组的安全活动记录。持证上岗（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配备符合要求；（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。应急预案建立及演练（1）应急救援预案有编制审核批准手续；（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等；（3）应急救援预案在现场显著位置公示；安全标志（1）绘制安全标志平面布置图；（2）履行审批手续；（3）按平面布置图布置安全标志。督查人（签名）：安全隐患排查情况记录表单位： 排查时间： 排查人员：项目内 容 要 求检查情况整改措施备注封闭管理（1）有门卫及门卫制度；

9、（2）管理人员配戴工作卡上岗。现场住宿（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；（2）在建工程未兼做宿舍；（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；（6）室内用电无私拉乱接现象。现场防火（1）有消防管理制度和动火审批制度；（2）有义务消防组织；（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；（4）有消防防火管理台帐。施工现场标牌（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。生活设施（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；（2）食堂使用

10、洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。保健急救（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用药品；（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；（3）有卫生防病的宣传教育措施。搅拌机（1）搅拌机固定可靠；（2）有安装验收手续；（3）钢丝绳满足要求；（4）保险挂钩完好；（5）有保护接零和漏电保护；（6）转动部件和传动部位防护装置齐全。安全帽（1）安全帽符合国家有关标准规定要求；（2）现场人员按规定佩戴安全帽。督查人（签名）：安全隐患排查情况记录表单位： 排查时间： 排查人员：

11、项目内 容 要 求检查情况整改措施备注用电方案（1）有临时用电专项施工方案；（2）履行编制、审核、批准程序，经总监理工程师批准。总配电箱（房）（1）有专用变压器的现场采用TN-S系统配电；（2）无专用变压器的现场采用TN-C-S系统配电；（3）总配电箱（房）有总漏电保护装置；（4）总配电箱（房）的动力和照明分设线路引出。保护接零有专用保护零线；现场设置重复接地。分配电箱（1）分配电箱位置设置合理；（2）无一闸多用现象；（3）有多路配电标记；（4）有门锁和防雨措施。开关箱（1）漏电保护器选型恰当，并动作灵敏；（2）开关箱设置位置合理；（3）有门锁和防雨措施。现场照明（1）照明专用回路有漏电保护器；（2）灯具金属外壳做接零保护；（3）室内线路及灯具高度低于2.4m时使用安全电压供电；（4）潮湿场所使用36V以下电压供电；（5）照明线路与动力线路分设。配电线路（1）架空线路符合要求；（2）埋地线路引出部位符合要求，有接地做法的验收记录；（3）电缆线无破损、老化现象。用电档案（1）有临时用电专项施工方案；（2）有接地电阻测试记录；（3）有电工巡视检查维修记录；（4）有施工用电专项检查记录；（5）有施工用电验收记录。督查人（签名）：