加油站检查表优质资料.doc

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1、加油站检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）表3-1 危险化学品储存、经营企业专业检查表（加油站）本表适用于加油站（不含加气部分）。序号检查内容检查依据检查情况1区域位置、总图布置与建筑1.1区域位置、总图布置在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。站外建（构）筑物站内柴油设备埋地油罐加油机

2、、通气管管口一级站二级站三级站重要公共建筑物25252525明火地点或散发火花地点12.512.51010民用建筑物保护类别一类保护物6666二类保护物6666三类保护物6666甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐12.51199丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐9999室外变配电站1512.512.512.5铁路15151515城市道路快速路、主干路3333次干路、支路3333架空通信线0.75倍杆高，且不应小于5m555架空电力线路无绝缘层0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m6

3、.56.5有绝缘层0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m55注：1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV500kV，且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。车辆入口和出口应分开设置。站区内停车位和道路应符合下列规定：1）站内车

4、道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型加油站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。4）加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。加油作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点”。加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油加

5、气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。加油站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1、表5.0

6、.13-2的规定。1.2建（构）筑物加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。汽车加油场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：1）罩棚应采用不燃烧材料建造；2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。加油岛的设计应符合下列规定：1）加油岛、加气岛应高出停车位的地坪0.15m 0.2m。2）加油岛、加气岛两端的宽度不应小于1.2m。3）加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。当压缩机间与值班室

7、、仪表间相邻时，值班室、仪表间的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且与压缩机间的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定：1）站房与民用建筑物之间不得有连接通道。2）站房应单独开设通向加油站的出入口。3）民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。

8、当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合距离要求但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.0h的实体墙。加油站内不应建地下和半地下室。位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。2工艺安全2.1加油机加油机不得设在室内。加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。加油软管上宜设安全拉断阀。以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。位于加油岛端

9、部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。2.2工艺管道系统汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。通气管的公称直径不应小于50mm。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa3kPa，工作负压宜为1.5kPa2kPa。加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气

10、管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度不能满足第第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。2.3防渗措施采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地

11、油罐应采用下列之一的防渗方式：单层油罐设置防渗罐池；采用双层油罐。防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。2）检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。4）检测立管周围应回填粒径为10mm30mm的砾石。5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等

12、可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定：1）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。2）采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。3)双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。4)双层管道系统的最低点应设检漏点。5)双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。6)管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。3设备设施3.1油罐除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室

13、内或地下室内。汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于4mm。双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。油罐应采用钢制人孔盖。油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆

14、土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测

15、系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。3.2自助加油站（区）自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。自助加油机应符合下列规定：1）应设置释放静电装置。2）应标示自助加油操作说明。3）应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导。4）加油枪应设置当跌落时即自动停止加油作业的功能5）应设置紧急停机开关。自助加油站应设置视频监视系统，该系统应能覆盖加油区

16、、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。营业室内应设监控系统，该系统应具备下列监控功能：1）营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况。2）可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态。3）发生紧急情况可启动紧急切断开关停止所有加油机运行。4）可与顾客进行单独对话，指导其操作。5）对整个加油场地进行广播。经营汽油的自助加油站，应设置加油油气回收系统。4电气系统4.1供配电加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。加油站的供电系统应设独立的计量装置。加油站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。当引用外电源有困难

17、时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。2）排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。4.2防雷、防静电钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。加油站的

18、电气接地应符合下列规定：1）防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。2）当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于10，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4，地上油品的接地装置的接地电阻，不应大于30。埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。加油站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时

19、，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时,宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。2）金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm, 锌板的厚度不应小于0.7mm。3）金属板应无绝缘被覆层。加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。380/220V供配电系统宜采用TNS系统，当外供电源为380V时，可

20、采用TNCS系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30。加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑

21、料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。防静电接地装置的接地电阻不应大于100。油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。4.3充电设施户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm。户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级，应为IP54。直流充电机、直流或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。5仪表系统5.1双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器

22、的检测精度不应大于3.5mm。6储运系统6.1油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。6.2每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.4加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：1)汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。2)各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。3)卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。6.5加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加

23、油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.6加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：1）应采用真空辅助式油气回收系统。2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.01.2。5）在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.7油罐的接合管设置应符合下列规定：1)接合管应为金属材质。2)接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、

24、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。3)进油管应伸至罐内距罐底50mm100mm 处。进油立管的底端应为45斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。4)罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm200mm。5)油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。6)油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。7)人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。7消防系统与应急设施7.1消防设施加油站工艺设备应配

25、置灭火器材，并应符合下列规定：1）每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。2）每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。3）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。4）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置

26、的发光标志。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。建筑灭火器配置设计规范7.2报警系统加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。报警器宜集中设置在控制室或值班室内。报警系统应配有不间断电源。7.3紧急切断系统加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。加油泵的电源，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开

27、关：1）距加气站卸车点5m以内。2）在加油加气现场工作人员容易接近的位置。3）在控制室或值班室内。紧急切断系统应只能手动复位。8公用工程8.1给排水系统加油站的排水应符合下列规定：1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。2）加油站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。4）排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。5）加油站不应采用暗沟排水。

28、8.2采暖通风设置在站房内的热水锅炉房（间），应符合下列规定：1）锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。2）当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。3）当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。加油站内，爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定：1）采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆并应与可燃气体浓度报警器联锁。2）采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2

29、/m2（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。整理和整顿活动检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注物品分类及存弃规则未建立物品分类及存弃规则（1分）物品分类及存弃规则不太完善（2分）物品分类及存弃规则基本完善（3分）物品分类及存弃规则较完善（4分）物品分类及存弃规则完善（5分）整理尚未对身边物品进行整理（1分）已整理、但不太彻底（2分）整理基本彻底（3分）整理较彻底（4分）整理彻底（5分）整顿物品尚未分类放置和标识（1分）部分物品尚未分类放置和

30、标识（2分）物品已基本分类放置并标识，但取用不便（3分）物品已分类放置和标识，取用较方便（4分）物品已分类放置和标识，取用方便（5分）最后评定： 优（13-15分） 良好（10-12分） 一般（7-9分） 差（4-6分） 超差（0-3分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 清扫、清洁活动检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注计划和职责无计划、也未落实职责（1分）计划和职责规定不明确、不完善（2分）计划和职责规定基本完善（3分）计划和职责规定较完善（分）计划和职责规定完善（分）清扫未按计划和职责规定实施清扫（分）未严格按计划和职责

31、规定实施清扫（分）基本按计划和职责规定实施了清扫（3分）偶尔未按计划和职责规定实施清扫（4分）已按计划和职责规定实施了清扫（5分）清洁未养成清洁习惯、环境脏乱（1分）清洁坚持不好，效果差（2分）基本养成了清洁习惯，环境尚整洁（3分）已养成清洁习惯，环境比较整洁（4分）已养成清洁习惯（5分）最后评定： 优（13-15分） 良好（10-12分） 一般（7-9分） 差（4-6分） 超差（0-3分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 节约、安全活动检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注公司所有资源的节约及安全的纠正及预防措施未对各项资源

32、的节约及安全拟定目标值及执行计划（1分）有拟定目标值及执行计划，但不完善，且未实施（2分）制定了较完善的目标及执行计划，由于未坚持，效果差（3分）制定了较完善的目标及执行计划，基本养成习惯，活动已见成效（4分）已按计划执行，且超出目标值，做到了以预防为主（分）节约未实施任何措施（1分）有部分已实施（2分）已全部实施（3分）安全未实施任何措施（1分）有部分已实施（2分）已全部实施（3分）最后评定： 优（10-11分） 良好（8-9分） 一般（6-7分） 差（4-5分） 超差（0-3分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 素养及修养活动检查表编号：部门： 班组： 检查

33、日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注行为规范和培训计划无行为规范和培训计划（1分）有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻（2分）行为规范和培训计划尚可（3分）行为规范和培训计划较好（4分）行为规范和培训计划符合要求（5分）培训尚未很好开展培训（1分）培训计划性差、效果差（2分）培训基本按计划进行、效果尚可（3分）培训已按计划执行，效果较好（4分）培训已按计划执行、效果好（5分）沟通与自律员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分）沟通和自律较差（2分）沟通和自律一般（3分）沟通和自律较好（4分）沟通和自律好（5分）激励和奖惩未进行必要的激励和奖惩活动（1分）激励和奖惩活动偶尔进行（2分）激励和奖

34、励活动已进行，但效果一般（3分）激励和奖励活动已进行，效果较好（4分）激励和奖励活动已进行，效果好（5分）最后评定： 优（17-20分） 良好（13-16分） 一般（9-12分） 差（5-8分） 超差（0-4分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 整理和整顿效果检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注办公室物品未分类杂乱放置（1分）尚有较多物品杂乱放置（2分）物品已分类，且已基本整理（3分）物品已分类，整理较好（4分）物品已分类，整理好（5分）办公台有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分）有15天以上才使用一次的物品（2分

35、）有较多7天以上才使用的物品（3分）基本为7天内使用的物品，且较整齐（4分）基本为7天内使用的物品，且整齐（5分）生产现场产品堆放杂乱、设备、工具零乱、尚未标识（1分）仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分）产品、设备、工具已标识、产品堆放、设备、工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场（3分）产品已标识、产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）符合要求（5分）最后评定： 优（13-15分） 良好（10-12分） 一般（7-9分） 差（4-6分） 超差（0-3分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 清扫、清洁效果检查表编

36、号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注公共场所垃圾多、无人管（1分）有人管、但不整洁（2分）基本整洁，有少量脏物（3分）比较整洁（4分）整洁、无脏物（5分）办公台（作业台）物品、文件、工具、台面脏乱（1分）物品、文件、工具、台面比较脏乱（2分）基本整洁（3分）比较整洁（4分）设备工具脏乱（1分）较脏乱（2分）基本整洁（3分）较整洁（4分）整洁（5分）窗、天花板、墙面长久失修、也未打扫、清洁（1分）修理不及时、不常打扫、清洁（2分）基本整洁（3分）比较干净（4分）干净、明亮（5分）清扫、清洁效果检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注

37、洗手间严重失修、脏乱、臭味熏天（1分）失修、较脏乱、有臭味（2分）基本干净（3分）比较干净（4分）干净、明亮无异味（5分）仓库垃圾长久未清脏乱（1分）较脏乱（2分）基本干净（3分）比较干净（4分）干净、整洁（5分）最后评定： 优（24-29分） 良好（16-23分） 一般（8-15分） 差（7-12分） 超差（0-6分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 节约、安全效果检查表编号：部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注工作现场机器闲置或运作不稳定，有故障发生（1分）机器虽都已启动，但无保养计划（2分）机器都有启动，且定期对其进行保养（3分）

38、工作人员人员工作随意，无工作计划（1分）有计划，但未按其执行（2分）有按计划执行，但无法达到预定效果（3分）计划合理，且能按计划达成目标（4分）物料物料随意摆放，很零乱，且易造成安全事故（1分）物料，但有明显浪费（2分）物料按规定摆放，但有部份物料已浪费（3分）物料按规定摆放，且不浪费（4分）最后评定： 优（10-11分） 良好（8-9分） 一般（6-7分） 差（4-5分） 超差（0-3分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 修养及素养效果检查表编号：HHDZJC-08-1部门： 班组： 检查日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注日常“8S”活动无日常“8S”

39、活动（1分）偶尔活动（2分）基本按计划活动（3分）按计划活动，效果较好（4分）按计划活动，参与积极，效果好（5分）观念较多员工对“8S”无认识（1分）认识肤浅（2分）有基本认识（3分）认识较好（4分）观念正确，行动积极（5分）行为规范举止粗鲁，语言不美，不讲礼貌（1分）部分员工不讲卫生，不讲礼貌（2分）个人表现较好，团队精神较差（3分）个人表现、团队精神较好（4分）团队精神好，个人表现好（5分）服装有按规定着装，衣冠不整（1分）常不按规定着装、乱戴标卡（2分）基本按规定着装、配戴标卡（3分）执行着装，戴卡规定较好（4分）坚持按规定着装，戴卡（5分）修养及素养效果检查表编号：部门： 班组： 检查

40、日期：检查组长：项目内容及标准评分结果备注仪容不修边幅、又脏又乱（1分）部分员工不修边幅、脏乱、但无纠正（2分）基本整洁、精神（3分）比较注重仪容，观念较好（4分）重视仪容，观念良好（5分）最后评定： 优（21-25分） 良好（16-20分） 一般（11-15分） 差（6-10分） 超差（0-5分）签名： 日期：整改方案（被整改方填写）：主任： 班组长： 日期： 产品质量策划检查清单A3 新设备、工装和试验设备检查表A4产品/过程质量检查表A5车间平面布置检查表A6过程流程图检查表A7过程FMEA的检查表A8控制计划检查表A 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？