【项目支出绩效目标申报表】及填报说明填写示范优质资料.doc

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1、【项目支出绩效目标申报表】及填报说明填写示范优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）项目支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目负责人联系 项目起止时间 年 月 至 年 月 项目预算（万元）资金总额其中：市财政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标本年度目标项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出（工作量）指标（数量、质量、成本方面的指标）1.2.3.4.效益指标（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）1.2.3.4.满意度指标服务对象满意度指标1

2、.本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标（数量、质量、成本方面的指标）1.2.3.4.效益指标（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）1.2.3.4.满意度指标服务对象满意度指标1.审核意见主管部门审核意见审核人：日期：第三方机构审核意见审核人：日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2021年编制2021年部门预算，填写“2021年”。二、项目基本情况。1项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称

3、一致。2项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“”中划“”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。4项目负责人：填写负责项目实施的人员。5联系 ：填写项目负责人联系 。6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一

4、次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。2本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效

5、指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标反映相关产出对自然环

6、境带来的影响和效果；可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。3满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实

7、际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审

8、核意见。八、其他：1填报人及联系 ：填写具体填报人员姓名及 。2填报日期：填写申报的具体时间。项目支出绩效目标申报表（模板）（2021年度）填报单位：项目名称基础建设、修缮类项目属性 新增项目 延续项目主管部门项目负责人联系 项目起止时间项目预算（万元）资金总额其中：市财政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标（示例）本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。1.完成*新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实

9、施进度计划项目实施进度内容开始时间（示例）完成时间（示例）备注20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注 产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.建设、改造、修缮面积（合计）*平方米2.建设、改造、修缮数量（合计）*处3.项目竣工验收合格率*%4.项目总费用控制*万元5.项目按期完成率*%效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。有所提升2.提高使用寿命及延长大修周期显著满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度*

10、%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注 产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.建设、改造、修缮面积（合计）*平方米2.建设、改造、修缮数量（合计）*处3.项目竣工验收合格率*%4.项目总费用控制*万元5.项目按期完成率*%效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。有所提升2.提高使用寿命及延长大修周期显著满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度*%审核意见主管部门审核意见 审核人： 日期：第三方机构审核意见 审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期： 绩效科审核人： 日期：填

11、报人及联系 ： 填报日期： 项目支出绩效目标申报表（模板） （2021年度）填报单位：项目名称培训类项目属性 新增项目 延续项目主管部门项目负责人联系 项目起止时间项目预算（万元）资金总额其中：市财政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标（示例）本年度目标（示例）通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。1.开展*培训。2.组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆盖率。3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间（示例）完成时

12、间（示例）备注2021年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注 产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.培训班次*次2.培训人数*人3.培训天数*天4.培训人数增长率*%5.培训参与度*%6.培训覆盖率*%7.人均培训成本每天*元8.培训计划按期完成率*%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注 产出指标（数量指标、质量指标、成本

13、指标、时效指标）1.培训班次*次2.培训人数*人3.培训天数*天4.培训人数增长率*%5.培训参与度*%6.培训覆盖率*%7.人均培训成本每天*元8.培训计划按期完成率*%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力有所提升满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度*%审核意见主管部门审核意见审核人： 日期：第三方机构审核意见 审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：项目支出绩效目标申报表（模板） （2021年度）填报单位：项目名称信息系统建设运维类项目属性 新增项目 延续项目主管部门项目负责人联系

14、 项目起止时间项目预算（万元）资金总额其中：市财政资金其他资金：项目绩效目标描述总目标（示例）本年度目标（示例）1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.提高*社会影响力。1.完成*系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高*社会影响力、认知度。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间（示例）完成时间（示例）备注2021年X月20XX年X月20XX年X

15、月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.硬件采购/维护数量*台/套2.软件采购/维护数量*套3.系统开发数量*个/套4.政府采购率*%5.系统验收合格率*%6.系统正常运行率*%7.线路租用成本*万元8.数据采购成本*万元9.年度维护成本增长率*%10.系统故障修复响应时间*小时11.系统运行维护响应时间*分钟绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力有所提升2.公共主页点击率*次3.系统正常使用年限*年满意度指标服务对象满意度指标使用人员

16、满意度*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容（示例）指标值（示例）备注 产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）1.硬件采购/维护数量*台/套2.软件采购/维护数量*套3.系统开发数量*个/套4.政府采购率*%5.系统验收合格率*%6.系统正常运行率*%7.线路租用成本*万元8.数据采购成本*万元9.年度维护成本增长率*%10.系统故障修复响应时间*小时11.系统运行维护响应时间*分钟绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）1.*社会影响力有所提升2.公共主页点击率*次3.系统正常使用年限*年满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度*%审核意见主管部门审核意见

17、审核人： 日期：第三方机构审核意见审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）及其附列资料填写说明本纳税申报表及其附列资料填写说明（以下简称本表及填写说明）适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）。一、名词解释（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。（三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产（以下简称应税行为）。（四）本表及填写说明所称“扣除项目”，是指纳税人发生应税行

18、为，在确定销售额时，按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。二、增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）填写说明本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人识别号”栏，填写纳税人的税务登记证件号码。（三）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（四）第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”：填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额，不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销

19、售额、出口免税销售额、查补销售额。纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料第8栏数据一致。（五）第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。（六）第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。（七）第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”：填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期增值税

20、纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料第16栏数据一致。（八）第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。（九）第6栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的发生应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。（十）第7栏“销售使用过的固定资产不含税销售额”：填写销售自己使用过的固定资产（不含不动产，下同）和销售旧货的不含税销售额，销售额=含税销售额/（1+3%）。（十一）第8栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通发票金额换算的不含税销售额。（十二）第9栏“免税销售额”

21、：填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额，不包括出口免税销售额。应税行为有扣除项目的纳税人，填写扣除之前的销售额。（十三）第10栏“小微企业免税销售额”：填写符合小微企业免征增值税政策的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。个体工商户和其他个人不填写本栏次。（十四）第11栏“未达起征点销售额”：填写个体工商户和其他个人未达起征点（含支持小微企业免征增值税政策）的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。本栏次由个体工商户和其他个人填写。（十五）第12栏“其他免税销售额”：填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额，不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策

22、的免税销售额。（十六）第13栏“出口免税销售额”：填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额。应税行为有扣除项目的纳税人，填写扣除之前的销售额。（十七）第14栏“税控器具开具的普通发票销售额”：填写税控器具开具的出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的普通发票销售额。（十八）第15栏“本期应纳税额”：填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。（十九）第16栏“本期应纳税额减征额”：填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。当本期减征额小于

23、或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。（二十）第17栏“本期免税额”：填写纳税人本期增值税免税额，免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算。（二十一）第18栏“小微企业免税额”：填写符合小微企业免征增值税政策的增值税免税额，免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算。（二十二）第19栏“未达起征点免税额”：填写个体工商户和其他个人未达起征点（含支持小微企业免征增值税政策）的增值税免税额，免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。（二十三）第21栏“本期

24、预缴税额”：填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括查补缴纳的增值税额。三、增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料填写说明本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税项目的金额。（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。（三）第1栏“期初余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。（四）第2栏“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。（五）第3栏“本期扣除额”：填写适用

25、3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。第3栏“本期扣除额”第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和，且第3栏“本期扣除额”第5栏“全部含税收入（适用3%征收率）”。（六）第4栏“期末余额”：填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。（七）第5栏“全部含税收入（适用3%征收率）”：填写纳税人适用3%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。（八）第6栏“本期扣除额”：填写本附列资料第3栏“本期扣除额”的数据。第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”。（九）第7栏“含税销售额”：填写适用3%征收率的应税行为的含税销售额。第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入（

26、适用3%征收率）”-第6栏“本期扣除额”。（十）第8栏“不含税销售额”：填写适用3%征收率的应税行为的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”1.03，与增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。（十一）第9栏“期初余额”：填写适用5%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。（十二）第10栏“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用5%征收率的应税行为扣除项目金额。（十三）第11栏“本期扣除额”：填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期实

27、际扣除的金额。第11栏“本期扣除额”第9栏“期初余额”+第10栏“本期发生额”之和，且第11栏“本期扣除额”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”。（十四）第12栏“期末余额”：填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。（十五）第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”：填写纳税人适用5%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。（十六）第14栏“本期扣除额”：填写本附列资料第11栏“本期扣除额”的数据。第14栏“本期扣除额”=第11栏“本期扣除额”。（十七）第15栏“含税销售额”：填写适用5%征收率的应税行为的含税销售额。第15栏“含税销售额”=第13栏“全部含税收入（

28、适用5%征收率）”-第14栏“本期扣除额”。（十八）第16栏“不含税销售额”：填写适用5%征收率的应税行为的不含税销售额。第16栏“不含税销售额”=第15栏“含税销售额”1.05，与增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。项目支出绩效目标申报表项 目 名 称教学设备购置和维修主管部门及代码169国家林业局实施单位南京森林警察学院项目资金申请 （万元）资金总额：1832.36其中：当年财政拨款1832.36其他资金项目绩效目标对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强

29、实验室及训练场地建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对大学生活动中心、警体训练馆及枪弹库等教学业务用房进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件。项目绩效指标指标指标内容指标值产出指标教学设备数量225台/套科研设备数量13台/套房屋维修数量7800教学、科研设备保障率大于95%学生实验开出率大于95%教学、设备购置及时性保证当年使用维修项目建设及时性保证当年使用设备购置招标采购率大于85%维修项目招标率大于85%效益指标对学院教学的促进作用为学院正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转为社会培养高素质人才队伍保证在校生各方面素质大幅度提高为学院可持续培养人才人才质量不断提高服务对象满意度指标教工满意度95%以上学生满意度95%以上（2021年度）