岗位晋升审批表实用文档.doc

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1、岗位晋升审批表所在部门（分站）：姓名：现所属职位：入职日期：申请日期：申请晋升岗位：直属上级推荐理由直属上级签字：日期：员工晋升申请我已知晓晋升后所在岗位的绩效考核方案，并严格按公司规定的绩效考核方案执行。 员工签字：申请日期：所属部门（分站）人事意见员工考勤情况原薪资：建议晋升日期：晋升后岗位名称：晋升后岗位薪资：薪资调整日期：所属部门（分站）人事签字部门总监评语总监签字：日期：部门VP意见 同意以上意见，转下项 不同意以上意见，原因及意见如下：VP签字： 日期：总部人事部意见：总部人事审核人事专员审核 符合晋升流程 不符合晋升流程，需重新提交 符合晋升标准 不符合晋升标准人事部总监审批签字

2、：日期：高管层意见总经理意见晋升员工签字确认签字： 日期：分行授信审批表(生产制造、商贸类)第一部分 借款人评审一、基本情况（一）基础信息受信人全称归属集团所属行业是否属于两高行业法人代表实际控制人注册资本（万元）实收资本（万元）注册地址主要股东及股权比例（二）公司历史沿革、股东概况及股权架构（简要介绍公司历史沿革、实际控制人及主要股东，列示股权架构图）（三）经营情况简述（包括主营业务情况，主要产品及用途，近年产能及产量，产、购、销模式及交易对手，业务优劣势，资产实力，所处行业概况及行业地位等）（四）主要在建工程及拟建项目（或投资）分析（若有；包括投资计划、进度及资金落实情况等）（五）主要子公

3、司、关联企业概况（包括对子公司持股比例，公司主营业务及业绩，各公司在集团内部定位及关联往来情况等）（六）政策合规性分析（生产制造类企业需说明立项、环评批复及排污许可证有效情况，限制类、淘汰落后产能情况；商贸类企业须说明特许经营资质许可情况）（七）重大信息排查1、经营收入核实情况分析（比对纳税申报表与财务报表营业收入数据；近期主要结算银行流水情况分析）2、预警、负面信息排查3、其他重大事项二、资信情况分析（由于我行目前暂无总额度和敞口的区分，故目前可仅填写敞口部分）（一）重要授信信息是否关联交易续作/新借首次授信时间（二）上次授信情况（续作填写）业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月

4、)额度到期日担保方式资产分类担保内容终审单位、批复时间、业务品种及主要批复条件授信条件落实及授信使用情况、授信（贸易融资业务）贷后管理情况（三）本次申请情况业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月)额度到期日担保方式资产分类担保内容授信业务品种本次申请方案与上次授信方案的主要区别（四）在我行其他授信情况业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限 （月)额度到期日担保方式资产分类我行授信情况合计（五）归属于同一集团的企业在我行授信情况（隶属集团： ）授信企业名称授信额度授信敞口授信品种使用余额敞口余额期限（月）担保方式资产分类合计-（六）同业授信情况（同一银行填合计数即可）授信银行名

5、称业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限（月）担保情况资产分类合计（万元）-我行与同业授信条件比较（七）信贷系统查询信息（截至年月日）1、查询结果 2、说明3、主要关联企业及被担保企业贷款卡排查不良信息情况（注：上述授信情况若核实无相关数据，请填写“无”）三、财务情况分析（单位：万元人民币）报表时间2021/122021/122021/122021/*去年同期资产和负债和所有者权益总资产流动资产其中：货币资金应收账款应收票据预付账款其它应收款存货非流动资产其中：固定资产在建工程可供出售金融资产持有到期投资长期股权投资投资性房地产无形资产总负债流动负债其中: 短期借款应付票据预收账款应付账

6、款预提费用一年内到期的非流动负债其他应付款非流动负债其中: 长期借款应付债券股东权益其中:股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益（阐述：报表审计情况，列明本部/合并报表，合并报表需说明合并范围，若本部有经营，则以本部数据为主，附上年度合并数据填列于“去年同期”处，若本部无经营，则反向处理；财务规范性及真实性说明；占比较大科目明细及变动较大科目分析说明；资产、负债及所有者权益简评）盈利能力主营业务收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用投资收益补贴收入利润总额净利润当期折旧及摊销销售毛利润率%销售净利率%资产收益率%（阐述：变动较大科目分析说明，盈利能力简评）营运能力

7、应收账款周转天数存货周转天数 预付账款周转天数应付账款周转天数预收账款周转天数一般经营循环周期（阐述：变动较大科目分析说明，营运能力简评）现金流量经营活动净现金流量投资活动净现金流量筹资活动净现金流量净现金流量（阐述：变动较大科目分析说明，现金流简评）还债能力资产负债率%流动比%速动比%利息保障倍数或有负债 （阐述：变动较大科目分析说明，还债能力简评）财务整体评价：（注：若授信涉及多个用信人，请按前述借款人评审要求粘贴填写，其中“归属于同一集团的企业在我行授信情况”因内容重复可删除）第二部分 贸易融资业务专项评审一、预付类（一）未来提货权仓储监管模式保证金（自有资金）比例%银票送达方式 双人送

8、达 邮寄 收款人委托现场取票收票（款）确认印章 行政公章 财务专用章 其他发货期个月赎货期（含发货期）个月货物运输方/监管方 运输方： 监管方：货物在途保险 购买综合险 受益人： 卖方负责运输指定收货地点仓储地点，如与收货地点不一致，请说明原因： 收货确认对账 纸质 电子邮件 其他转现货抵/质押监管方（请继续填写存货类表格）卖方承担责任 收票（款）确认 差额退款 调剂销售 回购 其他卖方发货责任履行完毕标识 我行签收 监管方签收 其他方式贸易融资方案（重点为具体操作流程）说明现场核实情况说明（如有多个指定上游厂家/供应商，需分别说明）1、近三个月与指定上游厂家/供应商的采购发票核实情况（金额）

9、；2、近三个月指定上游厂家/供应商的发货情况（核查相关发货凭证及运输单据）；3、近三个月指定上游厂家/供应商所发货物的进出库情况（核查仓库的进出库清单等）；4、在他行有否操作针对同一指定上游厂家/供应商的同类货押业务，如有须说明具体情况。（二）未来提货权保兑仓模式保证金 保证金比例%；赎货期（含发货期）个月 银票送达方式 双人送达 邮寄 收款人委托现场取票收票（款）确认印章 行政公章 财务专用章 其他提货 凭提货通知书提货提货对账 纸质 电子邮件 其他卖方承担责任 收票（款）确认 按我行指令发货 差额退款 其他贸易融资方案（重点为具体操作流程）说明现场核实情况说明（如有多个指定上游厂家/供应商

10、，需分别说明）1、近三个月与指定上游厂家/供应商的采购发票核实情况（金额）；2、近三个月指定上游厂家/供应商的发货情况（核查相关发货凭证及运输单据）；3、近三个月指定上游厂家/供应商所发货物的进出库情况（核查仓库的进出库清单等）；4、在他行有否操作针对同一指定上游厂家/供应商的同类货押业务，如有须说明具体情况。二、存货类1、货押物状况描述主要质物名称形态质物近2年的价格波动范围目前市场单价单位权属人回购状况赎货方式保管特殊要求基础价格按进货价按出厂价按市场价格按到岸价格按完税价格按孰低法执行质押率(%)保险及险种主要价格跟踪渠道主要损耗情况变现能力及主要变现市场主要变现费用2、监管方描述监管方

11、名称监管模式3、仓库情况仓库名称仓库地点所有权人对仓库的综合评价（是否我行认定监管仓库、与我行开展业务合作时间、仓库仓储条件等）4、贸易融资方案及具体操作流程说明5、现场核实情况现场核实情况说明（如有多个监管仓库须分别核实说明）1、拟押货物近三个月的进出库情况、现有库存量情况、入库时间（核查仓库方的进出库清单等）2、在同一监管仓库有否与他行叙做同类货押业务，如有须说明具体情况。三、应收类对账方式 纸质对账 电子邮件对账 供应商/采购商系统对账合同账期 月结天 货到天回款方式 汇款 银票 商票 支票 融资方式 应收账款质押融资 保理授信（ 预支价金模式、 其他保理授信模式） 使用品种为、融资期限

12、 不超过天 不超过合同账期加天且不超过天 保理种类 明保理 暗保理 有追索权 无追索权应收账款转让通知方式一次性或单笔通知 一次性通知 逐笔通知通知方式应收账款金额确认方式 仅提供合同、发票 能提供合同、送货单、发票 其他辅助手段：_贸易融资方案（重点为具体操作流程）说明现场核实情况说明（如有多个指定买方，需分别说明）1、近三个月与指定买方的销售发票情况2、近三个月与指定买方的资金回笼情况、回笼周期（核查银行流水情况）：3、在他行有否操作针对同一指定买方的保理授信业务，如有须说明具体情况。四、交易对手分析（预付类、应收类填写）1、交易对手基本情况企业全名与受信人合作关系法人代表注册资本所属行业

13、注册地址在我行授信情况主要股东经营情况简述（包括主营业务情况，主要产品及用途，产能及产量，产、购、销模式及交易对手，业务优劣势，资产实力，所处行业概况及行业地位等）2、交易对手财务数据及分析（单位：万元人民币）报表时间评 论资产和负债和所有者权益总资产流动资产预收账款固定资产应付账款短期借款应付票据长期借款净资产盈利能力销售收入销售毛利润率%净利润率%当期折旧及摊销净利润营运能力应收账款周转天数存货周转天数预付账款周转天数应付账款周转天数预收账款周转天数还债能力资产负债率%流动比%速动比%现金流量经营活动净现金流量净现金流量（注：若涉及多个交易对手，请按前述交易对手分析要求粘贴填写）第三部分

14、担保条件评审一、保证人分析（一）基础信息受信人全称归属集团所属行业是否属于两高行业法人代表实际控制人注册资本（万元）实收资本（万元）注册地址主要股东及股权比例（二）公司历史沿革、股东概况及股权架构（简要介绍公司历史沿革、实际控制人及主要股东，列示股权架构图）（三）经营情况简述（包括主营业务情况，主要产品及用途，近年产能及产量，产、购、销模式及交易对手，业务优劣势，资产实力，所处行业概况及行业地位等）（四）其他重要信息调查1、纳税及经营收入核实情况2、主要在建工程及拟建项目（或投资）分析3、主要子公司、关联企业概况4、政策合规性分析5、其他重大事项（五）预警、负面信息排查（六）、资信情况分析（由

15、于我行目前暂无总额度和敞口的区分，故目前可仅填写敞口部分）1、我行授信情况授信企业名称授信额度授信敞口授信品种使用余额敞口余额期限（月）担保方式资产分类合计-2、归属于同一集团的企业在我行授信情况（隶属集团： ）授信企业名称授信额度授信敞口授信品种使用余额敞口余额期限（月）担保方式资产分类合计-3、同业授信情况（同一银行填合计数即可）授信银行名称业务种类授信额度授信敞口授信余额敞口余额期限（月）担保情况资产分类合计（万元）-4、信贷系统查询信息（截至年月日）1、查询结果 2、说明3、主要关联企业及被担保企业贷款卡排查不良信息情况（注：上述授信情况若核实无相关数据，请填写“无”）（七）、保证人财

16、务情况分析（单位：万元人民币）报表时间2021/122021/122021/122021/*去年同期资产和负债和所有者权益总资产流动资产其中：货币资金应收账款应收票据预付账款其它应收款存货非流动资产其中：固定资产在建工程可供出售金融资产持有到期投资长期股权投资投资性房地产无形资产总负债流动负债其中: 短期借款应付票据预收账款应付账款预提费用一年内到期的非流动负债其他应付款非流动负债其中: 长期借款应付债券股东权益其中:股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益（阐述：报表审计情况，列明本部/合并报表，合并报表需说明合并范围，若本部有经营，则以本部数据为主，附上年度合并数据填列于“去年同期”处，

17、若本部无经营，则反向处理；财务规范性及真实性说明；占比较大科目明细及变动较大科目分析说明；资产、负债及所有者权益简评）盈利能力主营业务收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用投资收益补贴收入利润总额净利润当期折旧及摊销销售毛利润率%销售净利率%资产收益率%（阐述：变动较大科目分析说明，盈利能力简评）营运能力应收账款周转天数存货周转天数 预付账款周转天数应付账款周转天数预收账款周转天数一般经营循环周期（阐述：变动较大科目分析说明，营运能力简评）现金流量经营活动净现金流量投资活动净现金流量筹资活动净现金流量净现金流量（阐述：变动较大科目分析说明，现金流简评）还债能力资产负债

18、率%流动比%速动比%利息保障倍数或有负债 （阐述：变动较大科目分析说明，还债能力简评）财务整体评价：（八）、保证人综合评价（注：若授信涉及多个保证人，请需按前述保证人评审要求粘贴填写；若无保证人，请删除）二、抵/质押分析（一）房地产类抵押物名称地理位置权属人权属来源权属人与受信人的关系权证号码面积使用性质竣工时间土地剩余使用年限土地开发或闲置情况原购金额评估总值变现成本及相关税费（拍卖费、土地增值税、所得税、营业税等）我行认可价值总值抵押率单价（元/）抵押物变现能力分析目前使用状况租赁情况说明变现能力分析（二）设备类抵押物名称权属人规格型号发票号购置时间折旧年限购置价格评估净值我行认可价值抵押

19、率(%)合计抵押物变现能力分析（三）质押物名称数量权属人权属来源权属人与受信人的关系权证号码购入价格总值帐面价值单价目前市场价值（评估值）我行认可价值质押率（%）质押物变现能力分析（四）抵质押物合计类别我行认可抵质押物价值整体抵质押率房地产类设备类其他抵质押物（注：若授信涉及多个抵质押物，请需按前述评审要求粘贴填写；若无抵质押物，请删除）第四部分 授信用途、还款来源及风险分析一、资金需求及授信用途分析（一）资金需求分析1、流动资金贷款可参考以下公式测算：营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数其中：营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账

20、款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数应收账款周转次数销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数销售收入/平均预收账款余额存货周转次数销售成本/平均存货余额预付账款周转次数销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数销售成本/平均应付账款余额新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有流动资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金2、简要说明资金需求的主要原因，结合销售及资金周转分析判断融资是否合理。3、其他需补充说明的原因。（二）授信用途二、综合效益评述三、还款来源及主要风险分析（一）还款来源分析来 源简 评（二）主要风险分析主要风险风险内容及控制

21、措施四、补充说明，其他部门协审意见及分支行补充意见第五部分 审查结论一、审批权限核定续作 新借 合计授信敞口授信低风险授信备注受信人归属集团依据和说明受信人、归属集团授信额度及敞口均在权限内。有权终审人。二、审查结论及各级审批意见（一）初审意见是否同意同意 部分同意 不同意 提交审议 1、授信总体评价（简要分析本笔授信的优势、问题，并说明授信方案优化情况）2、意见内容签字：日期：（二）复审意见签字： 日期：（三）牵头审批人意见/部门负责人意见签字： 日期：（四）信贷审查委员会意见本笔授信于年月信贷审批委员会审议，共有名委员参加审议，并对专职审查人的审查意见进行表决。其中，同意票（其中有条件同意

22、 票），否决票，再议 票。附贷审会委员表决票。贷审会决议意见如下：签字： 日期：（五）主管信贷行长意见签字： 日期：（六）分行行长意见签字： 日期：刑事案件受理审批表刑案编号：（）号委 托 人性别年龄联系 委托人住址身份证号委托人身份 被告人亲属 被告人委托类别被告人或被告人亲属委托法院指定委托办理阶段侦查阶段 审查起诉阶段 审判阶段犯罪嫌疑人被告涉嫌罪名强制措施情况羁押 取保候审 刑事拘留时间 年 月 日委托人请求：办案机关开庭审理日期 年 月 日收费及风险告知情况1、 本人已知情贵所委托代理/辩护合同，风险告知书内容并签收。2、 本人向贵所缴纳约定的上述费用后，按贵所规定，不再向律师个人单

23、独支付其他费用。3、 本人已签收贵所的“案件法律服务反馈单”，同意反馈信息。4、 本人同意委托律师承办。5、 本人同意缴纳律师代理费元，资料打印费元，差旅费 元，合计元。 委托人签字： 年 月 日承办律师签字： 年 月 日审批情况风险代理辩护审查重大刑事案件或群体性犯罪案件审查审批意见： 年 月 日主任审批意见： 年 月 日特别提醒：1、律师受理重大刑事案件或群体性犯罪案件，应向市、县主管司法局逐级报告备案，经审核同意后方可受理。 2、未填写委托人 及委托人未签名，不予审批。民事行政案件受理审批表案件编号：（）号委 托 人诉讼地位性别年龄住址联系 委托代理合同编号对方当事人争议标的额（元）案

24、由审理单位审级委托人主要诉求：接待律师当事人是否现场到所缴费 是 否收费及风险告知情况6、 本人已知情贵所委托代理/辩护合同，风险告知书内容并签收。7、 本人向贵所缴纳约定的上述费用后，按贵所规定，不再向律师个人单独支付其他费用。8、 本人已签收贵所的“案件法律服务反馈单”，同意反馈信息。9、 本人同意委托律师承办。10、 本人同意缴纳律师代理费元，资料打印费元，差旅费 元，合计元。 6、如协商收费，本人同意签订协商收费协议，并按协议约定，向贵所交纳实际结案到位款 %的代理费。委托人签字： 年 月 日承办律师签字： 年 月 日审批意见利益冲突风险代理审查重大敏感疑难案件或群体性案件审查审批意见： 年 月 日主任审批意见： 年 月 日特别提醒：1、律师受理重大敏感或群体性案件，应向市、县主管司法局逐级报告备案， 经审核同意后方可受理。 2、未填写委托人 及委托人未签名，不予审批。