廉洁风险防控附件（全文）.docx

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1、廉洁风险防控附件（全文）重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司单位（部门）廉洁从业风险排查表（样表）单位（部门）名称安监部单位（部门）负责人张洪单位（部门）职责风险类别风险点风险防控措施单位（部门）风险等级评估公司评估岗位职责风险业务流程风险内部控制风险制度程序风险外部环境风险其它风险单位（部门）领导意见分管领导意见重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司岗位廉洁从业风险自查表（样表）姓名张洪所在单位（部门）安监部岗位（职务）主任一岗双责岗位职责1研究、设计、推广承压设备、起重设备等特种设备的安全工程科学技术，对特种设备进行安全生产运行控制和检测检验，评估认证，对特种设备事故进行调查分析与预测预防，制定特种设备

2、安全技术标准等技术文件；2研究劳动安全、劳动卫生、特种设备安全性能的检测检验方法和技术，研发、定标、安装调试、运行控制、维护、修理安全检测检验仪器设备，研制、开发劳动安全防护用品，指定安全检测检验技术标准等技术文件；3规划设计安全工程，研究制定安全工程监督监察、综合性技术标准等技术文件，进行事故危害预测预防并提出建议，进行事故调查分析与安全综合评估；4组织安全检查、安全教育、与安全相关的技术培训。廉政职责风险类别风险点风险防控措施风险等级自我评估单位（部门）评估思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险其它风险单位（部门）领导意见重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司岗位廉洁从业风险

3、自查表（样表）姓名吴铭所在单位（部门）安监部岗位（职务）安全专责一岗双责岗位职责廉政职责风险类别风险点风险防控措施风险等级自我评估单位（部门）评估思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险其它风险单位（部门）领导意见重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司岗位廉洁从业风险自查表（样表）姓名所在单位（部门）安监部岗位（职务）环保专责一岗双责岗位职责廉政职责风险类别风险点风险防控措施风险等级自我评估单位（部门）评估思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险其它风险单位（部门）领导意见重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司岗位廉洁从业风险自查表（样表）姓名所在单位（部门）安监部岗位

4、（职务）保安一岗双责岗位职责廉政职责风险类别风险点风险防控措施风险等级自我评估单位（部门）评估思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险其它风险单位（部门）领导意见评定风险等级评定：风险等级依据风险可能出现的频次、造成的危害程度、给企业带来的经济损失及影响程度进行相应评估和评定，按高、中、低三个等级确定风险级别。高级风险易出现或发生违法犯罪行为，给企业造成重大经济损失和重大社会影响的定为高级风险；中级风险易出现或发生违规违纪行为，给企业造成一定经济损失和不良影响的定为中级风险；低级风险易出现或导致轻微违规违纪或虽未违规违纪但可能给企业带来不良影响的定为低级风险。建库一、岗位风险信息库二、部门（单位）风险信息库三、公司风险信息库见样表：（建议设立基础库和重点库）思想道德及外部环境因素廉洁风险信息库风险防范措施责任部门序号风险点等级监督部门相关程序制度惩治措施123制度机制因素廉洁风险信息库序号风险点风险等级防范措施责任部门监督部门相关程序制度惩治措施123权力结构与授权因素廉洁风险信息库风险防范措施序号风险点等级责任部门监督部门相关程序制度惩治措施12345