某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件【完整版】.doc

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1、某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）程序文件清单一序号文 件 名 称文件编号归口管理部 门备注1文件控制程序Q/AHSJ-QEOP1-E-2021办公室2记录控制程序Q/AHSJ-QEOP2-E-2021办公室3管理评审控制程序Q/AHSJ-QEOP3-E-2021质量技术部4人力资源控制程序Q/AHSJ-QEOP4-E-2021人力资源部5施工组织设计、实施控制程序Q/AHSJ-QEOP5-E-2021质量技术部6与顾客有关的过程控制程序Q/AHSJ-QEOP6-E-2021市场部合约部7采购控制程序

2、Q/AHSJ-QEOP7-E-2021工程部8劳务用工管理控制程序Q/AHSJ-QEOP8-E-2021人力资源部工程部9施工运行控制程序Q/AHSJ-QEOP9-E-2021工程部10监视和测量设备控制程序Q/AHSJ-QEOP10-E-2021质量技术部11顾客满意程度测量评价控制程序Q/AHSJ-QEOP11-E-2021市场部12内部审核控制程序Q/AHSJ-QEOP12-E-2021质量技术部13过程/产品监视和测量控制程序Q/AHSJ-QEOP13-E-2021质量技术部工程部14环境和职业健康平安管理绩效监视与测量控制程序Q/AHSJ-QEOP14-E-2021平安生产部15不合

3、格品控制程序Q/AHSJ-QEOP15-E-2021质量技术部16事件调查、不符合纠正措施和预防措施控制程序Q/AHSJ-QEOP16-E-2021质量技术部平安生产部17环境因素识别控制程序Q/AHSJ-QEOP17-E-2021平安生产部18危险源辨识、风险评价和控制措施确实定控制程序Q/AHSJ-QEOP18-E-2021平安生产部19法律法规控制程序Q/AHSJ-QEOP19-E-2021平安生产部20对相关方施加影响控制程序Q/AHSJ-QEOP20-E-2021平安生产部21应急准备和响应控制程序Q/AHSJ-QEOP21-E-2021平安生产部工程部22信息交流沟通、参与和协商控

4、制程序Q/AHSJ-QEOP22-E-2021办公室23方针目标指标方案管理控制程序Q/AHSJ-QEOP23-E-2021平安生产部程序文件清单二序号文 件 名 称文件编号归口管理部 门备注24合规性评价控制程序Q/AHSJ-QEOP24-E-2021平安生产部25设备管理控制程序Q/AHSJ-QEOP25-E-2021平安生产部26运行控制程序Q/AHSJ-QEOP26-E-2021平安生产部1 目的为标准文件管理，通过对与质量、环境职业健康平安管理体系有关的文件和资料实施控制，确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，特制定本程序。2 范围适用于与质量/环境/职业健康平

5、安管理体系相关的文件和资料的控制。3 职责 3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改；3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理；3.3质量技术部负责施工技术标准、标准、工艺文件、操作规程标准等文件的控制和管理。3.4 各部门负责在用文件控制和管理4 程序4.1 受控文件范围：顾客管部门公布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。4.2 文件的编号管理手册编号：Q/AHSJ- QEOM - E- 2021 发布年号 版本号 管理手册代号 企业标准代号程序文件编号： Q/AHSJ-QEOP*E- 2021 发布年号 版本号 程序文件代号、* 程序序号 企业标准代号其它管理文件支持性文件编

6、号：Q/AHSJ- QEOE -*- 2021 发布年号 顺序号 支持性文件代号 企业标准代号外来文件原那么上沿用其原有编号。4.3 文件的控制状态文件分为受控文件和非受控文件。“受控文件标记，纸介文件注明分发编号；“受控文件印章视为受控；4.4 文件的编制和审批GB/T28001-2021?职业健康平安管理体系 要求?组织编制并审核，经总经理批准发布。顾客或其代表协商编制，技术负责人负责审批；施工组织设计5000m2以下工程由工程部编制，报质量技术部审批，5000m2以上工程和特殊施工工艺水平工程，由质量技术部指导工程部编制，技术总监审批。4.5 文件的发放“文件发放领用登记表发放，确保在对

7、管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。文件领用人应在“文件发放领用登记表上登记。需要购置的国家或行业部门频布的标准和规定应由相关的职能主管部门统一购置标识后，发放使用或下文通知：由工程部自行购置的，应标识登记后使用，以确保使用现行有效的版本。4.6 文件的更改4.7 文件的作废与处理“文件发放领用登记表回收并记录。“作废印章，并隔离存放，施工和工作现场不得保存。4.8 文件的管理“受控文件清单，其它部门填写“部门受控文件清单。以便识别文件的现行修订状态，防止使用失效/作废的文件。4.9 外来文件控制“外来文件清单。4.10电子文件的管理5 相关文件 记录控制程序 档案

8、管理文件资料编号规定6 相关记录 受控文件清单 部门受控文件清单 外来文件清单 工程洽谈、设计变更发放登记表 文件和资料借阅登记表 文件和资料复制及发放范围审批表 送文登记簿 收文登记簿 文件更改通知单 文件销毁清单 7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的标准体系运行的记录，客观、真实、准确地反映产品形成全过程的活动；以提供符合要求的质量、环境、职业健康平安管理体系有效运行的客观证据。2 范围适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量、环境、职业健康平安内部、外部检查、验收评定等记录的控制管理。3 职责3.1办公室负责编制、修订并组织实施?记录控制程序?，检查

9、管理体系运行记录。3.2质量技术部负责检查、审核、管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作；组织单位工程含地基与根底、主体结构分部工程等质量的内部验收评定工作，并填写质量验收记录，提出检查评定意见，报技术总监核查。3.3质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。3.4工程经理负责组织单位竣工工程初验、分部工程的质量内部验收评定工作，填写验收记录，提出检查评定意见，报公司核查；检查本工程的管理体系运行记录。3.5工程部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作，并填写验收记录，提出检查评定意见，报工程经理审批；建立、收集、整理、传递本工程的质量记录和管理体系运行记录。3.6工程部

10、质量员负责组织检验批质量验收评定工作，填写验收记录，提出检查评定意见，报工程技术负责人审批。3.7管理体系的其它各职能主管或相关部门、单位工程部和有关人员负责建立、收集、整理、编目、保存、管理本部门单位管理体系运行记录和有关工程记录。4 程序4.1记录的标识 本公司记录的控制范围详见“记录控制清单。 本公司质量记录的编号方法为： JL*- *- 2021 记录年号 记录序号 部门代号 记录代号 部门代号规定：办公室：BG、质量技术部：ZL、平安生产部：AQ、市场部：SC、合约部：HY、人力资源部：RL、财务部：CW、工程部：XM名称或数字。4.2记录分类4.3记录表式的设计与审批4.4记录的管

11、理“记录控制清单；“记录控制清单；4.5记录填写要求4.6记录的收集和传递顾客和相关方的信息反响，并分别编目保存。4.7记录的归档与保存“记录归档清单，实施归档，并执行规定的保存期限。各部门自行分类收集和装订记录，妥善保管，其保管方式和存放地点应便于存取和检索。4.8 记录的查阅、借阅与复印顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理者代表同意后，可在商定期内查阅相关的记录；4.9记录的处理超过保存期或无参考价值的记录，管理体系运行记录报管理者代表批准，由归档部门负责销毁；工程记录的销毁执行公司?档案管理文件规定?；4.10涉及本程序的记录，由办公室按本程序的规定实施控制。4.11档案管理制度4

12、.11.1档案管理部门归口办公室档案室，由专人管理4.11.2工程资料档案管理按专业要求进行标准管理；4.11.3工程资料的形成应与工程进度同步。按规定及时向有关方移交相应资料并将工程竣工技术资料送交档案管理部门归档。5 相关文件文件控制程序档案管理文件编号规定建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20016 相关记录记录控制清单 质量记录归档清单7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的按筹划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价公司管理体系改良的时机和变更的需要，包括评价质量/环境/职业健康平安方针和质量/环境/

13、职业健康平安目标。2 适用范围 适用于对公司质量包括GB/T50430标准/环境/职业健康平安管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改良建议，编写相应的管理评审报告。并负责管理评审的协调、组织工作。3.3质量技术部负责评审方案的制定，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各有关部门负责提供与本部门有关的评审所需的资料，管理体系运行情况报告，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1管理评审方案“年度管理评审方案，每次管理评审前十天编制“管理评审会议通知，报管理者代表

14、审核，总经理批准。“管理评审会议通知主要内容包括：1评审时间；2评审目的；3评审范围及重点；4参加评审部门人员；5评审依据；6评审内容；1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； 2发生重大质量、环境、职业健康平安事故； 3顾客或相关方严重投诉或投诉连续发生时； 4当法律、法规、标准及其它要求有变化时； 5市场需求发生重大变化时； 6即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 7体系审核中发现严重不符合时； 8总经理认为其它有必要时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改良的时机；顾客和相关方的反响，在投标、施工承包和保修期中建设单位、监理单位及相关方对

15、承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题；者代表、各层次机构提出应予以改良的建议、工作人员参与和协商的结果等。质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；施工和效劳质量满足要求的程度；工程质量、质量管理活动状况及开展趋势；潜在问题的预测；工程质量、质量管理水平改良和提高的时机；资源需求及满足要求的程度。4.3评审准备“管理评审会议通知，及本次评审方案和有关资料。4.4管理评审会议4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施：顾客有关的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的内容的要求；“管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门

16、监督执行。评审报告的主要内容：1评审目的。2评审的内容及结论。3采取的纠正、预防和改良措施。4纠正预防和改良措施的实施和验证要求。 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.6纠正、预防措施的实施和验证质量技术部根据?事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序?的规定，根据会议评审结果，在?管理评审报告?中填写不符合事实或建议改良的意见，发至责任部门单位。责任部门单位填写不符合原因及采取的纠正、预防措施含改良方案，经本部门单位负责人批准后，组织实施。质量技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。4.7评审结果引起文件更改，应执行?文件控制程序?。4.8管理评审产生的相关的记录，由质量技术部

17、按?记录控制程序?保管，包括管理评审方案，评审前各部门准备的管理体系运行汇报、评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件 内审控制程序 文件控制程序 记录控制程序事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序6 相关记录 年度管理评审方案 管理评审会议通知 管理评审报告 纠正和预防措施表7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的 对从事影响产品要求符合性工作的人员包括在环境管理体系中从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员；职业健康平安管理体系中由公司控制下完成对职业健康平安有影响的任务的任何人员进行意识、岗位技能、素养和有关技术知识等方面的培训和或进行

18、资格考核，保证相关人员满足对应工作的规定要求。 2 范围适用于本公司从事影响产品要求符合性工作的人员包括在环境管理体系中从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员；职业健康平安管理体系中由公司控制下完成对职业健康平安有影响的任务的任何人员的培训控制。3 职责3.1人力资源部负责制订并组织实施?人力资源管理控制程序?，负责公司培训方案的制订与实施。3.2人力资源部根据公司管理目标，制定人力资源开展总体规划，筹划各项教育及培训人员数额，推行及改良监督人力资源管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。3.3各部门、工程部按照本程序规定负责对本部门、单位工程部所属人力资源配置的情况评价和日常管理。4

19、程序4.1员工能力的识别；教育；专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力；工作经历。明确本单位每一岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，作为公司员工选择、聘任和考评的主要根据。当能力要求不能满足时，可以采取对员工进行培训、更换岗位或其他措施，以满足任职要求。公司按照岗位任职条件配置相应的人员。按员工绩效考核规定的考核的内容、标准、方式、频度进行考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和改良的依据。4.2人员安排4.3培训范围应识别从事影响质量/环境/职业健康平安活动符合性工作的人员的培训需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键工序人员、特殊工序人员、内审员等提

20、供教育、培训以满足能力培训需求，并保存相关培训记录。4.4培训内容标准。管理制度。质量/环境/职业健康平安管理方针、目标；质量、环境、职业健康平安意识教育；和继续教育。4.5与工程施工有关的以下人员，须经资格考核、持证上岗。4.6培训方式公司根据实际情况，采取自主培训各类培训班、现场实习、讲座、专题学习等和外送培训两种方式。1自主培训：明确培训地点、培训师和培训时间。培训师由人力资源部外聘。2外送培训：根据公司需要，按照培训条件，人力资源部报分管领导批准后参加培训。4.7培训方案公司有关职能部门、工程部根据工作需要，于当年12月份提出下年度培训方案，人力资源部经综合平衡后于次年3月编制出年度培

21、训方案，报公司分管领导批准。人力资源部负责培训工作方案的具体组织实施或催促有关部门实施。4.8培训实施4.9招聘录用及跟踪考核人力资源部对中层以上管理人员按公司有关规定进行考核，其他部门或单位负责人对其下属职能人员进行考核，具体要求按公司有关规定办理。4.10特种作业人员的上岗资格管理4.11培训及考核资料管理人力资源部对人力资源管理做到满足质量/环境/职业健康平安管理需要。根据公司管理长远目标制定人力资源开展规划.4.12绩效考核管理制度绩效原那么公平、公开、合理、有效；鼓励与牵引作用。绩效考核内容：着重考核员工的岗位工作业绩，其考核要素主要为各岗位各项关键绩效考核指标。实行定期考评制：每月

22、、年中及年终对员工的工作绩效进行考核评定，每月考评结果与员工当月绩效考核工资挂钩，年中及年终考评作为奖励、晋升、处分等依据。实行分级绩效考核制公司人力资源部负责各部门经理级管理干部的绩效考核结果的运用，公司人力资源部部长负责关键绩效考核指标体系与核算标准的组织制订与实施结果的汇总评价以及关键绩效考核指标的跟催落实；各部门负责本部门副经理含以下人员的绩效考核，以及其关键绩效考核指标体系的制订、落实与结果评价；主管以上人员的考核指标体系及考核结果应提交方案部人力资源主管备案。绩效考核方式与结果应用公司及各部门对本公司、部门所有员工在年中和年终进行考评，必须以目标责任书中的关键考核指标作为主要绩效考

23、核依据。考核结果作为与其绩效工资或奖金挂钩的主要依考核结果作为实施奖励、晋升、处分的主要依据。公司人力资源部作为绩效考核管理部门，有权对各部门内部各级人员的关键绩效考核标准以及考核结果进行核查；对于不合理的地方有权要求纠正，并落实相应处理。5 相关文件管理手册记录控制程序员工岗位任职要求6 相关记录年度培训方案表培训记录与考评表资格证书汇总表员工岗位能力评价表三级平安教育记录人力资源开展规划员工绩效考核表7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的根据公司所承建工程内容和合同规定要求编制施工组织设计质量方案，制订有效的方案、质量措施，确定必要的控制手段，配备必要的

24、资源，满足其施工工艺要求，为公司实现更高的质量目标，特制定本程序。2 范围适用于新建工程或有改建造、扩建工程的施工组织设计质量方案的编制、实施的控制。3 职责3.1质量技术部负责制订并组织实施?施工组织设计、实施控制程序?。2以上的施工组织设计，并组织评审。2以上的施工组织设计，审批工程建筑面积在5000m2以下的施工组织设计。3.3工程部技术负责人负责组织编制工程建筑面积在5000m2以下的施工组织设计，并报质量技术部审批。3.4技术总监负责审批工程建筑面积在5000m2以上的施工组织设计。4 程序4.1施工组织设计编制1严格贯彻国家相关政策，认真执行根本建设程序； 2坚持施工程序，合理安排

25、施工顺序；3采用先进的技术，进行科学的组织和管理； 4采用流水施工方法和网络方案技术组织施工； 5合理布置施工平面图，尽量优化施工用地； 6保证施工质量和施工平安，严格执行国家的环保要求； 7降低施工本钱，提高工程经济效益。 1编制依据； 2工程概况； 3施工总体部署； 4施工准备工作及各项工程物资的配置方案； 5施工方案及工期保证措施； 6施工总平面布置； 7主要施工方法及技术措施； 8季节性施工措施； 9工程质量保证措施； 10平安生产与文明施工措施； 11环境保护管理及保证措施； 12竣工保修及效劳管理等。4.2施工组织设计审核和审批4.3质量方案的编制与实施顾客评审或认可。5 相关文件

26、 施工组织设计编制方法 市优、省优、省科技示范等评选方法6 相关记录 省创立科技示范工程立项申请书 省科技示范工程验收申请书 省建设工程“黄山杯创优方案登记表 安徽省建设工程“黄山杯奖省优质工程申报表 市优良工程申报表如“琥珀杯、舜耕杯、皋城杯等7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的为了充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持，制定本程序。2 范围适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通3 职责3.1营销总监组织市场部负责制订并实施?与顾客有关过程控制程序?，识

27、别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。3.2公司平安、生产、质量技术、财务等有关部门参与投标或合同评审。3.3营销总监负责审批投标评审记录、合同评审记录。3.4质量体系管理者代表组织质量技术部负责评审对产品质量要求的检测能力；3.5总经理负责合同的批准。4 程序4.1产品要求的识别市场部、合约部根据顾客的招标书、合同草案、技术协议草案及口头协议等对顾客要求进行识别，顾客的要求包括：顾客明示的产品质量、环境、职业健康平安等方面的要求：包括建筑工程的适用性功能特性、可行性、经济性、及时交付和交付后的效劳。顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求。这是一

28、类习惯上隐含的要求；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求；市场部或合约部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求以及公司的附加要求，包括有关交付、运输、售后效劳的承诺，应将结果形成记录并提交评审。4.2产品要求的评审1产品要求得到规定。2与以前表述不一致的合同或订单的要求如投标或报价单已予解决。3公司有能力满足规定的要求。4当顾客提出的要求没有形成文件时，公司在接收该要求前应对其进行确认。5评审应保持记录并将结果报市场总监审批。6市场部/合约部根据审批后的评审结果进行投标或向顾客反响。签订合同应当与顾客取得一致意见后再签订。“合同由总经理批准后，由市场部/合约部传递给顾客，同时，

29、由总经理根据合同的要求，向基层单位工程部下达生产方案。7合同专用章由办公室负责管理和使用，并备案。8当产品要求发生变更时，市场部/合约部负责组织有关部门门协调解决重大问题。必要时，应及时请示总经理协调解决。同时，市场部/合约部应确保相关文件得到修改并将变更结果及时通知到有关人员。4.3合同的修订顾客原因需要更改合同内容时如：建设单位要求工程暂时停工或提前完工，可根据顾客提供的 、信函、 等，按4.2条的有关要求重新评审。注：图纸会审后或施工过程中工程图纸修改，由工程部向建设单位、监理单位、设计单位接洽，例如：发现图纸尺寸标准错误、相关图纸中质量要求不一致、施工企业的合理化建议等，可酌情处理。顾

30、客协商进行修改，并按4.2条的有关要求重新评审。4.4与顾客沟通顾客进行沟通的内容应包括：1关于产品要求的信息。2顾客询问的问题、合同实施中出现问题后的处理包括合同的修订。3在产品实现过程中和向顾客提供产品后，顾客反响的信息包括满意程度或投诉。顾客对建筑工程工程、施工企业的需求信息，并予以记录。同时，应向顾客介绍本公司工程施工的水平和业绩，答复顾客的咨询。顾客对合同执行情况的问询，如合同需要修订，那么由市场部/合约部按照4.3条的规定与顾客协商。顾客建设单位、监理单位的反响信息，平安生产部负责汇总分析并提出处理意见，必要时作为管理评审的输入。各部门、单位工程部对顾客的意见包括顾客抱怨或投诉应妥

31、善处理、合理采纳，具体执行?顾客满意程度调查评价控制程序?。顾客的满意，并保持与顾客之间良好关系，公司提出以下几点要求：1对于顾客的来电、来函要及时作好记录，并及时回复。2对于顾客的来访要热情接待，维护公司良好形象。3对重点顾客要建立用户档案。4主动向顾客提供公司施工相关资料。4.5合同文本的管理市场部/合约部按照?合同管理制度?的有关规定保存合同及有关评审记录。合约部合同管理主管通过合同内容的传递过程，使财务部、质量技术部、平安生产部、工程部及相关人员掌握合同的要求，并保存相关记录。对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成局部。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、

32、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改良。 在合同履行的各阶段，与发包方或其代表进行有效沟通。5 相关文件合同管理制度记录控制程序顾客满意程度调查评价控制程序6 相关记录投标书评审记录 工程合同评审记录建设工程合同台帐合同传递交底记录7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的评价和选择合格的供方外包方、分包方，保证采购物资建筑材料、构配件和设备、施工机具、劳务供方工作质量符合管理体系规定的质量/环境/职业健康平安要求。2 范围适用于本公司工程工程的所有采购物资建筑材料、构配件和设备、施工机具供

33、方及外包方、分包方劳务供方等的控制。3 职责3.1质量技术部负责制订并组织实施?采购控制程序?，财务部、工程部配合；3.2工程部负责对自行采购的A类物资严格控制，实行招标采购，选择合格供方并组织评审，同时还应将合格供方名册及有关资料报公司备案。3.3 工程部负责按公司的要求组织对供方外包方、分包方进行评价，并对供方的供货业绩定期进行评价，负责制定采购外协方案并实施；。4 程序4.1供方的评价和选择A类物资：钢材、水泥、商品混凝土、黄砂、石子、砖等；B类物资：胶板、木材、油漆、涂料、乳胶漆、瓷砖、地砖、木地板、花岗岩、吊顶材料、保温材料、防水材料、灯具、PVC管材、开头、插座、电线、电缆、配电箱

34、等；C类物资：灯泡、纸张、笔、墨汁、棉线、锯条、小型电开工具、电笔、老虎钳、绝缘胶布、手套，雨靴等。 工程部对A类物资或虽不是A类，但量大面广的B类产品、原材料的供方的质量保证能力的进行调查，调查方式可采用函调或实地考察，填写调查表。调查内容主要包括：1) 供方的根本情况，经营资格和信誉；2) 提供产品的质量水平及供货能力；质保能力包括：主要生产设备、质保体系、检测机构、检测人员、主要检测设备。3历次供货质量验证结果；4产品价格、使用质量、交货及时性；5) 质量保证和售后效劳的承诺；“合格供方名录，填写评价表，建立供方档案，对于老供方评价时，依据能力调查表和已往供货业绩及产品的使用情况等。对于

35、新供方评价还应对所供产品进行小样试用，以记录其产品的可用性。评价主要包括：1 产品质量能否满足要求；2 质量保证措施是否有效；3 交付条件含价格是否合理；4 交货能力是否有保证含交货期；5 售后效劳包括对不合格品的处理是否满意；4.2 合格供方管理4.3 采购技术负责人技术员负责根据工程及库存情况编制“月采购方案，经工程经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写“临时采购要求单，报工程负责人批准，交材料员实施。“月采购方案、“临时采购要求单，按照采购物资技术标准在“合格供方名录中选择供方并进行采购；“采购方案交材料员确认后实施采购。4.4 采购产品的验证1 由工程技术负责人技术员或专

36、业工长负责进行进货验证； 2 由顾客在本公司现场实施验证；3 由本公司在供方现场实施验证；4 由顾客在供方现场实施验证。司相关文件。顾客代表要求在供方处和工地现场对供方产品物资是否符合规定要求进行验证时，应预先在采购方案中具体说明。工程部按规定的标准和评价的方法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择适宜的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：1经营许可和资质证明；2专业能力；3人员结构和素质；4施工机具装备；5技术、质量、平安、施工管理的保证能力；6工程业绩和信誉。分包方经评价为合格分包方后，按照总承包合同的约定，依法与其订立分包合同。施工机具供给方的选择公司明确施

37、工机具供给方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和效劳的质量；供货能力； 风险因素施工机具供给方经评价为合格施工机具供给方后，公司依法与施工机具供给方订立合同，明确其对施工机具质量及效劳的要求。设备主管对施工机具进行验收，并保存施工机具验收记录。5 相关文件记录控制程序过程和产品的监视和测量控制程序6 相关记录单位工程材料半成品汇总表供方调查表合格供方分包方评审表采购方案合格供方分包方名册7 更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注1 目的为实现公司质量方针和目标，加强劳务用工管理，通过对劳务队伍调查、评价、择优选择合格的劳务队伍，以满足施工要求。2 适用范围适用于公司各单位工程部对工程劳务分包队伍的控制和管理。3 主要职责3.1人力资源部负责制订并组织实施?劳务用工管理控制程序?，主管劳务用工管理工作，负责合格劳务队伍的审批。3.2工程部负责劳务队伍的调查，评价和选择，以及进场后的考核工作，并对劳务队伍在施工过程