监理企业项目管理制度优质资料.doc

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1、监理企业项目管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）目录一、安全监理管理制度二、现场安全纪律三、监理巡视检查制度四、建筑工程施工旁站监理管理制度五、现场监理资料管理制度安全监理管理制度为了认真履行监理合同，现场监理人员必须认真严格履行建设工程安全生产管理条例第十四条和第二十六条有关内容坚持安全第一，预防为主的方针，以确保工程施工安全，特制定本管理制度。一、 安全监理的主要工作内容项目监理部应当按照法律、法规和工程建设强制性标准，及委托监理合同实施，对所监理的工程安全生产进行监督检查。二、 施工准备阶段的监理（1） 项目监理部应根据建设工程安全生产管理条例的规定，按照工程建设

2、强制性标准、建设工程监理规范和相关行业监理规范的要求，编制安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。（2） 对中型及以上项目和下列危险性较大的分部分项工程，项目监理部应当编制安全监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制重点，监督施工单位认真编制安全技术措施的施工方案。1） 基坑支护与降水工程2） 土方开挖工程3） 模板支架工程4） 起重吊装工程5） 脚手架工程6） 拆除、爆破工程7） 国务院建设主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程（3） 审查施工单位编制的施工组织设计的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程

3、中的安全专项施工方案是否符合施工建设强制性标准的要求。审查的主要内容应当包括：（4） 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求。（5） 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求。（6） 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求。（7） 冬期、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求。1） 施工总平面布置图是否符合强制性标准要求，办公室、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。（8） 检查施工单位在工程项目上的安全生产

4、规章制度和安全监督体系的建立、健全及专职安全生产安全管理人员的配备情况，监督施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。（9） 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。（10） 审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件一致。（11） 审核特种作业人员的作业操作资格证书是否合法有效。（12） 审核施工单位应急救援预案和安全防护措施计划。三、 施工阶段的监理（1） 监理人员必须认真填写安全生产监理工作日志，详细记录当天的安全工作情况，如有重大安全事故发生必须即刻向上级领导及有关部门上报。（2） 监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施

5、工，及时制止违规施工作业。（3） 定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况。（4） 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续以及相关的备案手续。（5） 核查施工现场各种安全标志的安全防护措施是符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。（6） 监督施工单位进行安全自查过程，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。四、 建设工程安全监理的工作程序（1） 项目监理部按照建设工程监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。（2） 在施工准备阶段，项目监理部审查核验施工单位提交的有关的文件及技术资料，并由

6、项目总监理工程师在有关技术文件报审表上签署意见，未通过审查的安全技术措施及专项施工方案不得实施。（3） 在施工阶段，项目监理部应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，项目监理部应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位；安全隐患全消除后，项目监理部应检查整改结果，签署复查意见和复工意见；施工单位拒不整改或不停工整改的，项目监理部应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以 形式报告，应有通话记录，并及时补充书面报告；审查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志及监理月报中。（4）

7、项目监理部应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，以及在上级安全部门备案资料。（5） 工程竣工后，项目监理部应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。五、 建设工程安全生产的监理责任项目监理部有下列违反建设工程安全生产管理条例和有关建设工程安全生产监理规定行为，应承担建设工程安全生产管理条例规定的处罚（1） 项目监理部门应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经工程监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，项目

8、监理部应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位。项目监理部及时下达工程暂停令。（2） 项目监理部门在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照相关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。项目监理部发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的。（3） 施工单位拒绝按照项目监理部的要求进行整改或者停止施工的，项目监理部应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。项目监理部没有及时报告的。（4） 项目监理部未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。项目监理部履行了上述规定的职责，施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的

9、，应依法追究项目监理部以外的其他相关单位和人员的法律责任。六、 落实安全生产监理责任的主要工作项目监理部为了落实建设工程安全生产监理的责任，应做好以下3个方面的工作：（1） 健全安全监理责任制总监理工程师要对工程项目的安全监理工作负全面责任，应根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理责任。（2） 完善安全生产管理制度项目监理部在健全审查核验制度、检查验收制度和监督整改制度的基础上，完善工地例会制度及资料归档制度。定期召开工地例会，针对薄弱环节，提出整改意见，并督促落实；指定专人负责监理内业资料的整理、分类及立卷归档。（3） 建立监理人员安全生产教育培训制度项目监理部的总监理工程师和安全监理人员

10、需经安全生产教育培训后方可上岗，教育培训情况记入个人继续教育档案。七、 总监理工程师的安全监理责任（该审查的必须审查，该核查的必需核查，该停工的必须停工、该报告的必须报告）（1） 对所监理的工程项目安全监理工作全面负责。（2） 确定项目监理部人员及各自的安全监理工作职责。（3） 主持编写监理规划中有关的安全监理内容，并审批安全监理实施细则。（4） 审核有关安全的监理指令和安全监理专题报告。（5） 审核确认施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（6） 组织审核和确认施工单位提出的安全技术措施及工程项目安全事故应急救援预案。（7） 签署安全防护、文明施工措施费用支付证

11、书。（8） 签发开工/复工报审表、工程暂停令，必要时向业主、公司以及上级有关部门报告；（9） 检查项目监理部安全监理工作的落实情况。（10） 审查施工单位的企业资质、安全生产许可证及安全生产保障体系情况。（11） 参与或配合本工程安全事故的现场调查。八、 总监理工程师代表的安全职责（1） 根据总监理工程师的授权，行使总监理工程师代表职责和权利，并承担相应责任。（2） 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表。1） 对所监理工程项目的安全监理工作全面负责；2） 主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则；3） 签署安全防护、文明施工措施费用支付证书；4） 签发安全监理专题报告；

12、5） 签发开工/复工报审表、工程暂停令，必要时向有关部门报告；6） 组织审核和确认施工单位提出的安全技术措施及工程项目安全事故应急救援预案；7） 检查项目监理部安全监理工作的落实；8） 调换不合格的监理人员；九、 监理工程师的安全职责（1） 编写安全监理实施细则。（2） 核查项目经理和施工现场安全员的安全生产考核合格证书及特种作业人员的上岗资格证书。（3） 审核施工组织设计及专项施工方案。（4） 核查施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式设施和安全设施的验收手续及使用期间的定期检测记录。（5） 征得总监理工程师同意签发有关安全的监理指令。（6） 向总监（代表）汇报有关安全问题和监理情况。（

13、7） 对施工现场进行安全巡视检查及安全专项检查，填写监理日志，记录有关安全监理检查情况。（8） 编写安全监理专题报告。现场安全监理纪律为了保证现场监理人员人身安全避免事故发生保证监理工作顺利开展特制定本监理纪律。1、 工程开工监理人员进入现场，总监必须要对监理部的所有成员进行进场安全教育并有日志可查教育记录。2、 监理人员现场禁止喝酒，禁止穿拖鞋、高跟鞋、裙子、背心、短裤、等不便衣装。3、 监理人员进入施工现场必须佩带必要的安全防护装备。4、 监理人员进入施工现场要注意避免发生机械、及交通事故。5、 有高空监理业务时要注意防滑防止高空坠落。6、 患有心脏病高血压症的监理人员禁止高空监理作业。7

14、、 对现场施工用电进行监理安全检查时，必须两人以上进行，防止触电事故发生。8、 以上七条纪律要求各项目监理部认真遵守执行监理巡视检查制度为促进我公司监理高智能服务工作的程序化，规范化，标准化，科学化的水平，提高监理人员的责任心，增强建设委托方对我公司的监理服务的满意率，塑造在社会的优质监理服务形象和信誉，公司特制定日常对监理项目部做好监督、检查指导工作巡视检查制度。一、公司对项目监理部采取日常巡视、月度检查、年度考核相结合的办法，检查项目监理部，监理服务的工作质量。经检查不合格，公司下达整改通知，项目监理部按整改通知单要求，将整改情况反馈给公司，经公司再次检查按要求整改完毕为合格。二、 巡视检

15、查内容：（1） 检查现场施工安全：是否有安全隐患，现场安全监理人员是否按安全监理细则要求控制现场 安全工作，安全监理日志内容是否全面真实。（2） 检查现场施工质量隐患，了解已发生质量问题的处理情况，处理是否得当。（3） 旁站监理：监理人员是否尽职尽责，检查监督处理是否到位，旁站记录内容是否记录全面。（4） 监理日志：查阅监理日志记录内容是否全面，准确，真实，隔五天左右总监是否有审阅签字，从中发现监理服务过程中出现的问题。（5） 监理资料：检查监理资料是否按河北省建设厅印发的施工阶段监理工作实用表式及资料管理与归档规定进行排序归档，资料搜集是否齐全。（6） 监理通知、工程质量整改通知，检查施工方

16、是否都进行了回复，整改是否得当。（7） 检查会议纪要、月报是否齐全。（8） 检查基础工程、主体工程、竣工是否编写了工程质量评估报告，及监理工作总结。（9） 检查各种台账是否齐全。（10） 其他监理资料是否齐全。（11） 检查监理人员是否坚持、守法、公正、科学的原则，监理工作做到及时到位，是否有对监理服务不满意的投诉，和违反委托监理合同事件发生。巡视检查情况将纳入年终评比进行考核。发现有业绩优秀进行总结表彰，给予奖励。发现存在问题较多，根据情节性质进行批评教育，警告或解聘，酌情惩罚。建筑工程施工旁站监理管理制度按建设工程质量管理条例精神及房屋建筑工程施工旁站监理管理办法，监理人员在房屋建筑工程施

17、工阶段监理中，对关键工序、关键部位、施工质量实施全过程现场跟班监督旁站。一、需旁站的关键工序关键部位建筑工程的关键工序、关键部位：基础工程包括土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构砼、防水砼浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装。主体结构工程：包括梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。二、旁站方案监理企业工程开工前应制定旁站方案：明确旁站的范围、内容、程序和旁站监理人员职责，旁站监理方案报送建设单位、施工企业各一份。抄送工程所在地，建设行政部门或质量监督机构。施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实

18、施旁站监理的关键部位、关键工序施工前24小时书面通知驻现场项目监理机构，安排监理人员实施旁站监理。三、旁站监理人员的主要职责1、检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持上岗证及施工设备、建筑材料准备情况。2、现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案及工程建设强制性标准情况。3、核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告，砼配合比，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。4、检查验收需旁站上工序的施工质量情况。5、做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。6、在关键部位、关键工序施工现场跟班监督及时发现和处理监理过程中出现的质量问题，如实准确

19、的做好旁站记录，旁站监理人员和施工企业质检员未在旁站记录上签字，不得进行下道工序。7、旁站监理过程，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为，有权责令施工企业立即整改，发现其他可能危即工程质量的情况，及时向总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。8、对于需要旁站监理的关键部位、关键工序、施工企业未通知项目监理机构进行旁站，私自施工未经旁站监理没有旁站记录监理工程师及总监理工程师不得在相应文件上签字，旁站记录应存档备查，旁站记录是监理工程师及总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。四、政府对建设工程施工旁站的管理建设行政主管部门，对不按本办法实施监理的监理企业和

20、有关监理人员，要进行通报，责令整改并作为不良记录载入该企业和有关人员的信用档案，情节严重的资质年检应定为不合格，重新核定资质等级，不按本办法旁站监理而发生的工程质量事故，处依法对有关责任单位进行处罚外，还要依法追究监理企业的有关监理人员的相应责任。五、公司对建筑施工的旁站管理要求监理人员认真学习旁站监理人员主要职责、旁站记录的写法。旁站监理人对关键工序旁站过程对旁站工序发生的质量事故处理不得当，记录内容不全面、不准确、不真实，纳入公司管理制度进行酌情处罚。现场监理资料管理制度为进一步提高公司监理人员工作水平，促进监理资料管理的程序化、规范化、科学化，增强业主对监理服务的满意率提高我公司的形象和

21、信誉，特编制此文件。一、 第一册1、 委托监理合同含中标通知书。2、 施工合同、分包合同、中标通知书。3、 建设工程监理报审表、含山东省建设工程监理备案表监理企业资质证书。4、 施工许可证由建设单位办理。5、 项目监理机构组织形式及分工监理人员资质，总监理工程师，总监代表，见证取样人员，送检见证人，授权书，监理人员变更资料二、 第二册1、 勘探设计文件。2、 设计交底与图纸会审会议纪要。3、 工程变更单。4、 工程开工报审表 工程暂停令 复工报审表。5、 施工组织设计及各专项工程方案。6、 分包单位资格报审表。7、 实验室资格报审表。8、 主要施工机械设备报审表 50m钢尺、水准仪、经纬仪、全

22、站仪、磅秤等需有合格证和由国家认可计量检测单位本年检定合格证明。三、 第三册1、 监理规划，旁站方案、见证取样计划由总监组织专业工程师编制。（由总工审批）2、 监理细则、安全监理细则由专业监理工程师编制（由总监审批）。3、 监理月报。4、 工程竣工预验报验单。5、 工程质量评估报告，及专题报告（包括基础、主体分部工程和竣工质量评估报告。（由专业监理工程师编制、总工审批）6、 监理工作总结：包括工程概况、监理机构、人员、监理设施、监理合同履约情况：三大目标控制情况。监理工作成效。施工中出现的问题及处理情况。工程照片。（由工程总工审批）7、 会议纪要，来往函件。（1） 第一次监理例会议题：（2）

23、建设单位、监理单位、承包单位各自介绍驻现场组织机构人员岗位、职责、姓名、通讯联系方式。（3） 建设单位宣布对总监理工程师授权。（4） 建设单位介绍开工准备情况。（5） 施工单位介绍开工准备情况。（6） 建设单位，监理单位提出对施工的要求及监理资料的要求。（7） 确定各方在施工过程参加监理例会的主要人员，周期、地点和主要议题。（8） 监理例会、议题1） 施工单位汇报本周施工进度、质量、下周施工计划、及上周提出问题如何解决的。2） 建设单位、监理单位提出要求。3） 需要协调和解决的问题。8、 工程事故报告。9、 工程事故处理方案报审表。10、 监理工作联系单。11、 监理通知、监理工程师回复单；备

24、份监理通知和施工单位必须回复闭合。12、 工程质量整改通知，用监理工程师回复单回复。13、 监理日志、记录当天的施工质量、进度、安全。质量检查情况，各专业监理工程师向执笔记录人员汇报情况，汇总需要记录的主要内容。（1） 记录当天晴、阴、雨、雾、风力、气温等情况。（2） 施工人数、作业内容、部位施工设备、材料、施工方法、。按施工验收规范要求、与施工工序匹配检查，如砌体工程应注明用什么规格砌块、砂浆配比强度等级，计量是否准确，灰浆饱满度，垂直、平整度。模板、支架安装应检查支撑是否牢固、接缝严密、保护层、标高尺寸是否正确。（3） 记录施工过程巡视检查、旁站、见证取样送检情况、进场材料、设备构配件，首

25、先进行外观检查，如钢筋表面是否有油污、裂纹，片状和颗粒状老锈，肋形分布是否均匀，外观不合格即可退场，外观合格可按批量进行见证取样试验合格后方可使用在工程上。（4） 工程变更情况。（5） 发监理通知，要有接受人签字。（6） 工地例会议定事项及协调确定有关问题。（7） 工程质量事故（缺陷）及处理方案。（8） 异常事项、如索赔事件，及对施工进度影响情况。（9） 设计人员到工地，处理交代有关事宜。（10） 公司领导来现场巡视提出要求和指示。（11） 质量，安全，监督人员，有关政府领导，建设单位来工地检查指导工作提出要求和指示。（12） 项目总监相隔五天左右检查一次监理日志，并签阅提出改进意见。四、第四

26、册1、 施工测量放线报验，检查专职测量人员岗位证书及测量设备鉴定证书，根据建设单位提供的红线桩坐标位置和水准点进行建筑定位和高程测量、测量成果监理工程师应认真复测准确，不然超出红线或高程错误会造成整个工程的返工，测量分开工前定位测量每层轴线标高测量。2、 工程材料/构配件/设备报审3、 工程材料/构配件/设备首先检查材质证明资料，进口材料，构配件设备须有商检证明文件，新材料新产品应有有关部门鉴定确认证明文件，以下材料随报验要附工程材料设备使用备案证。1) 建筑门窗幕墙（含型材配件）2) 建筑防水材料，建筑涂料，建筑胶黏贴剂、砼外加剂。3) 采暖散热器，地采暖管材管件。4) 塑料建筑给排水（燃气

27、）管材管件。5) 新型建筑墙体材料（砌块、空心砖、隔墙板、保温材料）。6) 低压配电箱，建筑用绝缘电线套管。7) 无塔供水设备。8) 建筑起重机（塔式起重机、施工升降机、物料提升机）。9) 装修人造板壁纸（壁布）地毯、聚氯乙烯卷材、地板、石材。10) 卫生洁具11) 建筑钢筋连接机械及连接件（闪光焊、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹、锥螺纹4、 工程报验单（1） 砼子分部工程1）钢筋分项工程检验批有钢筋原材料、钢筋加工、钢筋连接、安装各检验批应有质量验收记录。2）模板分项，检验批分模板支架安装、及拆除均附质量检验记录。3）混凝土分项：检验批有砼原材料、配合比设计、开盘鉴定、浇筑申请、砼施工检验批、附

28、质量验收记录、浇筑记录、测温记录养护记录、旁站记录。4）旁站记录，为确保施工质量符合设计要求，工程的关键部位关键工序需进行旁站监理。监理需旁站的工序：土方回填、砼灌注桩、砼地下连续强、土钉墙、后浇带、结构砼、防水砼、卷材防水层细部结构的处理，钢结构。旁站记录；施工情况采用谁家商品砼、强度等级，几台罐车运输，几台泵车浇筑，几台插入式振捣器振捣，振捣是否均匀密实，混凝土工几个人，看筋、看模、电工几人，质检员某某质量检查、混凝土运送车及其它事宜的协调，机械运转是否正常，浇筑混凝土量多少立方米。监理情况：接到混凝土浇筑申请后，再次检查钢筋规格、型号、尺寸、质量、数量、间距、形式、检查模板支撑是否牢固，

29、接缝是否严密（脱模剂；外露混凝土结构不准用油类）。标高、尺寸、保护层是否符合设计及施工要求，有问题应立即整改，检查商品混凝土配比、原材料、外加剂是否符合设计要求，抽检混凝土塌落度并做好记录，水灰比不合适，及时通知搅拌站调整。按浇筑混凝土量和设计抗渗等要求，现场见证做同条件标养、抗渗、抗冻、600d、混凝土试块几组，做好记录。冬季施工混凝土试块要增加两组，（砌筑工程亦增加两组砂浆试块）5）混凝土检验批，商品混凝土资料、钢筋连接资料、混凝土强度资料、测量资料旁站记录各项台账资料应单独记录。可排序装订一起。6） 现浇结构外观尺寸偏差要检查标高截面尺寸是否符合施工规范要求。7） 现浇结构外观质量：检查

30、是否有漏筋、孔洞、漏振、大面积蜂窝麻面等缺陷，若有这些缺陷要进行修补。（2） 土方开挖：应附钎探记录和验槽记录（3） 基坑、基础、房心土回填，应报质量验收记录分层环刀取样密实度试验。（4） 工程报验单工程质量控制资料内容：1） 工程定位测量放线记录。2） 隐蔽工程验收记录。3） 地基基础主体结构检验及抽样检测资料。4） 回填土密实度试验。5） 管道设备强度试验严密性记录。6） 系统清洗、灌水、通水通球。7） 设备调试记录。8） 接地绝缘电阻测试记录。9） 制冷、空调、水管强度试验严密性实验 记录。10） 制冷设备运行调试记录。11） 通风、空调系统调试记录。12） 负荷试验安全装置检查记录。1

31、3） 系统功能测定及调试记录。14） 系统检测报告。15） 系统技术、操作和维护手册。16） 系统管理、操作人员培训记录。17） 分项工程质量验收记录。18） 分部（子分部）工程验收记录。19） 单位（子单位）工程竣工验收记录。20） 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录。（5） 工程报验单，工程安全与功能检验资料。1） 屋面淋水实验记录。2） 有防水要求的地面蓄水实验记录。3） 地下室防水效果检查记录。4） 建筑物垂直、标高、全高测量记录。5） 抽气（风道）垃圾道检查记录。6） 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告。7） 沉降观测记录。8） 节能保温材料检测记录。9） 室内环境监测记录

32、。10） 保温板连接拉拔试验。11） 锚固件拉拔试验保温砂浆见证取样试验。（6）给排水及采暖：1）给水管道通水试验记录。2）暖气管道散热器压力试验。3）卫生器具满水实验记录。4）消防管道、燃气管道压力实验记录。（7）建筑电气：1）照明全负荷试验记录。2）大型灯具牢固性实验记录。3）避雷接地电阻测试记录。5）排水管道通球试验记录。（8）通风与空调： （9）电梯：1）通风与空调系统运行记录。 1）电梯运行记录。2）风量、温度测试记录。 2 ）电梯安全装置检测报告。3）洁净室洁净度测试记录。4）制冷机组试运行记录。（10）建筑智能1）、系统电源运行记录。2）、系统电源及接地检测报告。第五册1、 工程

33、计量报审表：是指专业监理工程师会同承包单位按施工合同完成的工程量进行现场计量，审核工程量清单，验收手续是否齐全，资料符合验收要求，可审定工程量作为工程款的依据如工程量不符合规定的计量监理工程师可拒绝计量。如经设计、业主、监理、承包方代表共同签认的变更承包方可申报工程变更费用报审表，经监理工程师审核确认后可进入工程计量。2、 工程费用报审表。3、 工程支付款申请表。4、 工程款支付证书。5、 施工进度计划（调整计划）6、 承包单位按单位工程申报总进度计划，月进度计划，由建设单位提供施工条件资金施工图，施工现场供水供电达不到条件或不可抗拒自然灾害施工期滞后，可调整施工进度计划报监理建设单位批准，因

34、承包单位人力、设备投入不足，材料进场达不到施工要求，就由承包方自身增加人力、设备、材料不足的问题。施工进度计划不能展延。7、 工程临时延期报审表。8、 费用索赔报审表。9、 工程最终延期审批表延期要有充分展延理由由总监和业主审批。10、 竣工结算审核意见书。六、第六册1、收文登记表。2、发文登记表。3、台账。1）检验批台账、混凝土（砂浆）试块台账，混凝土试块强度台账，钢筋焊接接头、电渣压力焊、机械接头台账。2）材料/构配件/设备台账3）旁站记录台账。4）测量防线台账。5）商品混凝土资料台账。混凝土试块、砂浆试块、认可通知钢筋接头，旁站记录，测量台账、商品混凝土资料、装订单位工程检验批册之后成册

35、。4、工程照片和声像资料。第七册监理工作时限要求。1、监理规划签订委托监理合同收到设计文件后开始编制，在召开第一次监理例会前报送建设单位。2、监理细则在分项工程开始前编制完成。3、复工报审表收到复工报审表后48小时内完成审批。4、施工组织设计（方案）报审表收到报审表之日起，7天内组织专业监理工程师审查监理工程师审核总监签认。5、某某工程报验单24小时内签署审查意见。6、工程临时延期报审表14日内总监理工程师签署意见。7、费用索赔报审表28天内总监理工程师签署意见8、工程材料、设备报审表专业监理工程师审核质量证明，现场实物外观检查复试24小时内签署意见。9、 工程竣工预验报验单。总监理工程师组织

36、监理机构对竣工资料及实物检查预验收，收到工程预验单28天内签署审查意见。10、工程计量报审表11、接到工程报审表之日起按图纸核实工程量。7日内总监签署审查意见。12、工程变更费用报审表13、总监收到报审表14日内签署审查意见。14、施工进度计划（调整计划）报审表15、总监收到进度计划10内确认或提出修改意见。16、施工单位通用申请表17、24小时内给与答复18、监理月报19、每月5日前向业主和公司报送上月的监理月报20、会议纪要21、在监理例会召开24小时内总监指定专人将会议纪要整理完毕，在两天内完成会议纪要要会签手续发送建设单位、承包单位。22、 工程质量评估报告23、 基础和主体分项分部工

37、程质量评估报告应在本分部工程的完成最后一个分项工程开始编制质量评估报告竣工质量评估报告应在本工程全部分项工程完成后开始编制。24、监理工作总结25、总监理工程师应在监理工作完成后签署竣工报告前完成本工程的监理总结。26、竣工资料27、总监理工程师应组织现场监理人员在竣工验收后15天内完成监理资料的整理归档工作。第八册公司每月对各个项目监理部检查次监理资料，按监理资料整理的标准，针对现场资料整理情况进行奖罚。监理资料齐全，规范整齐，有条理酌情奖励项目部分。监理资料不齐全、不规范、比较紊乱，酌情处罚项目部分。本制度可纳入公司管理制度一并加减分数青岛商业建设监理即墨分公司项目管理制度编制部门：青岛商

38、业建设监理即墨分公司总工办公室一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、研发项目管理制度为提高企业的创新能力，加强项目及产品研发过程管理，缩短产品研发周期,以减少风险，提高工作效率和质量,降低成本；同进也为了促进企业技术积累、提高技术人员素质,特制定本制度.一、产品研发产品研发必须经过立项、设计、实现、测试、发布几个阶段。1。1 立项l 小型研发项目（工作量小于等于6人周，投入资金小于等于5万元的研发项目）立项必须具备项目计划报告，经公司技术负责人签字同意，报公司执行总裁批准立项。l 非小型研发项目必须具备项目计划报告、项目可行性分析报告，由项目发起人邀请公司技术、财务、市场三方代表讨论通过

39、后，由三方负责人或者授权人签字同意，报公司执行总裁批准立项。签字 有效。l 在已经签定销售、工程合同的项目中发生的研发，作为合同项目研发，不再单独立项。l 项目只有立项后才允许发生费用。l 项目立项后应获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料时使用此编号作为物流控制和财务核算的依据.l 项目计划报告必须说明项目名称,目标，发起人，负责人，设计、研发、测试承担者，设计、研发、测试的工期计划,项目预算等内容。l 项目可行性分析报告必须说明项目名称，市场调研情况,销售预测,技术现状和实现途径等内容。1.2 设计l 立项后,项目进入设计阶段.l 设计阶段由设计承担人完成技术设计报告、测试计划报告,修

40、改得到切实可行、与技术设计报告和测试计划报告相吻合的项目计划报告。由项目负责人负责邀请研发中心门技术负责人，设计、研发工程师，共同评审通过。没有通过设计评审的项目，必须重新进行技术设计.l 技术设计报告应说明项目名称，研发系统或设备的需求，研发系统或设备的总体功能，系统或设备功能模块划分,工期在6人周以上的项目必须列出阶段性成果和验证方法。阶段性成果的工作量不超过4人周。l 测试计划报告应说明项目名称，产品功能，测试项目，测试条件，测试方法，测试工期和时间计划等内容。1.3 实现l 设计评审通过后,项目进入实现阶段.l 研发人员必须在实现过程中书写相关文档。文档必须有电子形式。软件实现文档应包

41、括软件功能性说明文档，源代码说明文档。硬件实现文档包括原理图,原理图说明，PCB图，结构图。l 项目负责人有责任按照项目计划报告,跟踪监督项目的进展情况，按时敦促验收阶段性成果。 l 研发产品由研发人员自行调试，调试过程中必须撰写调试记录。调试记录应该说明项目名称，编号，调试记录版本号，调试时间,软硬件版本号,调试中发现的主要问题，调试环境，解决方法。l 研发产品确认运行稳定后，由项目负责人组织内部验收。研发文档应视为研发实现阶段工作量的一部分，不具备研发文档将视为工作没有结束,不组织内部验收。l 软件功能性说明文档应说明项目名称，编号，软件名称和编号,软件功能，软件功能模块划分,主要功能实现

42、过程，软件主要实现算法。l 源代码说明文档项目编号,软件名称,软件功能，全局变量、结构，类说明,数据库字典，函数功能、接口、在函数内改动的全局变量、返回值,等。源代码说明文档可以包含在源代码文件中，以注释形式存在。l 原理图说明应包括项目编号，硬件名称和编号,硬件版本号，功能说明，功能模块划分,主要功能实现过程，数据芯片资料。1。4 测试l 研发产品经内部验收后，进入测试阶段。l 测试阶段开始后，研发实现人员将研发的产品,以及研发调试记录移交给测试人员。测试人员按照产品的测试计划报告、研发调试记录，设计测试过程，填写产品测试报告.l 产品测试报告应该说明项目名称，编号，测试报告版本号，需测试功

43、能,指标，测试方法,测试环境，测试条目，测试结果,结论.l 如果研发产品不能通过测试，测试人员应把产品测试报告提交给产品实现人员。产品实现人员修改软硬件后重新进行调试，相应更新研发调试记录内容和版本号，确认产品合格后提交测试人员再次检测。如此反复，直到产品通过测试为止。l 测试人员确认产品达到要求，在产品测试报告的结论栏内签字表示同意,交项目负责人。1.5 产品发布l 项目负责人拿到产品测试通过的报告后，填写或者委托他人填写产品发布公告(Release Notes）和产品发布计划，交公司技术负责人或者授权产品发布人核准,签字发布。项目负责人与签字发布产品的不得为同一人。发布公告和产品发布计划需

44、送销售部、技术支持部、信息中心、公司有关领导。l 项目负责人必须在产品发布后一周内，将所有研发文档整理归档，交研发助理存档。l Release Notes必须说明项目名称、编号、产品名称、型号、版本号、产品内软硬件版本号、产品主要特征及功能、产品与上一版本的区别、产品的适用范围、使用注意事项等。l 产品发布计划应说明项目名称、编号、产品名称、型号、版本号、产品说明书的完成时间和计划、产品使用手册的完成时间和计划。产品说明书和产品使用手册的完成时间一般应在产品后的15个工作日内完成.1.6 批量生产l 产品发布后，进入批量生产阶段.l 批量生产阶段必须具备焊装图、装配图、软件安装说明、生产测试要

45、求.l 焊装图可以根据PCB图修改，应详尽说明产品名称、型号、PCB板的名称、定位标志、各层需要焊装的元器件编号、标称值，焊装注意事项等。l 装配图应说明产品名称、型号、各电路板、结构件的固定位置、装配顺序、电气连接图、走线固定位置等等.l 生产测试要求文档需要说明针对的产品名称，型号、测试环境、测试方法。1.7 项目调整1。7.1 设计更改l 由于市场或技术原因，需要对项目重新进行设计，更改人必须填写设计更改申请单，按照立项程序进行审批。即更改增加的工作量在6人周以下，增加的资金投入在1万元以下的，属于小的设计更改，需经公司技术负责人签字同意,报公司执行总裁批准生效;大的设计更改必须具备项目

46、计划报告、项目可行性分析报告，由项目发起人邀请公司技术、财务、市场三方代表讨论通过后，由三方负责人或者授权人签字同意,报公司执行总裁批准生效.l 对已经发布的产品进行更改,被认为是一个新的研发项目，按照标准程序执行。l 对尚未发布的产品进行更改，需要更新该项目所有此前产生过的技术文档，已经进行过的评审必须重新进行。1.7。2 项目取消l 出于市场或其他方面的考虑，需要取消某个项目的研发,必须由发起人或者委托人填写项目取消申请表，申请表必须说明项目名称,编号，取消原因。l 小型研发项目的取消需经公司技术负责人签字同意,报公司执行总裁批准生效。非小型研发项目的取消需由发起人邀请公司技术、财务、市场三方代表讨论通过后，由三方负责人或者授权人签字同意,报公司执行总裁批准生效。l 项目取消后，研发助理负责将项目取消通知发送给公司领导层和研发、销售、技术支持、财务、运营中心。1。7。3 项目暂停l 出于市场或资源饱和原因,需要暂停某个项目的研发，必须由