建筑施工企业技术管理制度—规章制度实用文档.doc

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1、建筑施工企业技术管理制度规章制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）建筑施工企业技术管理制度规章制度建筑施工企业技术管理制度规章制度 技术管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作.它的作用是把整修企业的技术工作科学地组织起来保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展从而完成技术管理的任务. 一、图纸的熟悉、审查和管理制度 ，一,施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前要认真熟悉图纸了解设计意图对图中的疑难问题和差错要分别作好记录准备好会审意见对于较复杂的大型工程会审前由技术部组织各专业进行预审将问题汇总并提出初步处理意见， ,二，图纸会审工作一般由建设

2、单位组织设计和施工单位参加。一般由公司工种部经理主持各专业技术人员参加。 ,三,图纸会审时决定的问题由现场项目技术负责人填写图纸会审记录和工程洽商单。图纸会审记录要由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字。会审记录填写要详细、准确并注明参加会审的人员和时间。 ,四,必须提高图纸会审工作质量最大限度地发现图纸中存在的问题通过图纸会审应着重解决的问题掌握设计意图和建设单位的要求了解设计方案、技术措施贯彻国家规范标准情况,设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况有无改进方面,工程结构是否安全可靠装饰装修施工有无困难,设计图纸内容有无错误各专业之间有无矛盾等。 ,五，图纸会审记录一式八份分

3、别如技术部、财务部、预算部等。 二、技术交底制度 ,一,技术交底是施工技术管理的重要按技术管理程序技术交底必须在图纸会审的基础上单位工程或分部、分项工程施工前进行， ，二,技术交底分工：凡由公司组织编制施工组织设计的工程由公司经理主持公司总工程师向有关项目经理部负责人进行交底.交底内容可以总工程师签发的会议纪要或其他文字材料下发执行项目技术负责人在施工前根据施工进度按部位和操作项目向各专业施工员及班组长进行交底。 ,三,交底内容:总工程师的技术交底一般应包括:工程概况、施工部署、主要施工方法及关键性技术问题的解决方法和施工注意事项，对推广新技术、新工艺、新产品、新机具的要求,土建工程和安装工程

4、的配合，技术安全措施规范性和特殊要求的施工技术措施等。项目技术负责人可按总工程师技术交底的内容办理,项目技术负责人技术交底的内容包括：设计图纸，包括设计变更，的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件等详细情况，施工方法、施工顺序、工序措接,质量标准、安全技术措施、成品保护措施、新用材料的品种、规格、质量要求,上级领导对某些技术问题的批示和技术决定，其他应说明的问题. ，四，技术交底主要以书面形式进行填写统一的技术交底表格并应由交底人、审核人及接受交底人签字. ,五，技术交底资料是施工技术资料的重要内容各专业技术交底材料分别由单位工程专业技术负责人收集整理并按日期先后编成册妥为保管。 三、施工组织设计

5、制度 每项工程开工前必须作出施工组织的设计以指导施工的全过程处理好人、物、空间、时间、施工工艺、质量与数量、专业与协作等施工要素及其朴素间的关系以获取好的经济效益。 ，一，施工组织设计的分类及主要内容 施工组织设计按服务对象不同大体可分为三类：施工组织总设计单位工种施工组织设计和施工方案。 1、施工组织总设计的大中型建设项目，群体工种复杂的重要工种为对象是全局施工活动的纲领性指导文件,略, 2、单位工程施工组织设计的单位工程为对象是单位工程施工具体的指导性文件内容包括:，略， 3、施工方案有两种形式： ，1,凡套用定型设计、采用做法的建筑工程和工期较短的简单工程可编制施工设计简要着重对工期控制

6、、施工质量保证和安全措施等方面的研究设计。进而提高管理工作的标准化程序， ,2，对于采用新技术、新工艺、新材料和难度较大技术较为复杂的分项工程以及特殊部位和特殊条件下的单项工程均需编制施工方案这种方案则是施工技术实施性专题设计其内容必须包括：可行性和可靠性的分析、论证结果，材料、机具、设备、劳动力的投入计划,作业程序、条件、标准，经济技术指导的测算质量等级和安全性能和预期评价对不利影响因素的分析预测和相应的技术保证措施等。上述内容力求全面、详尽、具体并同时提出施工管理的各种保证体系建制。 ,二,施工组织设计的编制分工审批权限 施工组织设计、专题设计型施工方案由公司总工程师主持组织有关部、室、项

7、目经理部参加由公司工程部负责汇编公司总工程师组织工程部有关人员进行审批。 ，三,施工组织的编制时间要求 单位施工组织设计与接制到图纸后15天内提出,施工设计概要在接到图纸后7天内提出，编制的投标施工组织设计视具体情况按期提交原则不影响送标时间。 ，四,施工组织设计的实施管理 1、所有工程都必须施工设计或方案否则不准开工， 2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计,方案，视为无效， 3、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计，方案，交底同时进行对有关部门和专业人员的横向交底并应有相应的交底记录， 4、加强实施全过程控制分别对基础施工、结构施工和装修三个阶段进行施工组织设计实施情况的中间

8、检查并且需做施工组织中间检查记录， 5、施工组织设计一经批准必须严格执行.实施过程中任何部门和个人都不得擅自改变凡属施工组织设计内容变更和调整都必须编制“施组调整,或补充，方案”报原审批人批准后方可执行。 6、工程完成时必须及时原施工组织编制内容做出技术总结并上报原审批人做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据. ,五,施工组织设计的考评，略, 四、材料检验制度 材料检验制度是对施工用材料、构件、配件和设备等必须由供应部门提出合格证明文件并进行试验、检验对不合格的产品不得使用并注明去向.对有关设备进行调整和试运转以便正确、合理地使用保证工程质量. 五、工程质量检查和验收制度 质量

9、检查和验收制度规定必须按照有关质量标准逐项检查操作质量和产品质量根据建筑安装工程的特点分别对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行检查验收从而逐环节地保证工程质量详见质量管理制度。 六、工程技术档案制度 工程技术档案是指反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况等有关技术文件、图片、图纸、光盘等这些都需要妥善保管以备工种交付使用、维护管理改建扩建时使用并对工种历史资料进行保存和积累。 1、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责， 2、各项目工程的档案资料必须按照单位工程技术资料规定的内容齐全填写准确无误。 3、档案的收集整理严格按“档案管理办法”的标准执行. 4、工程竣工验收的统一交回公司存

10、档. 七、技术责任制度 是各级技术领导、技术管理机构、技术干部及操作工人的技术分工和配合要求建立这项制度有利于加强技术领导明确职责从而保证配合有力功过分明充分调动有关人员搞好技术管理工作的积极性。 ,一，技术管理机构 公司经理 总工程师 工程部 项目经理 项目技术负责人 技术人员 专业施工员 工人班组 ，二，各级技术管理机构的主要职责 1、在各自负责的范围内做好经常性的技术业务工作, 2、深入实际调查研究总结和推广先进经验为顺利进行施工创造条件, 3、向各级领导提供技术分析资料、技术情报、技术咨询、技术建议方案和技术措施便于领导决策, 4、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程

11、的情况， ,三，总工程师的主要职责 1、全面领导企业的技术工作和技术管理工作, 2、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度, 3、组织编制:贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划组织总结年度技术工作， 4、开展技术革新活动审定重大技术革新、技术改造方案和全理化建议组织编制和实施科技发展规划等, 5、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计进行技术交底组织熟悉会审图纸参加竣工验收， 6、参加公司范围内的定期和不定期的工程质量检查对重大事故进行技术上的分析和处理参与重点工程的投标决策领导全面质量管理工作， 7、领导培训工作审批技术培训计划, 8、领导进行技术总结, 9

12、、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见, 10、对施工生产中的安全问题负技术上的责任。 ，四,项目技术负责人的主要职责 1、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和公司技术决定制度以及施工项目的技术管理制度, 2、开展经常性的技术工作主要有: ,1,组织有关人员熟悉图纸及招标文件等技术文件对图纸中及施工中出现的问题及时与设计单位、建设单位以及监理部门协商解决并及时办理文字洽商手续， ,2，参加施工组织审批, ,3,负责项目工种技术交底工作， ，4,根据项目部的技术计划组织编制度保证质量、安全、节约的技术措施计划并贯彻执行, ，5，主持建筑物的位置、轴线、标高等预栓、组织隐蔽工程验收， ,6

13、，组织分部工程和单位工程的质量评定设立预检参加竣工验收, ，7，组织质量检查负责工程质量事故的调查分析、处理并及时上报， ,8，对施工生产中的安全问题负技术上的责任, ，9,协助推行全面质量管理工作， ,10,领导材料检验工作, ，11，负责技术革新、环保计划的实施， ,12，领导技术档案的整理、原始资料的积累组织绘制竣工图并定期移交和归档, ，13,参加技术会议组织技术业务学习和进行技术安全教育， 八、技术复核及审批制度 该制度规定对重要的且影响工程的技术对象进行复核避免发生重大差错影响工种的质量和使用功能复核的内容本般包括建筑物的位置、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋砖、砖砌体、大梯

14、图、主要管道、电镀审批内容为合理化建议、技术措施、技术革新方案施工组织设计对其它工种内容按质量标准规定进行有计划的复查和检查该制度实施由公司工程部负责完成. 建筑施工项目资金管理制度*电厂*项目管理规定（制度） 资金管理制度 1 适用范围 为规范和加强*项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率,根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合*项目特点,制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 2 规范性引用文件 2。1 中华人民共和国会计法 2。2 *资金管理办法 2。3 *资金管理办法实施细则 2。4 *预算管理实施办法 2。5 *资金管理办法和实施细则补充规

15、定 3 职责 3。1 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算,并及时上交到财务室汇总。 3。2 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划,审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。 3.3 合同预算室负责编制工程款收入计划,负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包干形式的劳务分包）。 3。4 物资供应室负责组织整个项目所有物资（包括办公用品、机工具）的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。 3.5 综合办公室负责房屋出租收入以

16、及超支水电费的结算。 3。6 调度机具室负责机械出租承租费用的结算。 3。7 其余按附件A归口分工。 4 管理内容 4.1 项目资金管理的任务是及时收回项目的各项收入，确保工程建设的资金需要;保证各项资金支付合理合法，杜绝不合理的开支,维护项目资金安全，提高资金效率,正确处理企业利益和企业信誉的关系。 4.2 资金的收支管理应当遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则. 4.3 资金收入的管理 4。3。1 资金收入必须及时、准确，以确保工程建设正常运转为基本原则。项目的所有收入必须全部纳入项目财务管理，任何部门无权截留挪用，严禁任何部门私设小金库. 4.3.2 工程价款收入管理。合同预

17、算室每月编制产值统计报表于25日前报送工程项目监理方、管理方及业主的计财部门或相关部门;财务室根据已审的统计报表编制工程价款结算表于月底前报送工程项目监理方、管理方及业主财务部门，办理本月份工程价款结算,及时收回本月工程进度款。 4。3。3 零星工程价款收入由合同预算室办理结算、并会同财务室收款。 4.3.4 对外房屋出租必须签订出租合同，出租合同应有租金、出租期限、结算办法等条款。 4。3。5 对外出租机械、仪器仪表、运输工具、专用工具等(以下称资产）必须签订出租合同，出租合同应有机械出租台班单价、结算办法，出租期限，费用承担范围等内容的条款。 4。3。6 对于废旧物资销售收入，财务室收到购

18、买方款项以后，开具浙江省统一收据入账。 4。3.7 对于质量、安全保卫等罚没收入以及招标相应资料费用等,由相关部门先行代收，并及时移交财务室. 4.4 资金支出的管理 4.4。1资金的支出只能是工程建设和经营活动的需要。资金的支出都必须有效益观念和成本观念，资金的使用要精打细算,力求节约。 4.4。2为明确权责,对不同性质、不同数额的资金使用，确定不同签字级别，实行分级管理。需要使用资金的必须经相应权限人员签字批准后方可使用。本项目资金使用的分级审批见附件C.没有明确的签字级职的资金使用，由财务室根据有关原则请示相关领导后予以确认。 4。4.3 对于已经签订的各种合同价款的支付，必须严格按照合

19、同的规定执行,不得擅自超合同金额进行支付.对可能的实际结算价款与原合同价相差较大的，按以下原则进行调整。 4.4。3.1 预计结算价超过原合同价在15，及以内的,付款时不予调整，按原合同价款执行。 4。4.3.2 预计结算价超过原合同价在15,以上、30,及以内的，由合同相对方递交变更合同价款的申请报告，经有关领导签字同意后，予以调整合同价款。 4。4.3.3 预计结算价超过原合同价超过30，以上的，应当由原合同双方另行签订变更合同价款的正式补充合同,并经原合同双方当事人签字盖章生效后再予付款。 4.5 工程、物资款支付 4.5.1 对于工程开工款与备料款的支付,在签订合同时应做规定，原则上不

20、超过合同价款的15,，特殊情况经项目主要领导协商后再予解决。 4.5。2 物资预付款原则上不予支付。采购部门在合同谈判时应严格控制，没有充分理由不予同意支付供货单位预付款。 4。5。3 工程进度款支付原则上不超过应付价款的70,，具体以相应合同为准。 4.5。4 在资金充足的情况下,按照合同规定正常支付;在资金不足的情况下，应当尽量在与合同相对方协商后,按照以下原则支付: 4。5.4.1 应付款金额不超过5万元的，财务室在取得付款凭据（发票、拨付单、收据)以后，尽量当月付清。 4。5.4.2 应付款金额超过5万元的,经各相关部门协商安排付款日期及金额，形成会议纪要后严格执行。 4。5.4.3

21、其他规定具体以合同为准。 4.6 财务资金使用流程 4。6。1 工程款支付流程控制图（相关表格见附件D，附件E） 工程款 (包括计件制与总价包干制形式的劳务分包) 开工款、备料款 进度款 竣工结算款 ？ 合同 ？ 完成工作量审批表 ? 合同 ？ 工程款拨? 工程款拨付单 ？ 决算书 付单 ？ 收据 ？ 发票 ？ 收据 ？ 结算会签表 经办部门业务审核 主管签字确认 付款大于10万，财务负责人审批 资金用款计划控制 确认应付款、应收款和财务经办人审核 预付款等内容 出纳付款 财务帐务处理 4.6。2 材料、机工具款支付流程控制(相关表格见附件C) 材料、机工具采购用款 备料款、定金款 合同采购

22、零星采购 条 件 条 件 条 件 ? 合同 ? 合同 ？ 原始发票 ? 材料预付? 原始发票 ？ 验收单 款单 ? 验收单 ？ 付款申请表 ？ 领导签字 ？ 付款申请表 经办部门业务审核 主管签字确认 金额大于10万,财务主管审核 资金用款计划控制 财务经办人审核 出纳付款 财务帐务处理 4。6。3 质量保证金、押金、预留款和暂留款等款项付款的流程图 用款单位 经办部门审核、相关部门审核、确认 金额大于10万 是 否 财务部门经办人审核 财务审批 出纳付清应付款 财务进行帐务处理 4。6.4 人工费支付流程图 职工工资及月项目及公司一次劳务人工费 雷博公司聘用 度奖 性奖金 工 条 件 条 件

23、 条 件 条 件 ? 工资奖金？ 奖金发放文件 ？ 当月用工结算？ 发放清单 发放表 ? 奖金发放表 书 ？ 经营经理签 ? 项目经理签字 字 ? 经营经理? 发票 签字 ？ 经营经理签字 财务主管审核，安排发放 出纳支付及制作凭证 财务帐务处理 4。6.5 其他费用支付控制流程图 各部门各项费用 ？ 原始发票 条件 ? 部门负责人签字或 归口管理部门责任 人签字 ？ 超过一定金额，财务 负责人审核，主管领 导签字 出纳支付及制作凭证 财务帐务处理 相关表格见附件B) 4。6。6 空白支票领用流程图（ 领用部门 向财务部门领取空白支 票领用申请表 领用人填写申请表，需写明申请空白支票的事由、支

24、付单位、估计金额，并签字确认 ？ 金额？10万，需部门负 责人签字 经办部门的主管签字审核确? 10万?金额50万，需 认，金额过大的，还需主管经营经理签字 经理签字确认 ? 金额？50万，需项目经 理签字 财务负责人审核，确认 出纳开具相应条件的空白支 票 4.7 处罚原则 4。7。1 凡有下列行为,均属违反*工程项目资金管理制度的行为: 4。7.1。1 违反资金使用原则，擅自改变使用范围的； 4。7。1.2 截留、挪用、侵占资金的; 4。7.1.3 同一项目重复申请的; 4。7。1.4 利用虚假材料和凭证骗取资金的； 4.7。1。5 假冒领导签字骗取资金的 4.7。1.6 违反本管理制度及

25、国家有关法律法规的其它行为. 4.7。2 严重违反本项目资金管理制度的，将由项目对直接责任者与相应主管人员给予行政处分，构成犯罪的提交司法部门依法追究刑事责任。 4.8 附则 9。1 本制度的解释权归*项目财务室。 9。2 本制度自发布之日起实行. 附件A: 费用归口分级管理一览表 归 口 业 务 审 批 费 用 序号 项 目 部 门 部门负责人 财务负责人 主管领导 项目经理 1 办公用品、印刷费 综合办公室 1万以下 15万 5万以上 2 水电费 综合办公室 5万以下 5万以上 3 业务招待费 综合办公室 0。1万以下 审核 0.10。3万 0。3万以上 4 费 综合办公室 审核 审核 审

26、核 5 小车路桥费 综合办公室 0。2万以下 0.2万以上 6 会务费 综合办公室 审核 2万以下 2万以上 7 小车养路费 综合办公室 2万以下 2-5万 5万以上 8 小车保险费 综合办公室 0。5万以下 0。5万以上 9 宣传印刷、扩印 综合办公室 0.5万以下 0。51万 1万以上 10 排污、绿化 综合办公室 3万以下 3-10万 10万以上 11 办公设备添置 综合办公室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 12 办公设备修理 综合办公室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 13 广告费 综合办公室 0.5万以下 0。53万 3万以上 14 邮寄费 综合办公室 0.

27、1万以下 0.1万以上 综合办公室15 医药费 0。5万以下 审核 0.5万以上 （医务） 培训学习费（计划16 人力资源室 0.5万以下 0.5万以上 内） 17 工资奖金 人力资源室 审核 审核 审核 18 计量设备添置 质量控制室 0。2万以下 审核 0。2-3万 3万以上 19 计量设备修理 质量控制室 0。2万以下 审核 0.23万 3万以上 20 试验检验费 质量控制室 0。5万以下 0。5万以上 21 电脑配件添置 资料信息室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 22 电脑配件修理 资料信息室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 23 资料费 资料信息室 0.05

28、万以下 审核 0。05万以上 24 其他机工具添置 调度机具室 0。2万以下 审核 0。23万 3万以上 25 其他机工具修理 调度机具室 0.2万以下 审核 0.2-3万 3万以上 26 内部资金划拨 财 务 室 50万以下 审核 50-200万 200万以上 27 各项税款 财 务 室 按规定 28 利息 财 务 室 审核 29 治安费 安全保卫室 1万以下 1万以上 30 消防费 安全保卫室 2万以下 2万以上 31 工程出包费 合同预算室 5万以下 审核 550万 50万以上 32 物资采购 物资供应室 5万以下 审核 5-50万 50万以上 33 团工委用款 团工委 核实数 34 租

29、赁费 所在部门 审核 1万以下 1万以上 35 差旅费 所在部门 0。1万以下 特例审核 0。1-0.3万 0.3万以上 附件B： *空白支票签发证 NO。0000001 借用单位: 借用日期 年 月 日 借用人姓名 支 票 号 码 单位主管审批 预计支票限额 分管领导审批 审核报销人 财务主管审批 报销凭证号码 支 票 用 途 1。 本单经单位领导审批后换取支票一份，五天以内必须到财务处核销 说 明 2。 本单报销后,由财务存查 3. 空白支票务须妥善保管，按规定用途使用，如作他用，将严肃处理.如丢失造成经济损失，概由借用人负全部经济责任 附件D： *工程项目部 工程价款结算会签表 编码:

30、工程/费用名称 委托文号 承包单位 结算费用 经办部门 经办人 经办日期 会签部门 会 签 意 见 会签人 会签时间 热机专业室 电自专业室 调试专业室 调度机具室 建筑公司 合同预算室 人力资源室 质量控制室 安全保卫室 资料信息室 财务室意见 签名/日期： 经营经理意见 签名/日期： 项目经理意见 签名/日期: 附件E:*工 程 款 拨 付 单(200 年 月份）No:说 明:工程名称合同编码施工单位经办人: 合同预算（章)合同造价占总价年 月 日本月付进度款部 门 主 管 会 签累计付进度款总应付金额占总价质量控制室合同预算室本月实付金额安全保卫室财务室累计实付金额物资供应室经营经理施工

31、单位代表(签名盖公章)建筑公司项目经理文件管理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件.2。适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制.3.相关文件3.1记录控制管理程序4.定义5.责任领导5。1责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为:负责本制度实施的监督指导。5。2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单.5。3相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为:负责本部门文件的使用和管理；建立本部

32、门受控文件清单;负责规定的文件的编制、发放管理。5.4执行层本制度的执行层是项目部，其职责为:负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制。6.工作程序6。1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文件类型：第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册:向组织内部和外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。6.1。2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等:表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件.6。1。3第三类型：规范:阐明要求的文件.6.1。4第四类型:指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6.1

33、。5第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1。6第六类型：管理记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。6。2文件的编号6。2。1综合手册的编号MD/SC 2021批准年号手册 明大公司代号6。2。2综合管理体系程序文件编号MD/CXXX2021批准年号程序编号程序文件明大公司代号6。2.3各部门/项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等)MD/ GL（GY）XXXXXX批准年号顺序号工艺技术文件代号管理文件代号明大公司代号记录编号见记录控制管理程序6。2.5部门简称工程部（工）、经营经营预算部（经)、办公室（办）.6。2文

34、件的受控状态6。2。1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。6。2。2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范,以及本单位编制或更新的文件,并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。6.4文件和资料的编制和审批6.4。1综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。6。4.2综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核,管理者代表审批。6.4。3其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制,根据文件性质由公司各业务主管部门审批

35、(其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。6。4.4对于外来文件的适用性,应由各业务主管领导进行审批。6.5文件的发放6。5.1对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。文件经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所,确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6。5。3当对原文件有新的需求时,可填写文件复制（领用)申请表，经批准后领用文件或复印件。6.6文件的更改在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原

36、文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料.文件更改审批后,应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有效状态.当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请,换版发行,同时收回所有旧版文件,以防误用.6。6。4对于作废的文件，由原编制部门回收并记录,办理销毁手续进行销毁.出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件,必须加盖“作废标识,由原编制部门登记。6.7应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。6.8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等，为确保外来文件得到识别,应按照文件控制要求进行受控和发放。