总经理绩效考核指标量表实用文档.doc
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1、广东雄塑科技集团股份各子公司总经理绩效考核管理条例(草稿)1 目的1.1为统一各子公司总经理的工作绩效管理,提升各公司整体运营效率,促进各子公司间稳定、快速、高效的发展,特制订本总经理绩效考核方案。从而激励总经理努力改善工作绩效,提高自身能力,提升管理水平。1.2本考核方案适用于各子公司总经理。2.考核实施主体2.1由集团总经理办公室(以下简称总经办)组织建立考核小组,负责组织实施考核数据的收集统计工作。2.2 由董事长直接领导。3考核期间3.1月月考核、季度总结检讨、年度总评。3.1.1月考核评定时间为次月110日内进行考核评定。季度考核评定时间为,当季结束后115日内进行考核评定。年度考核
2、总评为每年的1月1日-1月30日内对上年度绩效进行考核评定。4.考核指标建立。4.1 根据公司发展战略,从内部管理、市场开发、销售业绩、财务指标等方面,同时结合公司董事会的战略目标综合考虑制定;4.2 绩效指标来源于财务指标及相关管理指标;4.3总经理的重点职能;4.4 当公司战略目标发生变化,考核指标及指标值可作调整。但需要提交绩效指标变更申请5.考核内容(见附件一)6.绩效考核方法。6.1子公司总经理绩效考核由总经理绩效考核小组根据总经理绩效指标完成情况进行评分。总经理绩效考核分数作为总经理绩效工资发放的依据。6.2绩效评分6.2.1绩效评分是针对子公司总经理工作绩效达成程度的定量评价方法
3、,采用100分制体系来标明总经理的绩效得分;6.2.3评分采用自评与上级评价结合的方式,考核周期结束后首先自评,自评结果只做参考不计算得分,然后由总经理绩效考核小组考核。6.3绩效等级评定6.3.1集团在季度及年终分别对各子公司总经理进行绩效评定等级。绩效等级包括优异、良好、合格、改进、调整等五级,用以定性地评价考核期内总经理工作绩效的整体表现;6.3.2评定方法:考核小组通过0-100分的评定,对总经理季度或者年度内的工作完成情况评定分数,同时按照下列标准确定优异、良好、合格、改进、调整五个评定等级,划分如下:年度绩效考核总分(X)90X10080X9070X8060X70X60绩效评定等级
4、优异良好合格改进调整6.4考核结果。6.4.1绩效考核周期结束,考核人在考核表上签字生效,总经理绩效考核小组将考核结果作为计算绩效薪酬的依据提交财务部核算总经理绩效工资。6.4.2季度和半年度考核员工资格认定。出现下列情况之一,不计发当期绩效薪酬:(1)年度考核成绩低于70分;(2)全年被重大投诉次数超过4次(含4次)以上的;(3)严重违反公司制度;(4)任职时间少于3个月的;(5)在绩效考核中弄虚作假的;(6)被公司解除劳动合同的;(7)出现严重失职行为的。6.4.3被考核人对考核结果有异议的,可以书面形式提出申诉,考核小组在接到申诉后10日内必须分析考核是否出现差错,分析导致差错的原因,最
5、终将处理意见反馈申诉人。申诉人员对考核小组的处理结果不服,可向集团董事长提起申诉。董事长对申诉的裁决具有最终效力。7.其他规定7.1超过规定时限不提交考核结果的子公司总经理,考核小组有权对总经理考核成绩进行扣分处理。经催告5日内仍旧不提交的,总经理绩效考核为0分,不计发总经理绩效工资。7.2指标变更必须在考核正式实施前15个工作日内提交书面申请。8.附则8.1本制度由总经理考核小组负责制定和修改,经董事长批准后实施;执行过程中需完善的补充条款和修改具有相同效力。8.2本制度自2021年 10月 1日起正式执行;8.3本制度由总经理考核小组负责实施和解释。附表(一)广东雄塑科技集团股份各子公司总
6、经理效考核表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额10%考核期内利润额达到_万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值
7、增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户投诉次数5%考核期内控制在_%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到_%员工流失率5%考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字: 日期:签字: 日期:签字: 日期:总裁关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类企业总产值10%年度财务部达到 万元,比上一年度增长 %利润10%年度财务部达到 万元,比上一年度增长 %资金利用率6%年度财务部达到 %管理费用6%年度财务部不突破预算内
8、部运营类公司战略规划的及时性、规范性5%年度董事会1 每年 月 日之前,将年度战略规划交至董事会2 战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次年度发展战略目标完成率5%年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达到 %以上对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数5%年度董事会不得低于 次主营产品的产量7%年度董事会劳动生产率5%年度生产部达到 %,比上一年度提高 %危机事件处理情况5%年度行政部得到比较完善的解决客户类产品市场占有率8%年度市场部达到 %品牌知名度8%年度市场部参加市场调查结果的分析报告客户投诉率5%年度售后服务部控制在 %学习与发展类员工在职资格达标率5%年度人力资源部 %关键员
9、工保有率5%年度人力资源部达到 %人员流失率5%年度人力资源部控制在 %市场总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类销售收入8%年度财务部达到 万元销售增长率8%年度财务部比上一年度增长 %贷款回收率8%年度财务部达到 %费用控制6%年度财务部控制在预算内内部运营类销售计划完成率10%季度/年度市场部达到 %销售策划活动执行率7%季度/年度市场部达到 %品牌宣传的有效性5%年度市场部是否达到预期效果市场信息收集的及时性、有效性4%季度市场部信息系统建设的完善情况客户类产品市场占有率10%季度/年度市场部达到 %企业知名度9%年度市场部参考相关调查结果客户增
10、长率10%年度市场部比上一年度增长 %客户满意度5%年度人力资源部客户满意评价在 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %财务总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类净利润完成情况10%年度财务部达到公司目标值净资产收益率10%年度财务部达到公司目标值部分费用控制10%年度财务部在预算之内呆坏帐比例10%年度财务部控制在 %以内内部运营类财务管理制度的完善性5%年度企业高层因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次财务报表完成的及时性5%季度/年度企业高层每月的 日之前将相关财
11、务报表交相关部门财务报表信息的有效性10%季度/年度企业高层及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告财务工作的准确性10%季度/年度企业高层财务报表、会计核算数据的准确性达到 %资金提供的及时性10%年度各职能部门因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 客户类供应商满意度(财务支付)5%年度人力资源部供应商满意度评价为 分部门协作满意度5%年度人力资源部部门满意度评价为 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %行政总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类行
12、政管理费用控制10%年度财务部在预算之内,比上一年度降低 %行政性固定资产流失率10%年度财务部控制在合理的范围内内部运营类行政管理制度的规范性与完善性10%年度人力资源部1 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次2 规章制度的执行情况,领导评分在 分以上,员工评价在 分以上部门工作计划完成率10%年度人力资源部达到 %行政性固定资产完好率10%年度财务部达到 %办公用品采纳的及时性10%季度/年度采购部能及时满足各职能部门人员的需求文档资料的完整性10%年度行政部1 相关文档资料内容齐全2 文档资料的完好率达到 %公司安全情况10%年度行政部发生盗窃、火灾等重大事故的
13、次数为0客户类外部客户满意度评价5%年度人力资源部满意度评价为 分部门满意度评价5%年度人力资源部后勤服务满意度评价为 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %人力资源总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类招聘费用预算达成率10%年度人力资源部达到 %培训费用预算达成率10%年度人力资源部达到 %人力资本总额控制成本10%年度人力资源部控制在预算内内部运营类部门工作计划完成率10%年度人力资源部完成率达到 %员工工资发放出错次数5%年度人力资源部出错率控制在 %以内员工社会保险及其他福利计算出
14、错率5%年度人力资源部出错率控制在 %以内中层以上的经理绩效计划按时完成率10%年度人力资源部达到 %绩效考核申诉处理及时性5%季度/年度人力资源部未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ? 次/季关键员工招聘完成率10%年度人力资源部完成率达到 %客户类部门协作满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分学习与发展类公司员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 %部门员工任职资格达标率10%年度人力资源部达到 %关键员工保有率5%年度人力资源部控制在 %以内采购部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类(30%)采购成本15%年
15、度财务部采购部成本控制在 万元以内,且不突破预算呆料物料金额15%季度/年度采购部比上一年度降低 %内部运营类(50%)采购计划制定的准确性、及时性、完成率15%月度/季度采购部1 采购计划准确率大于 %2 采购计划制定的及时性3 采购计划完成率大于 %采购物资的合格率10%月度采购部采购物资的合格率大于 %采购物资的到货率6%月度采购部到货率大于 %采购物资的及时性9%日/月度采购部所需物资在 天之内满足要求物资库存周转天数5%月度采购部控制在 天之内下属员工的管理5%年度人力资源部1 员工出勤率达 %以上2 无重大违章事件/行为发生客户类(10%)部门合作满意度5%年度人力资源部满意度评价
16、为 分以上供应商满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分以上学习与发展类(10%)员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 %关键员工保有率5%年度人力资源部维持在 %以内采购主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值采购计划采购计划的准确率15%季度采购部采购计划的准确率达到 %物资采购物资采购及时性、准确性、物资的质量、数量35%季度质量管理部1 在规定的时间内完成采购工作,且采购物资到货率达到 %2 物资采购的数量准确3 质量合格率达到 %4 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 %采购成本控制成本的控制25%季度采购部财务部采购成本不突破预算
17、的 %货物验收货物验收的数量和质量15%月度质量管理部1 货物验收的数量准确2 货物验收的质量合格率达到 ?%改进采购流程和标准采购流程的完善性10%年度采购部1 对所有有关采购的流程和工作标准每年至少进行依次修订2 相关的规定得到了正确的发布和沟通3 上级领导综合满意度评价在?分以上仓储主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值物资出、入库管理手续的齐全性20%月度供应部1 物资的入库、出库手续齐全性达到 %2 物资发放的即使率达到 %3 物资发放的准确率达到 %物资完好性物资完好性、仓库管理情况40%月度供应部1 物资完好率达到 %2 每周进行 次库房安全检查
18、,发现问题及时处理3 无重大火灾、失窃事件发生物资台帐物资台帐的管理40%月度供应部财务部1 每月进行 次物资盘点,确保帐帐、帐物相符2 物资台帐出错率为0质量管理部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类(20%)部门费用控制20%年度财务部控制在 万元以内内部运营类(60%)质量体系外审通过率20%年度质量管理部达到 %产品合格率10%年度质量管理部达到 %产品质量问题重复出现的次数10%月度/季度售后服务部不得高于 次提出质量改进方案或建议被采纳的次数10%季度/年度企业管理部被采纳的方案或建议的次数不得少于 次质量档案管理完整性10%年度售后
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