工程建设监理有限公司质量-环境-健康安全程序文件汇编(完整版)资料.doc

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1、工程建设监理有限公司质量-环境-健康安全程序文件汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）工程建设监理管理体系文件 /01 质量/环境/健康安全程序文件 受控状态：发 放 号： 0 6版 次： 工程建设监理 发布 目 录序号文件编号文件名称页码1 /02-01- 文件控制程序32 /02-02- 记录控制程序73 /02-03- 能力培训和意识控制程序94 /02-04- 设施和工作环境控制程序115 /02-05- 监理服务实现的策划控制程序136 /02-06- 监理服务的运作控制程序167 /02-07- 监视和测量设备控制程序258 /02-08- 与业主有关的过

2、程控制程序279 /02-09- 内部审核控制程序3010 /02-10- 事件调查、不合格品 不符合项控制程序3311 /02-11- 纠正措施和预防控制程序3512 /02-12- 环境因素的识别评价和更新程序3913 /02-13- 危险源辨识 风险评价控制程序4114 /02-14- 信息交流与沟通控制程序4515 /02-15- 运行控制程序4716 /02-16- 合规性评价程序5017 /02-17- 监视和测量控制程序5118 /02-18- 应急准备和响应控制程序5319程序文件修改控制页5520212223242526文件控制程序 /02-011 目的对与质量、环境、职业健

3、康安全管理体系（以下简称管理体系）有关的文件和适用性法律法规与其他要求进行控制，以确保文件的适用性、有效性、完整性，确保各有关场所使用有效版本的文件。2 适用范围适用于与管理体系运行有关文件和适用性法律法规与其他要求的控制。3 相关文件 /02-02- 记录控制程序4 职责综合管理部负责管理体系文件的归口管理，工程监理部和各项目监理部在综合管理部的指导下，按照本程序的要求，对本部门使用的文件实施管理。5 程序5.1管理体系文件的分类 A类：管理手册 B类：程序文件 C类：管理体系的支持性文件，包括作业文件、管理规定、报告、计划和记录表格等。 D类: 标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等

4、外来文件。 文件按控制种类分为受控和非受控文件两种，受控文件应标注分发号，并有受控标识；非受控文件只进行编号。5.2 文件的编制和收集 本公司的A类和B类文件由管理者代表负责组织编写。 C类文件按照职能分工，由各有关部门负责组织编写。 D类文件由综合管理部负责组织识别、收集。D类文件应包括：1）相关的国家环境和职业健康安全法律、法规、地方标准、规定、细则等。2）山东省、潍坊市、滨海经济开发区政府关于环境保护和职业健康安全的条例、规定、决定及有关文件要求。3）相关的劳动保护、消防等方面法规的要求。5.3 文件的审批 A类、B类文件由管理者代表审核，总经理批准。C类文件，包括作业指导书、管理文件（

5、规定、办法、制度等）、技术文件（工艺文件、操作规程、技术标准等），作业指导书及记录表格由各职能部门编写，部门负责人审核，总经理批准后发布实施。公文的编写、批准按照公文处理程序办理。D类文件由综合管理部负责组织识别和确认。5.4 文件的评审5.5 文件的编号 A类文件编号规则 / 01 发布年号 质量、环境、职业健康安全管理手册代号海源监理公司代号（表示工程建设监理） B类文件的编号规则 /02- - 发布年号 程序文件序号，以01、02、03.表示 程序文件代号 海源监理公司代号（表示工程建设监理）C类文件的编号规则a)支持性文件，包括作业文件、管理制度、报告、计划等的编号规则 / 03 -

6、发布年号 支持性文件顺序号，以01、02、03.表示 支持性文件代号 海源监理公司代号（表示工程建设监理）b)记录表格(空白记录表)的编号规则QEO 顺序号，以01、02、03.表示Q表示质量、E表示环境、O表示职业健康安全记录代号 D类文件使用原编号。5.6 文件的更改 文件不得擅自更改，需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因、性质(局部更改或换版更改)，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 更改文件的审核、批准由原审批人进行。若指定其它人员审批时，应从原审批人员处索取审批所需依据的有关背景资料。 文件更改批准后，由综合管理部填

7、写“文件更改申请通知单”，并指定专人实施更改， “文件更改申请通知单”应予以保留。5.7 文件的标识、保管、发放及收回 A、B、C类文件经批准后，由综合管理部统一编号，受控文件需加注分发号，并加盖受控标识。 综合管理部应编制本公司的“受控文件清单”，其他部门应编制本部门的“受控文件清单”,注明文件名称、编号、数量和现行修订状态及版次。 文件应保持清晰，不得随意涂改，便于识别和检索。 确保在管理体系运行起重要作用的场所，均可获得并使用相应文件的有效版本。受控文件由综合管理部主任确定发放范围并组织按发放范围发放。 文件领用人应在“文件发放（收回）登记表”上签名，领取受控文件，受控文件应有不同的分发

8、号，便于追溯。未经许可，文件使用者不得私自复制文件，更不得外借。 受控文件需要复制时，应经综合管理部主任批准，在文件复制后，进行受控标识，并注分发号；记录表格复/打印前应经综合管理部主任批准复/打印的数量后实施。 当文件丢失时，持有者应书面陈述原因并到综合管理部办理重新领用手续，对补发的文件应给予新的分发号，并在登记表中注明丢失文件的分发号作废。 持有者因工作变更，或从事与文件无关的工作时，应按规定移交文件，调出本公司时，应将所持有的文件交回综合管理部。 综合管理部应及时从所有发放和使用场所收回作废的文件，并填写“文件发放（收回）登记表”。5.8 外来文件的管理。 综合管理部负责管理体系相关外

9、来文件（包括标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等）的识别、确认、收集和购买；管理者代表进行适用性批准后，综合管理部填写“文件发放登记表” 统一发放，并有受控标识，确保使用有效版本。5.9 文件的换版、作废与更新 文件经多次更改（34次）或文件需进行大篇幅（更改的内容超过原文件内容的三分之一）修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版文件版本用发布年号标识，修改状态以数字1,2,3的次序表示。 需作资料保留的作废文件，应加盖“作废文件”印章方可留用，以防止误用。 法律、法规及其它要求的更新。1）综合管理部至少每年一次，采用网上下载，到潍坊市、滨海经济开发区环保、安监等部门索取或书店购买等

10、渠道，收集和了解法律、法规及其它要求的更新情况，并随时淘汰过期失效的文件，更换新的文件。2）发生安全风险变化或有新的质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时，应重新对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认，及时更新，由综合管理部将更新的法律、法规和其它要求以书面形式或电子版下发各部门执行。6 记录 受控文件清单文件发放（收回）登记表文件更改申请通知单记录控制程序 /02-021 目的对记录进行控制和管理，以提供客观真实、准确地反映质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，为持续改进提供依据。2 适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理过程中记录的控制。3

11、 相关文件文件控制程序4 职责4.1 综合管理部负责质量、环境和职业健康安全相关记录控制的归口管理；各部门负责本部门记录的控制和管理。5 程序5.1 记录表式的审核和标识记录表式的审核和标识，按 /02- 01- 文件控制程序相关规定实施。5.2 记录的填写 各部门负责人负责记录填写情况的监督管理。 记录填写要求:a)及时、认真填写记录，字迹清晰、内容完整、数据真实，量值准确。b)坚持原则、实事求是，如实记录活动过程和结果，不得弄虚作假。5.3 记录形成过程中的更改记录的一般性数字更改，由填写者在数字中央划横线(但不得涂黑或抹去)，在其上方更正并签名或加盖印章。 记录的重要更改,应标明更改性质

12、,并经授权人签字方可生效。5.4 记录的收集、借阅、归档、贮存、检索、保护和处置。 各部门负责对已填报的记录进行分类保存，填写本部门记录清单。 本公司内部因工作需要对记录查阅、借阅、摘录、复制，应经部门负责人批准。除法律有要求的，记录一律不准对外借阅、摘录或复制，法律有要求查阅、借阅、摘录或复制记录时，应经管理者代表批准。合同有约定时，业主或相关方可在合同约定的期限内查阅合同约定的记录内容。 需长期保存的记录，由收集单位整理好，并归档管理。其它的记录由收集单位保存，记录保存的环境应防潮、防火、防虫蛀鼠害，保管方法应便于存取检索。确保在规定的保存期内不潮湿、字迹清晰，保持其完整性。记录的保存期限

13、详见 “记录清单”，法律、法规或另有规定要求的记录按相应规定执行，业主或相关方如对记录的保存期限有特殊要求，应在合同中加以规定并按合同规定执行。 记录超出保存期限，经部门负责人批准后销毁。5.5 外来记录的管理 各部门对来自环保部门的环境检测报告和安监部门的检测报告等外来记录也应纳入记录清单，并妥善保管。 无参考价值的外来记录，经部门负责人批准后销毁。5.6 综合管理部负责对长期保存记录存档的监督管理。5.7本公司为保证快捷的工作节奏，保护环境，节约资源，提倡以电子版记录为主，在对外和工作中生成的纸质记录应按本程序管理，对电子版记录的管理应备份，防止丢失。6 记录 记录清单 能力意识和培训控制

14、程序 /02-031 目的提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保管理体系有效运行。2 适用范围适用于本公司全体员工的质量、环境、职业健康安全培训活动。3 职责3.1综合管理部3.2 各部门根据部门工作需要提出培训和人力资源的需求申请，并按培训计划要求，协助完成培训任务。3.3管理者代表3.4 总经理负责批准岗位工作人员任职要求和年度培训计划。4. 工作程序4.1人员能力承担规定职责的人员,应是能胜任其工作的，对能力的判别应从教育、培训、技能和经历几个方面予以考虑。综合管理部编制各类员工岗位工作人员任职要求，对各岗位的管理职责予以规定，以作为对各岗位工作能力评定和业绩考核的依据。4.

15、2培训培训计划应根据从事影响管理活动的人员能力要求，由部门在每年年底向综合管理部提出培训需求申请，综合管理部依据申请内容编制公司的年度培训计划，报总经理审批后组织实施。4.2.2 培训分类1）新员工的上岗培训。 2）国家有关部门要求应取得资格证书才能工作的岗位资格培训。3）在岗员工继续教育培训。4.2.3 培训方式1）内部培训：由综合管理部组织，包括新员工岗前培训、员工管理意识、专业技术培训等。2）外部培训:由综合管理部负责组织,主要包括国家法规要求对专业人员进行的统一培训,公司决定的外送人员的培训。各项目监理人员上岗培训由项目负责人决定。3）自学：员工按培训计划进行自学，培训教材由综合管理部

16、与有关部门协商后指定。4.3 培训考核和效果评估4.3.1培训组织者负责培训的考核工作，可采用考试、测评、自我评价等方式进行。4.3.2综合管理部负责培训效果的评估，并做好记录。4.4人力资源管理 当培训不能满足岗位能力要求时,公司可采用以下几种方式以满足其需求。4.5 培训的记录与管理4.5.1根据公司年度培训计划，对每一次培训，培训实施单位负责对参加培训员工进行考核和评价，并记录,培训的全部记录在培训结束后整理交综合管理部存档。外部培训人员回公司后填写培训记录，并将取得的有关证书原件交综合管理部，综合管理部将原件存档保管，复印件交本人。5. 相关文件6. 质量记录设施和工作环境控制程序 /

17、02-041. 目的和适用范围识别并提供和维护为实现工程监理服务的符合性所需的设施，识别并管理为实现监理服务符合性所需的工作环境中的人和物的因素。适用于为实现监理服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、信息系统、工具、设备和支持性服务设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。2. 职 责2.1工程监理部对工程监理驻地的住所、工作场地、设施设备（通讯、生活、办公、交通、试验测量等）进行管理和控制（包括识别、验收、登记、使用等）。对驻地工作环境进行控制和管理。2.2综合管理部。2.3各部门负责对所需设施提出配置申请，经总经理批准后购买或配置。3. 工作程序3.1设施的识别、提供和维护

18、1）基础设施:包括建筑物、工作场所（办公场所）和相关设施。2）过程设备：包括硬件和软件。3）支持性服务设施：如运输工具、通讯和信息系统等。1）综合管理部根据使用部门的配置要求编制购置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量、单价等，管理者代表审核，总经理批准后，由综合管理部实施采购。2）项目监理部驻地建设所需设施，可将“试验、测量检测仪器自备清单”、“交通工具自备清单”和“生活设施（日常用品）”等清单汇总，编制申请表后报总经理批准。3）如需自制的设施，由需配置部门填写设施配置申请单表，报总经理批准，由综合管理部委外或指定人员自制。1）采购或自制完成的设施，由综合管理部组织使用部门进

19、行安装、调试，确认满足要求后，由综合管理部和使用部门在设施验收单上签字验收，随机附件及资料及设施验收单由综合管理部保存。低值易损、易耗物品由使用部门自行验收。2）验收不合格的设施由综合管理部与供方协商解决，并记录处理结果。3）综合管理部对验收合格的设施进行编号，建立设施台账和设施档案。4）低值易耗的工、卡、量具等物品，由仓库管理人员凭设施验收单办理入库手续。1）设施的使用应按其使用维护说明书的要求进行使用、维护和保养，必要时，应编制设施的操作规程。2）对配置的设施应根据具体情况，安排维护、保养，必要时由使用部门编制设施检修计划，使用部门指定专人实施检修维护。3）需进行检修的设施，应记录检修情况

20、。4）设施的日常维护保养由使用部门/人员负责实施。1）对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门提出申请，填写设施报废单，经综合管理部审核，报总经理批准方可报废。2）凡已报废的设施，应在设施台账中予以注销。3）报废的设施应有明显的标识。 设施验收单，逐件向综合管理部移交，移交双方应在设施验收单上签字。3.2 工作环境综合管理部对公司办公环境进行管理和控制，并协助工程监理部识别并管理实现监理服务符合性所需的工作环境中人和物的因素。根据工程监理服务的需要，负责确定并提供驻地、居住、办公场所的基础设施，创造良好的工作环境，包括：1）为工程监理驻地配置适宜的居住、办公设施，进行适当的装修，防止暴晒、雷击

21、、风雨侵蚀及潮湿。2）办公环境应配备有必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业、卫生安全。3）办公室应实行定置管理，创造优美的工作环境，以提高工作效率。4）确保公司员工工作环境符合劳动法规的要求。4. 相关文件5. 质量记录5.1设施台账 监理服务实现的策划控制程序 /02-051.目的和适用范围对公司的监理服务项目规定专门的控制措施、资源和活动顺序，确保其结果满足规定的要求。适用于与公司工程监理服务有关项目的质量策划。2.职责2.1总经理,负责提供监理服务策划所需的资源。2.2工程监理部a) 识别业主对项目的要求与期望，准备投标的相关文件、资料，做好投标工作；b）负责指导项目监理部对项

22、目监理服务的策划。（包括驻地建设的资源需求）c）组织指导项目监理部编写监理大纲，并进行评审。d）组织指导项目监理部编写监理规划，并进行评审。2.3综合管理部 a) 按标书中的资源配备，提出监理服务所需要经费列支。 b) 组织对驻地建设所需物资采购的准备。c) 根据监理服务的人员结构需求会同工程监理部组织安排适当的工作人员。3.工作程序3.1 对工程监理服务、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适宜于公司运作的方式形成文件。如：技术建议书（监理工作大纲）等。 针对公司管理体系覆盖的范围,在合同或具体项目中,按公司的管理目标展开工作,以质量要求、约束条件制定工作准则，确保满足业主和法律、法规的

23、要求。 工程监理部负责编制监理工作大纲，参加投标工作，中标后应根据监理工作大纲编制监理规划，各专业监理工程师根据监理规划编制监理实施细则。3.2 监理工作大纲 是监理服务策划后形成的主要文件，也是监理服务实现的实施方案，其编制依据：1）投标邀请书（招标书）、委托书；2）监理工程项目的图纸及相关的技术文件；3）国家或地方颁布的监理法律、法规和文件等。在编制时应注意：1）参照公司管理手册的有关内容，应符合公司管理方针、管理目标，并与管理体系文件的协调一致；2）引用管理体系文件中的相关内容，并根据特殊要求增加新的内容。 工程监理部根据监理工作大纲及合同要求，组建项目监理部，由总监组织编写监理规划。编

24、写监理规划时应依据：1）GB503192000建设工程监理规范；2）监理合同以及与建设工程相关的合同文件；3）监理工作大纲；4）施工合同和其他工程建设合同及项目审批文件；5）适用性的法律、法规和与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；6）业主的要求；7）工程项目建设备件的调查资料。1）工程项目概况；2）监理工作范围3）监理工作内容；4）监理工作目标；5）监理工作依据；6）项目监理部的组织形式，7）项目监理机构的人员配备计划8）项目监理机构的人员岗位职责；9）监理工作程序（应对不同的监理工作内容分别制定监理工作程序）；10）监理工作方法及措施；11）监理工作制度；12）监理设施的配备。 专

25、业监理工程师在总监的组织下，根据监理规划的要求，结合工程项目的具体情况编制监理细则，由总监进行审批。 监理细则可根据施工进度分阶段编制，编写时应依据：1）监理规划；2）监理合同；3）施工合同；4）以往工程监理总结；5）法律、法规、技术标准、当地政府文件。6）设计文件、图纸等。监理工作大纲、监理规划编制完成后，应进行评审，按评审意见进行修订；在执行过程中如需修改监理规划、监理细则，应提出书面报告并经原审批人审批；3.3 策划输出文件的编制、审批和发放3.4 策划输出文件的实施、监督和修改 当策划输出文件需要进行修改时，由提出修改部门填写文件更改申请，经原批准人批准后进行修改，按文件控制程序执行。

26、3.5 策划输出文件的归档管理策划输出文件完成后，由编制部门负责保存并向综合管理部归档。4. 相关文件4.1文件控制程序5. 记录5.1文件更改申请单 监理服务的运作控制程序 /02-061. 目的和适用范围对施工承包方（商）的施工过程进行控制，确保工程满足监理合同及适用法律、法规和标准规范的要求。适用于对工程项目监理服务进行控制。2.职责2.1 工程监理部经理1）负责新项目监理部筹备组建的策划和实施。2）负责为项目监理部提供资源和技术支持。3）负责对项目监理部的监理工作实施督促、检查、指导和绩效考核。4）负责定期或不定期走访业主，征求业主对监理工作的意见，调查业主满意情况。2.2项目监理部经

27、理1) 负责为专业监理提供资源和技术支持。2）组织编制监理规划，审批专业监理工程师编制的项目监理细则。3）审核承包方（商）提交的施工组织设计、技术方案、进度计划及各类报告。4）审核签署承包方（商）的申请、支付证书和竣工结算。5）监督和检查监理人员的服务，根据工程的进展情况进行人员调配。6）负责项目监理的日常工作，检查处理监理过程中有关事项。7）负责与公司总部保持联系，定期或不定期向工程监理部经理或总经理述职。8）负责与业主进行沟通、跟踪业主对投诉或抱怨的处理反应。9）负责组织工程质量保修期业主的投诉或抱怨的处理及组织工程回访。10）负责定期或不定期征求业主对监理工作的意见，调查业主满意情况。2

28、.3 专业监理工程师1）负责本专业的监理实施细则的编制和实施。2）负责对本专业监理员工作的组织、指导、检查和监督。3）当监理人员需作调整时，向项目监理部经理提出建议。4）根据本专业监理工作的实际情况做好监理日志。5）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3. 工作程序 监理服务工作包括: 监理服务策划； 施工准备阶段的监理； 施工阶段的监理； 缺陷责任期监理。3.1 监理服务策划 项目监理部经理负责组织工程监理项目的监理策划。 项目监理部经理根据项目监理合同、设计文件，按项目监理规划编制规定的要求，组织编制项目监理规划，报工程监理部审核，提交业主同意并批准。 项目监理规划批准

29、后，由项目总监负责组织实施，项目监理规划发送至专业监理工程师并报送业主和工程监理部存档。 在监理过程中，项目总监根据项目实施的具体情况，对项目监理规划进行修订补充，按原报审程序进行报批、发送及存档。3.2 施工准备阶段的监理 项目总监组织有关监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过业主向设计单位提出书面意见和建议。项目总监组织监理人员参加由业主组织的设计交底会，并对交底会议纪要进行签认。项目总监组织监理人员按施工组织设计（方案）审查规定审查承包方（商）报送的施工组织设计（方案），提出审查意见，签认后报业主。工程项目开工前，项目总监审查承包方（商）现场项目结构的质量管理体系、技术管理体系等

30、。确保工程项目的施工质量，满足要求时予以确认。对承包方（商）质量管理体系、技术管理体系审核以下内容： 组织结构 管理制度 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等。 分包工程开工前，专业监理工程师审查分包单位报送的有关资质资料，符合要求后，由项目总监予以确认。对分包单位资格应审核下列内容： 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特种行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证； 分包单位的业绩资料； 拟分包工程的内容和范围； 专职管理人员和特种人员的资格证、上岗证。3.3 施工阶段的监理施工阶段的监理服务主要工作内容:施工过程质量控制、进度控制、造价控制、安全监控、工程中间交接及合

31、同管理等。 项目总监组织专业监理工程师审查承包方（商）报送开工资料，具备以下条件时，由项目总监签发同意承包方（商）开工并报业主。审查内容包括：1）施工许可证已办理（由施工单位配合业主办理）；2）施工组织设计（方案）已经有关方面批准；3）施工场地已平整，地面障碍物和有碍施工的地下管线已清除；4）施工现场坐标控制点和水准点已确定；5）施工人力、机具和设施已进入现场；6）施工所用水、电、汽（蒸汽）、通讯和道路已具备施工使用条件；7）设计图纸已会审确认、设计交底已完成。 当施工条件基本具备后,项目总监组织专业监理工程师参加工程施工开工会议(由业主主持召开的首次工地会议)并起草会议纪要。工程施工开工会议

32、应包括下述内容：1）业主、承包方（商）和监理单位分别介绍各自驻现场的组织结构、人员及其分工；2）业主根据委托监理合同宣布对项目总监理的授权；3）业主介绍开工准备情况；4）承包方（商）介绍和报告施工准备情况；5）业主和项目总监对施工准备情况提出意见和要求；6）项目总监介绍监理规划的主要内容；7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。 施工过程质量控制 主要包括施工工序质量控制、施工计量测试设备监控、施工材料质量控制、施工质量缺陷的处理。施工过程质量管理各项工作，具体按施工质量管理规定的要求执行。1) 施工工序质量控制采取日常现场质量监督、施工质量控制点

33、检查两种方式。日常现场质量监督是对施工承包方（商）各专业施工过程的质量进行旁站及巡回检查，督促其按相关施工规范及设计技术要求进行施工，发现质量偏差及时予以纠正；施工质量控制点检查是依据国家颁布的有关工程建设质量检验评定标准中相关规定，对规定的质量控制点进行检查。专业监理工程师负责审核由承包方（商）编制提交的施工工序质量控制表，确定各工序的质量控制点，检查级别和质量检查记录要求，经项目总监审核后提交施工承包方（商）和业主签字确认。质量控制点检查级别分为三级：A 级为关键的施工质量控制点，由本公司、施工承包方（商）和业主代表共同检查。B 级为重要的施工质量控制点，由本公司和施工承包方（商）人员共同

34、检查。C 级为一般施工质量控制点，由施工承包方（商）自行检查。专业监理工程师参加A级和B级质量控制点检查，检查结果应在质量报验单签字确认。发现的不合格按 “施工质量缺陷的处理”要求进行处理。必要时下达工程停工指令，责令施工承包方（商）进行整改，整改结束后，按规定再进行质量检查。2) 对确定的施工质量控制点经检查合格后，才能进行下道工序施工。3) 在施工工序质量控制过程中，发现施工技术方案不落实、严重违反有关法律法规和设计要求以及施工质量低劣等重大质量问题时，专业监理工程师应及时向项目总监报告情况，经项目总监同意后，向施工承包方（商）发出工程暂时停工指令，在确认造成施工暂停原因已消除后，经项目总

35、监批准，专业监理工程师向施工承包方（商）下达复工指令。施工计量器具、测试设备投入使用前，专业监理工程师应对施工承包方（商）提交的计量器具、测试设备报验申请单进行核查，当施工计量及测试设备校准记录完整且符合要求时，由专业监理工程师签字确认。对承包方（商）试验室应从下列方面 1）试验室的资质等级及其实验范围。2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定合格证明。3）试验室的管理制度。4）试验人员的资格证书。5）本工程的试验项目及要求。施工承包方（商）采购的主要施工材料在使用前，专业监理工程师应检查施工材料是否有合格证、材质化验单或材质合格证书等相关资料。对于施工规范和有关规定中需要复检的施工材料，施工

36、承包方（商）应按规定提交有关质检部门复检或施工承包方（商）自行复检。复检完毕后，专业监理工程师应核查施工承包方（商）提交的工程材料/构配件/设备检验报审单，并签字确认。复检合格的施工材料方可投入使用。1） 对施工过程中出现的质量缺陷，专业工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包方（商）整改，并检查整改结果。2） 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过项目总监及时下达工程暂时停工指令，要求承包方（商）停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后。项目总监应及时签署工程复工报审表。项目总监下达工程暂时停工指令和签署工程复工指令，宜事先向业主报告。3）

37、对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目总监应责令承包方（商）报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。 施工过程进度控制工程造价控制1）日常安全监控是对各专业施工过程的安全进行巡回检查；2）专项安全检查包括专业性安全检查、季节性安全检查、节日前后安全检查等。工程中间交接是指施工承包方（商）完成单位工程、单项工程、机械设备安装任务，需将其交给业主时，或业主需动用尚未移交的工程进行试运转时，向业主办理的工程中间交接手续。3.4 竣工验收阶段的监理竣工验收一般分二个阶段：第一阶段竣工验收，由项目监理部组织；第二阶段竣工验

38、收，由业主组织。项目总监召集专业监理工程师参加由业主组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求施工承包方（商）进行整改。工程质量符合要求，由项目总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。3.5 工程质量保修期的监理工程项目竣工后第三个月进行第一次回访。在工程保修期内，每半年进行一次回访，直至工程质量保修期满。工程回访可采用 、信函和上门回访等形式。1）工程回访不管采用何种形式，回访负责人在工程回访记录及处理表中记录。2）工程回访中业主提出的要求和意见，由工程回访负责人通知项目管理部进行处理，并跟踪了解处理的结果并做好记录。3）在工程回访中，回访负责人对业主反映的问题，应直接

39、向公司经理汇报。3.6 监理文件和资料控制监理过程质量记录按记录控制程序执行。项目总监组织专业监理工程师，根据项目监理文件和资料管理规定对监理文件和资料进行整理、归档。3.7 监理过程监控 项目监理部进驻工地开展监理工作后，项目总监应按监理报告规定，编制监理报告，提交业主和工程管理部。 工程监理部根据监理报告和项目监理实际情况，检查和指导项目监理部的工作。对监理实施过程进行监控。4. 支持性文件项目监理规划编制规定施工组织设计（方案）审查规定施工质量管理规定项目变更管理规定施工进度计划管理规定工程款审批规定施工交接和工程竣工验收管理规定监理报告编制规定质量评估报告编写规定施工安全管理规定施工合

40、同管理规定5. 记录5.1 工程回访记录及处理单项目质量记录清单监视和测量设备控制程序 /02-071. 目的和适用范围对用于确保工程监理服务符合规定要求的测量和监控设备进行控制，包括对工程承包方（商）所用试验室、施工计量测试设备的控制。适用于对监理服务过程进行测量和监控的设备、用于监视和测量的计算机软件及对工程承包方（商）所使用的试验室和用于施工计量测试设备的控制。2.职责2.1综合管理部负责公司监理驻地所需测量和监控设备的购置。（按、招、投标书中“试验、测量、检测仪器设施自备清单所列名称、规格型号予以采购）。2.2工程监理部1) 负责组织测量、监控设备的校准或委外检定（公司自用）；2）负责

41、编制新增测量、监控设备购置计划。2.3项目监理部1) 负责组织对施工中计量测试设备的管理和对承包方（商）试验室审核；2)负责对项目监理中偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；3)负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。2.4使用人员负责对计量测试设备的日常维护、保养。3.工作程序3.1测量和监控设备（以下简称检测设备）的采购和验收根据所需测量能力和测量要求配置监理服务所需检测设备，采购和验收执行相关规定。3.2检测设备的初次校准1）经验收合格的检测设备由工程监理部负责自行校准或送有资质的计量部门检定。检定合格后方可使用。并应贴上检定部门的合格标识。由工程监理部或项目监理部对检测设备编号，建立检测设备台账，记录检测设备的名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、使用部门等。2）对于没有国家标准的检测设备，应编制校准规程进行自校。3）工程监理部负责检测设备的发放和管理。3.3检测设备的周期校准。每年12月工程监理部编制下年度检测设备校准计划，根据计划执行周期校准。 1）对需外校的检测设备，工程监理部送有资质的计量部门进行校准，并出具检定报告。2）对需进行内校的检测设备，工程监理部应编制相应的