项目部物质采购管理制度实用文档.doc

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1、项目部物质采购管理制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）项目部物质采购管理制度为了进一步加强项目部物质管理，降低工程成本,规范项目部物质采购管理、提高企业经济效益,保证项目部的正常运行的原则，结合公司实际情况,制定本制度.项目部所需的零星材料、本地材料、办公生活用品、零星工程及临时建筑均适合本制度.第一条、 物质采购流程1、5000元以下临时用零星材料、办公用品采购流程采购计划询价使用计划工程部备案报销入库采购项目经理批准2、5000元以上物质采购流程工程部批准项目经理审核采购计划询价使用计划工程部备案报销入库采购第二条、材料计划1、项目部提前5天将工程所需物质的

2、名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制项目材料使用计划表项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价。2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底,以免造成供货条件或环境不能及时供货.3、零星材料计划由项目技术员及时提出,填写零星材料采购明细表经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购。4、对临时急需材料，采购员提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类,并根据拿

3、出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作,避免工期紧张造成材料供应不及时）.第三条、材料询价、定价程序1、材料员在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作,填写材料采购比价单（附2至3家材料供应商的明细报价,联系人、联系 、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章），材料采购比价单经由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行意见交流,得以统一建议同意采购后，由项目经理审核批准，再进行材料的合同签订及采购工作。2、对大宗材料的询价、定价、采购，由项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经项目经理审核后方可采购。3、

4、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由材料员进行采购.采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系 （确保信息准确）出现材料组织困难应及时向项目经理汇报。第四条、材料采购程序1、材料员根据项目经理审批的材料采购比价单的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。2、材料员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行.第五条、合同签订1、零星材料、办公用品采购,原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，项目经理签字后交采购员采购。3、金额较大的物质采

5、购应签合同（如租房、零星工程）。第六条、材料款付款程序1、主要材料拨款，材料员根据实际进场材料情况填写材料拨款申请单（此单据由财务部编制），经项目经理与财务部进行审批,作为付款依据。2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写内部付款通知单（此单据由财务部编制），经财务部、项目经理批准后办理付款。3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商,原则上不必签合同，但供应商必须提供该批材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如：营业执照、税务登记等）4、项目所需材料

6、必须有相应的发票,而且应严格按照当地税务局、项目业主、自己公司的要求开出相应所供材料的合法发票。4月盘点的统计和上报工作。2、需要现金购买的材料，由材料员经办人填写备用金借款单，项目经理批准后，到项目财务部领取，凭票据到项目财务处报销冲备用金帐.3项目经理和财务负责人必须负责监督材料员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。4、材料对账、报账与盘点:(1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，由现场负责人、财务会计、材料员分别签字留存。（2)对账时间:每月25日项目经理参与项目会计与材料员进行对账.（3）盘点时间：每月25日到31日项目经理参与项目会

7、计与材料员进行库存盘点第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理1、材料、设备入库管理(1）材料、设备进场，材料员应立即组织相处仓库管员、项目施工员办理入库，登记入账手续,入库前仓库管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对.核对无误后由材料员、仓库管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。（2）所有材料入库材料员必须填写材料验收单，同时填写材料收料单,填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符.2、材料验收管理（1）材料进场后材料员在第

8、一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收,砂子、石子按车量方进行抽检,钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。(2)相应负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准,不达标进行组织材料退场。（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理,处理费用上交公司财务.3、材料丢失、退场、报废管理。(1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部汇报并查清原因，交财务部、材料员备案。（2)、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后

9、填写剩余材料退库明细表，交财务部留存。退给供应商的材料要填写退料单，（负值，红字体现）。同样财务部、材料员留存。（3）、施工过程中，现场废料处理要填写施工现场废料处理明细表,每月25日后30日前交与财务部、材料员留存。（4)、项目施工过程中,所有现场的生产车辆、机械在项目经理的统一调配下进行专人管理和驾驶。严禁无证驾驶，严禁管理人员在项目经理不知情情况下予以外借。而所有的产生的车辆、机械的台班租赁费在由项目现场负责人与材料员确定后汇报于项目经理处理.项目部人员管理制度1、项目部质量管理人员、技术人员必须具有相应的技术职称和上岗证，质检员必需参加过市站组织的上岗培训,并有注册证书。2、项目部的施

10、工员、质检员不能相互兼任，质检员原则上不得兼任其它职务。3、各专业班组的选择必须经多方考核，优胜劣汰。4、工程开工前，项目部必须向公司和工程处(分公司)填报管理人员登记表及项目部质量管理网络审核、备案.5、专业技能差、操作水平低、质量意识薄弱、有劣迹的技术人员、管理人员、专业班组由质检员向项目部经理及时提出终止其在项目部的工作或承担的业务.6、对倡导、纵容严重违反施工规范及各项管理制度的人员，质检员有权对其作出批评、警告，终止其在项目部的工作。7、项目部应积极参加公司和上级主管部门组织的人员培训活动。项目经理岗位职责1、负责在该工程上组织实施公司与业主签定的工程承包合同，执行质量方针,实现工程

11、质量目标和进度目标。2、负责工程项目的安全管理工作。3、确保本项目的全体人员理解并贯彻执行质量方针。4、根据公司质量体系文件,建立健全质量保证体系，并认真执行公司质量保证体系文件的有关规定.5、对公司未明确的人员，有权确定其职责和权限，并行成文件.6、负责组织或参与投标活动，参与合同评审.7、组织开展自查自纠，组织接受质量评审,并对不合格项、不合格品、安全事故确定和实施纠正预防措施，定期或不定期向公司、分公司领导汇报质量体系运行情况和施工合同执行情况。8、负责确认或审批本项目部的培训申请计划,负责执行公司、分公司培训计划。9、负责按规定组织本单位的竣工交付工作，并对本项目部的最终工程质量（含工

12、期、安全）、服务质量负责。技术员岗位职责1、负责办理设计变更洽谈，协调项目经理做好技术交底工作。2、负责编制保证工程质量、降低成本的技术措施。3、负责组织原材料的试验，统一申请配合比,审查试验结果，检查计量用具,发现问题做好记录，及时上报。4、参与新技术、新材料、新结构、新工艺和新设备的推广与应用工作，贯彻保证工程质量的措施。5、负责收集施工技术资料，并及时的进行整理、归档。协调领导搞好各项培训工作.6、协调领导搞好各项培训工作.施工员岗位职责1、严格执行施工规范和技术规程，负责向各班组进行技术交底，并在实施过程中认真检查.2、参加项目图纸会审,作好记录，并把答复意见及时传递给各操作班组。3、

13、负责项目施工过程中的测量、定位及水准标高和定位放线，跟踪检查，加以验证，并对工序施工中的各项原始记录监督、整理。4、协调项目经理组织有关人员学习和推广新工艺、新材料、新技术。5、协调专职质检员，建立质量档案,掌握和考核每个班组的工作质量情况,以保证质量管理工作的进一步完善。6、负责项目设计变更的发放整理，负责工程施工方案确定。7、对工程质量负责，确保不和格项（品）不进入下道工序，并负责认真组织执行“三检制”。安全员岗位职责1、项目开工前，根据场地范围，编制施工平面草图报公司安全科审核。2、项目拥有各类机械设备登记造册，需新购置,要编制计划报公司安全科备案。3、协调公司安全科对上岗人员进行安全三

14、级教育，明确安全防范措施.4、负责对设备检修、校准建立台帐，定期维护。5、负责或整理收集现场管理资料，统一归档，并报公司安全科备案。6、配合项目经理开展安全知识宣传和操作规程教育活动，提高全员“安全生产、预防为主”的意识。7、负责按照安全技术操作规程，进行安全生产、文明施工检查、监督。质检员岗位职责1、按照施工技术标准、规程设计和要求，对进货物资、施工过程、竣工交付和保修质量进行监督、检查并记录。2、协调项目经理和专业班组搞好自检、互检，了解工程质量状况，随时掌握班组和分项工程的质量动态。3、负责执行“三检制，并做好被检查品和部位的检验标识工作，对违反规范施工又不听制止者，有权越级报告.4、参

15、加图纸会审和隐蔽工程验收，并按现行国家质量评定标准和施工规范的要求，办理质量评定工作。5、负责项目的材料、半成品和试验的送检工作，参与对不和格品的评审和处置工作，并把结果及时报公司质检科。6、作好质量资料的整理和积累，按规定存档。7、协调项目经理进行回访、保修,作好回访记录，落实整改方案.8、组织项目班组长和操作人员对质量标准和施工规范的学习理解,协调项目经理考核选择专业班组.材料员岗位职责1、收集材料分承包方和劳务承包方的资信资料,登记造册,报公司生产经营处评审。2、严格按验收标准，对入场入库物资验收并取样复验，杜绝不合格产品进入施工现场。3、负责统一对入场入库的材料和半成品进行标识和规范化

16、管理工作，防止不同产品混用.4、负责建立材料进场统一台帐，定期检查材料和半成品的仓储条件以保证其产品质量的适用性,并严格执行领发料和审批手续，作好各项记录工作.5、根据设计和技术要求，掌握材料信息，落实指标和来源渠道.6、配合项目技术负责人办理材料代用签证，并登记造册。7、发现问题，作好记录及时上报。质量技术交底制度1、根据公司的质量方针和质量目标管理制度规定，特制定本技术交底制度.2、工程开工前，公司生产经营处、质检科及工程处（分公司)技术负责人应对各工种的操作人员进行各项操作规范的技术交底，使参加操作的人员做到“人人心中有规范”。3、对各重要分部分项部位应重点进行技术交底，使其在操作过程中

17、慎重从事。4、对新进场的人员要先进行各方面的技术交底,然后才让其进入现场操作.5、对接受技术交底的各工种、班组在交底后应办好交底记录并签字。6、在工程施工过程中，公司生产经营处、质检科、工程处（分公司）的技术人员应随时到现场对各操作工程的技术操作规程及各分部分项工程进行检查,督促使其能按交底要求操作并纠正。工序质量检查制度一、总则：1、所有分部分项工程在施工过程中都必须经过检查，工序检查的程序可分自检、互检和专检。2、项目部应准备一套完整的检查工具、表格、国家强制性（标准）、企业(标准)、（图籍）等.二、自检:1、项目部质检员组织施工员、专业班组长共同进行分项工程质量自检、自查.2、自检的范围

18、包括单位工程的所有分项.3、自检的依据是现行国家强制性（标准)及企业（标准）对分项工程的质量要求。4、质检员根据检查情况如实记录检查数据，并进行评定,参验人员及时签字认可，内容应详细真实，不得擅自捏造检查结果。三、互检：1、项目部质检员负责组织工程质量班组间互相检查和班组交接检查。2、互检的依据是现行国家强制性(标准）、企业（标准)及(图籍）、（图纸）要求。四、专检：1、由公司质检科或质量主管部门、建设单位、监理单位组织项目部、项目经理、质检员、施工员等进行专向检查.2、专检的内容是由组织专检单位（部门），根据分项工程的重要性来决定，内容可包括:分承包方承包的单位工程、重要分项的自查、技术交底

19、的实施、质量通病的防治措施等。3、专检是指项目部自检并已形成结论的基础上进行,同时核查项目部自检的真实性.4、由专检的组织单位对专检的情况出具检查意见书，指出存在问题。五、对检查存在的问题项目部应分析问题产生的原因，积极整改并制订相应的预防措施。项目部劳务管理工作制度 一、项目经理任“突发群体性事件应急处理领导小组”组长，并对本项目劳务管理工作负总责。二、劳动力管理员负责现场劳务管理具体工作。三、劳务队伍施工队长对本队伍劳务管理工作负总责。四、劳务队伍劳动力管理员负责本队伍劳务管理具体工作。五、严格传达、落实北京市住建委和建管中心及朝阳区住建委有关劳务管理工作要求。六、组织落实京市住建委和建管

20、中心及朝阳区住建委有关劳务管理规定。七、督促项目部劳动力管理员及有关人员做好现场相关劳务管理工作。八、组织每月定期召开“项目劳务管理工作例会”，会议记录归档保存。九、劳务企业资质证书、营业执照、管理机构花名册,专职劳动力管理员考试合格证、身份证复印件，备案劳务分包合同等资料应归档保存.十、劳动力管理员应每月核对劳务队伍人员花名册、人员增减台帐、新增人员身份证、岗位技能证书、劳动合同.十一、劳动力管理员应每月核对考勤表、工资表、工资发放公示清单.十二、必须严格落实劳务费月结月清工作.十三、收集整理劳务费支付凭证并归档保存。十四、每月5日前上报上月劳动力月统计报表、劳务费结算支付报表及劳务纠纷隐患

21、排查情况。十五、每月对本项目现场劳务管理工作进行一次自查,并作记录。十六、严格执行“劳务纠纷应急处理预案”，及时了解、消除矛盾纠纷。发现重大苗头,及时向分公司领导报告.十七、纠纷发生第一时间，项目经理应到达现场处理.纠纷问题应在项目部内消化、解决，不能草率简单处理。项目部劳务管理工作流程图竣工验收后施工期间进场施工前职工招聘签订劳动合同岗前教育岗前培训及台帐资料并报发包方建新增人员合同、身份证、上岗证撤场核发人员工资张榜公布配合办理结算配落实劳动用工计划、搞好劳动力调填报劳务费统计核发工资张榜公布、报发包方监督对争议洽商向上级有关部门申述申报已完工作量整理人员资料报发包方每日点名考勤办理注册备案项目部劳务管理工作体系图公司机关公司纠纷和实发事件领导小组施工班组施工班组项目部劳动力管理员项目部纠纷和实发事件领导小组工程项目部