综合管理部流程表优质资料.doc

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1、综合管理部流程表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）人事流程、日常工作流程细则及相关规定一、人事流程1.入职流程步骤说明用人计划申请各部门负责人提出用人计划申请，注明所需人数、岗位、要求（专业、学历、年龄、技能、工作经验等），交于综合管理部经理复核，通过后。附表一由行政专员在人才网上发布，及其他渠道招聘。发布所需人才信息，行政专员应适时跟踪人才信息，密切关注各大人才网的招聘信息、招聘会活动信息，及时报名参加。同时与榆林人才交流中心联系、交流，寻找所需人才。发布、跟踪信息收到简历后，打 确定面试时间，打 时做好相关记录（应聘人员的态度，是否准时到达），确定面试时间前必须告知参与面

2、试的人员在面试时间内在公司工作，参与面试的人员应听从行政专员的安排，不得懈怠，确保面试工作顺利进行。联系应聘人员，确定面试时间填写应聘人员登记表应聘人员填写应聘登记表，根据应聘登记表进行下列面试。附表二1、考察面试人员对应聘岗位兴趣度，初步了解面试人员的人品、性格、工作态度等。2、查看面试人员学历、职业资格证书，了解应聘人员知识结构和相关工作经验。3、介绍公司文化、作息时间、考勤制度、休假请假制度、节假日制度、入职离职制度、员工行为规范、培训制度、吃住后勤保障制度等公司基本制度。4、介绍公司经营的产品系列，着重介绍“四家”概念及公司发展前景。5、详细介绍应聘岗位职责，做些什么，怎么做及岗位发展

3、前景。6、介绍应聘人员试工期相关规定，试用期薪资待遇标准和转正后的薪资待遇标准，转正后提成标准，业绩考核标准及与员工收入相关的事项。行政面试面试专业面试（用人部门）1、由部门经理或负责人面试应聘人员的专业知识能力。着重考察应聘人员的知识结构、专业知识、专业能力。2、介绍工作岗位特点，工作内容，工作要求等。总经理主要对应聘部门经理及负责人、会计、出纳、店长、特殊岗位人员进行面试，主要考察应聘者的综合能力，其他一般人员不参与面试。总经理面试三轮面试全部通过后，确定上班时间，一般为面试后两天正式上班，第一天上班由行政专员组织签订入职保证书，建立员工档案，介绍公司部门、业务、同事，组织培训，培训按照以

4、下步骤进行。入职1、第13天由综合管理部经理、行政专员对新入职员工进行培训。早上8：0012：00培训公司文化、基本制度、行为规范等知识。下午 14：0018：00 在用人部门实习，由部门负责人安排实习，熟悉部门各项工作。2、第46天由产品部经理及其员工对新入职员工进行培训。早上8：0012：00 培训公司经营系列产品，详细学习产品产品功能、应用知识。下午14：0018：00 在用人部门实习，着重学习产品理论知识在实际中的应用及动手操控能力的学习和培养。3、新入职人员在以上6天应认真学习，做好学习笔记，迎接考核。试工期培训1、第7天 考核（百分制）。考核方式：行政能力知识100分，试卷由综合管

5、理部制定；产品知识100分，试卷由产品部制定；部门技能应用知识100分，试卷由所在部门负责人制定。2、单科成绩不得低于50分和三科综合成绩大于60分判为合格，不合格者劝其离开公司。3、培训、考核成绩列入本人档案。4、试工期内属双向选择阶段，没有任何工资待遇，只供应免费午餐。附表三试工期考核试工期考核合格的员，由行政专员办理入职审批手续，传递员工录用审批表，申请开通“今目标”和“ERP”账号、录取指纹，员工由试工期转入试用期，试用期13个月，开始时间以试工期开始时间计起。录用审批附表四1、第8天由行政专员对其进行“今目标”应用进行培训并考核。2、第911天由“ERP”管理员对其进行“ERP”的应

6、用进行培训并考核。3、考核通过后正式到所在部门上岗工作，由部门负责人分配工作任务，安排师傅带领其进行工作、学习、实践。4、试用期间根据岗位需要及公司、部门意见，需外出培训的，派出进行培训。5、试用期间，部门、综合管理部应对其进行23次的考核、谈心，了解其思想、工作、生活状态，对其进行继续教育。同时与部门负责人了解其工作能力、工作态度、思想状态。做好记录，作为其转正的重要依据。6、试用期的员工离转正期5天前填写员工试用期满考核表，工作总结内容包括对工作的回顾、总结，对公司文化的理解，自己在工作中的优点与不足，如何改进存在的不足，对今后的工作设想、建议等。试用期培训、期满考核附表五1、部门负责人根

7、据其试用期考核结果，向综合管理部提出其转正申请，转正人员填写转正申请、审批表，相关负责人签注意见，经总经理批准后，由综合管理部存档，并将复印件传递财务部。（附表六）2、试用期满的员工根据工作胜任能力、工作态度，可以提前3060天转正，考核分数90分以上。3、试用期满，考核分数8090分，按期转正。4。考核70（不含）80分延长试用期15天，60（不含）70分延长试用期30天，60分以下辞退。5、提前转正的员工填写员工异动申请、审批表，延长试用期的员工在延长试用期内考核达不到80分以上，建议转岗或辞退。同意转岗的填写员工异动申请、审批表，在新的岗位上，试用期再延长1个月，在新的岗位上还不能胜任工

8、作，则劝其立即离职。转正与试用期异动附表六员工异动指员工晋升、提前转正、提薪、岗位异动。根据员工特长、综合能力，由总经理提出或公司会议决定，通知员工部门负责人，异动员工填写工作交接单，交接时间5-10天，交接完毕后到新部门任职，其待遇如变动，按照新部门岗位待遇执行。行政专员向“今目标”管理员提出申请，修改异动人员“今目标”信息到新岗位。附表七员工异动2.离职流程步骤说明试用期员工离职应提前10天向部门负责人提出申请，重要岗位及部门负责人提前12个月向部门负责人、总经理提出离职申请，普通岗位提前15天向部门负责人提出申请。重要岗位人员包括部门经理或负责人、会计、出纳、店长、技术员、销售人员、售后

9、客服，普通岗位人员包括店员、行政专员、司机、厨师、售后维修人员。提出申请附表八审批同意提出离职申请的员工经相关负责人、总经理同意后报综合管理部，进入离职流程。1、离职人员、部门负责人推荐接收人，总经理批准。2、岗位没有现成接收人时，综合管理部应及时聘用相关职位人员，暂时聘不到的，由总经理指定接收人。选定工作接手人入职1、离职人员填写项目工程移交汇总明细表（附表九1），项目设备（品交接表）（附表九2），员工工作交接事项说明表（附表九3），单项工作（工程）移交表（附表十），借用物品移交、归还表（附表十一）。2、离职人员带领接手人逐项进行现场移交和项目物品移交，并对接收人进行培训、演示、讲解，使接手

10、人尽快熟悉移交的各项工作为止（一个月完成不了，应延长交接，最长不超过2个月）。3、接手人对移交下的工作、物品负责，移交下的物品如丢失，接手人进行赔偿。4、部门负责人进行监督。工作交接附表九1、2、3，附表十、十一离职人员拿离职会签表在各部门负责人处进行签字（附表十一），各部门负责人应对离职人员在本部门的业务事项负责。行政专员负责办公用品、办公设备、领用工具的核查、移交；财务部负责借款、库房领用物品、应收账款情况核查，综合管理部向应付账款单位、个人出具文件，说明公司人事变动情况，各部门负责人根据项目归口，将文件送给应付账款单位、个人。行政专员应对所有“附表”根据公司变化及时进行修改、完善。附表十

11、二离职会签离职审批离职人员将以上手续走完后，将所有文件按顺序装订，附员工离职审批表让相关负责人、总经理审批。附表十三离职人员将审批后所有纸质材料交行政专员处存档，其相应的电子文本、表格、从事过得所有业务、项目信息归类后发给行政专员存入公司电子信息档案。离职材料归档行政专员发给离职人员离职通知书，离职人员应遵从以下规则：1、离职员工没有接到离职通知书时，不得擅自离岗，否则按自动离职处理，公司将扣除该员工未领工资及其他可领款项。2、离职员工在公司如有损坏、丢失公司财物的应照价赔偿。3、离职员工在公司有违法乱纪或经济赔偿、债务偿还等经济纠纷事件时，在处理后方可离职。否则公司有权从其工资等可领款项中扣

12、除，直至追究其经济、刑事法律责任（委托书）。4、员工接到离职通知书后，到财务部结算薪资等款项和领取存档证件资料，薪资、款项领取时间为次月发薪日。另外，试用期员工离职当月工资按80%结算。5、行政专员申请注销离职员工ERP、“今目标”账号。离职通知、结算二、日常工作流程1.工具、办公用品和办公设备采购、登记、借领用流程步骤说明各部门所需工具、特殊办公用品、办公设备由各部门负责人向综合管理部在“今目标”上提出采购申请。一般物品由综合管理部经理审批，特殊重要物品上报总经理审批。申请采购附表1一般办公用品由行政专员每月5日前制定办公用品月库存、使用统计报表，根据库存情况，由行政专员适时对不足的日常办公

13、用品进行采购备库，有公司指定采购点的，应定点采购。特殊物品、设备根据采购申请批准情况由行政专员组织采购。采购备库采购回的工具、办公用品、设备必须在行政专员处登记入库，建立台账并保管，没有行政专员的登记证明（票据背面签字），不予报销。原来各部门、个人以公司名义购置的工具、特殊办公设备应交回行政专员处进行登记、管理。附表3为办公用品、设备入库登记表，附表4为公司工具入库登记表。物品入库附表2、3使用人需要工具、办公用品、设备时可直接在行政专员处借用、领用并登记。（附表5：公司工具借用登记表，附表6：办公用品、办公设备借用、领用登记表）。物品领、借用附表4、51、使用人使用完工具、设备后应立即将还回

14、销号，注明还回时间。如丢失，由借用人照价赔偿，由于行政专员管理不善，造成丢失，由行政专员负责照价赔偿。2、工具、设备在使用过程中损坏，应将损坏的工具、设备交回，属于易损件无法修复，经有关负责人鉴定做集中报废处理，属使用不当造成损坏，由借用人负责修复，无法修复的，做折价处理，根据实际情况，借用人应按照鉴定结果承担适当比例的赔偿。（附表7：公司工具、设备报损申请、审批表）3、报损的工具、设备急用时，及时购置。物品还回及损坏处理附表62.项目安装辅材、公司零时用物料采购流程步骤说明1、隶属各部门的项目辅材由各部门负责采购，项目负责人在“今目标”申请，一般物品由部门负责人审批，特殊重要物品由总经理审批

15、。2、公司零时用物料由综合管理部负责采购，在“今目标”申请，一般物品由部门负责人审批，特殊重要物品由总经理审批。采购申请1、大库有的物料，首先由使用人在大库领取，不得采购。2、大库没有的物料，一般由综合管理部派司机进行采购，特殊情况急用时由使用人采购。3、公司定点采购点有的须在定点采购点采购，采购人应在料单上注明项目名称，签字后将料单交回财务部。4、定点采购点没有的应就近采购，开具票据，司机采购的，由项目负责人验证，综合管理部经理、总经理审批，使用人采购的，由项目负责人验证，部门负责人、总经理审批。5、司机采购时可以向财务部预借款项，其他采购人数额小时，先垫付，数额大时可以向财务部预借款项，所

16、有采购人应在3天内报销，不得拖沓。采购、费用报销1、售后人员不经过项目集成部的安装项目，项目完成后应做出项目物料消耗决算单，让业主签字确认，余下的项目辅材退回大库登记，综合管理部对售后人员进行提成计算、结算。2、经过项目集成部的项目，项目完成后应验收，由项目负责人进行项目决算、余料退库、计算提成。余料入库3.出差流程步骤说明出差者须到行政专员处填写员工出差登记表出差登记附表7行政专员依照员工出差登记表给出差人员预定机票、车票，并凭订票截图填写付款凭证，经相关负责人签字后在财务部报销，其他出差费用由出差人员向财务部预借。车次、时间、飞机班次、及相关出差行程事项由行政专员告知出差人员。定制票据出差

17、人员回来后3日内凭粘贴好的票据报销流程报销差旅费用，冲抵预借费用，长退短补。出差费用报销出差人员回来后应在5日内填写员工出差收获报告表，由行政专员组织例会或专题会议，出差人员应将出差收获成果分享给与会人员及相关人员，分享完成后将员工出差收获报告表交回行政专员，存入本人档案，不分享者本次差旅费用在其工资中全部扣除。填写出差出差收获报告表附表8：1、由其他单位接待伙食、住宿、交通者，差旅费报销时由出差人员注明，不在报销相关费用。2、因会议、培训、考察活动出差，伙食、住宿、交通由会议、培训、考察统一支付的不予报销。3、未经公司领导批准，出差途中、地点与员工出差登记表不符，或办理非工作事务，所发生的费

18、用不予报销。出差时因私绕行，所多发生的费用由本人自理。4、出差期间发生的招待费，礼品费、游览费等不属于差旅费范畴的费用，经总经理同意后处理。5、严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。出差相关规定4.培训流程步骤说明行政专员负责确定培训需求征求参训人员及其主管意见，分析参训人员知识、技能、文化现状，制定、填写培训需求调查表。附表9根据征求意见设定培训预期目标设定培训目标确定参训人员确定培训需要参加的各部门和人员和每项课程需要参加的授课人员。培训计划要有针对性、时效性，明确培训目标、培训课程、培训时间、培训方式、参训

19、人员、所需培训资源制定培训计划根据培训计划进行培训资料、培训设备、培训讲师等培训资源的准备培训工作准备通知参训人员培训的内容、时间、地点、培训讲师等情况，同时进行培训考勤、做好培训记录培训实施采用三级评估方法：培训效果评估、学习成效测评、行为跟踪评估培训评估培训结束，对本次培训全过程进行总结，总结经验，指出问题，提出改善意见，完成培训总结报告培训总结按入职流程说明进行培训入职培训各部门负责人对本部门员工进行日常组织培训，制定培训内容，适时考核，并做出评估，作为员工综合能力、素质、表现、业绩的重要依据。日常培训培训形式员工签订员工外出培训协议，按照员工外出培训管理规定（附后）执行。员工培训回来后

20、应分析培训成果，具体按照出差流程相关规定执行。外出培训5.会议流程步骤说明行政专员接到会议通知后，在“今目标”或“微信群”发布会议时间、会议主题内容、参会人员信息，准备有关材料，与会人员应根据会议主题内容、材料提前思考，不能进了会议室才开始思考。同时行政专员提前做好布置会场工作，调试好会议有关设备。会前准备会前5分钟与会人员到会签到，由主持人宣布会议纪律，无故不参会者罚款20元，迟到早退者罚款10元。对不按流程、发言带情绪进行提醒，对恶语伤人、攻击他人的行为进行提醒和处罚。附表8签到表准时到会准时开会会议准时开始，准时结束。由主持人对每个议题设置时限，确定会议总体时间，一般不得越时。由主持人宣

21、布会议主题，明确会议目的。宣布议题与会人员根据会议主题、问题发表自己的意见，进行讨论，每一项讨论不能泛泛而谈、海阔天空，一个议题不能讨论过久，如不能得出结论的暂时放一下避免影响其他议题。议题讨论会议决议根据会议议题讨论结果，做出会议决议。行政专员应对会议每项议程、与会人员发言、讨论内容、意见、会议决议做详细记录，重要会议应出会议纪要强调。会议记录综合管理部建立会议事后追踪程序，加强稽核检查。会议每项决议要有跟踪，检查落实情况，如有意外及时做出调整，确保各项会议决议得到完成。会后追踪5.用车（公车）流程及相关规定车辆使用范围公司员工外出公差、采购物品、拉运货、城区远郊（10公里外）安装和维修以及

22、行政管理人员外出办公事可以使用车辆，其他员工没有货物拉运的情况下，一般不予派车，应选择公交和自备交通工具出行。接送公司宾客和来公司办事人员。其他紧急或特殊用车。如员工受伤急需治疗，外单位借调、借用车辆等。车辆使用流程及相关规定车辆使用执行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前在“今目标”上提出申请(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经综合管理部经理批准后，由行政专员统一派车、调配车辆。司机配合行政专员填写车辆使用登记表（附表10），写清楚用车人、出车时间、行驶路线、目的地、办事内容等信息后领取车钥匙出车。没有提申请一般不予派车，特殊情况由行政专员直接派车，回来补办相关手续。出车回来

23、后由司机在行政专员处的行车记录、加油信息登记表（附表11）上填写相关信息，如实填写回来时间、行驶里程（每天一次，每天下班时或第二天出车前填写），加油信息。加油一般用油卡加油，一般不得用现金加油。若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合管理部的派车调度。对近似方向和时间的派车要求尽量拼车外出，长途出差以货物为主，人员应尽量乘坐公共交通工具，一般不予派车。在城区内，如公司车辆一时调配不开，无法运送货物，经综合管理部经理批准，可以雇佣交通工具拉运，回公司后应及时填写报销单据，在发票上注明始点和终点及所办事宜，否则不予报销。员工特殊情况下

24、外出工作，在公司车辆调配不开时可以使用自己的车辆，但要向综合管理部报备，填写员工私车、摩托车报备表（附表13），私车公用时填写员工私车公用登记表（附表14），城区内每次补贴10元，城郊10公里外50公里内每次补助30元。员工自备摩托车外出工作，向综合管理部报备，填写私车公用登记表后，其交通补助提高至220元。私车公用补贴在其工资中一并发放。车辆属公务用车，不允许公车私用。因私借用公车，需经总经理同意，行政专员方可派发车钥匙，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。节假日或业余时间一般不允许使用车辆，确需使用的应经总经理批准后使用。每天下班后，司机应将车辆钥匙交回

25、行政专员处。车辆管理公司公用车辆须建立车辆档案，由综合管理部管理，行政专员具体负责，同时负责油卡、保险的管理。公司车辆信息登记表（附表12）除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得综合管理部经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款，造成事故者，由司机负责。司机负责车辆保养。司机必须定期(每日下班前)检查车辆状况，发现问题及时报告和检修，否则，追究司机的责任。同时，司机负责城区行驶路线的通行证办理工作。车辆每天用完后必须停放在公司门前(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司

26、机须承担部分赔偿责任。司机给车辆加油，零星采购物品，需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。车辆保养、维护公司车辆的保养、年检、维修等工作，原则上由司机负责，具体事项由综合管理部安排。司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次)，综合管理部随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对司机给予10元/次罚款。当车辆出现故障时，司机应及时跟进维修。车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况报告综合管理部经理，维修费用在200元以上时，应先征得总经理同意后方可进行维修。司机管理司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全。司机在行车前

27、要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险等)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。司机在运送货物时，应仔细核对货物与单据是否相符，严格按照送货、接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求，严禁中途甩人。司机因公务驾车违反交通规则被罚款、罚分时，罚分司机承担，属个人过失的，其罚款由司机自行承担30%，属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。司机身兼公司零星采购工作，要求品行端正，不得干违法违纪的

28、事情。采购物品时一般在公司指定的地点采购，特殊物品采购时，应货比三家，选择质量可靠，价格合理的地点采购。采购回的物品应及时交到使用人手上，工具类等固定资产低值易耗品，应交给行政专员登记管理。当天的单据应及时粘贴，及时报销，不得拖沓。司机工作时，一定要遵守工作时间，听从指挥，在规定时间内及时办理相关事务，及时返回公司。在没有出车、采购任务时，司机应听从公司安排，做好其他后勤服务工作。事故处理司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。由综合管理部经理负责派人前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。司机因公务出车发生交通事故所产生的费用

29、，经财务部审核后，按以下规定处理：A.司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%。B.司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%，个人承担10%。C.司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任一概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予行政处分和经济处罚。公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或解除劳

30、动合同，同时追究综合管理部、行政专员的领导责任。6.售后流程及相关规定接到客户 ，登记客户报修信息，包括客户设备名称、设备问题、设备安装大体时间、客户地址、客户联系方式等。要求语言文明，语速适中，了解，记录清楚。在ERP平台查询客户信息，查看质保期限，是否公司客户，如ERP平台无客户信息，需新增客户信息，将客户信息录入ERP平台新增客户服务中，并完善信息。（要求及时、完善、准确。）根据售后人员技术特长，向售后人员派工，通过“今目标”任务栏将客户设备维修信息和维修收费情况及收取多少费用一并发送至售后维修人员 上。（要求及时、准确）售后维修人员接收到维修信息后与客户联系，了解设备损坏详细情况，确定

31、上门服务时间，确认所需维修配件，小库没有的配件向客服汇报（客服应做好售后人员向库管借领配件记录），并向库管借领配件进行上门维修，维修完成后将维修结果拍照传回客服，客服将售后人员拍回的照片上传在ERP售后服务附件里，售后人员向客户开具收费票据，收取维修费用，回来后客服根据公司维修费用收费标准与售后人员收费票据进行核对，督促售后人员收取的维修费用及时交予财务部。客服回访客户，进行满意度调查，了解售后人员完成服务的及时性和在工作当中行为规范遵守情况。（要求售后人员拍回照片后及时回访、了解，制定回访记录表，做好每一单的回访记录，每月将电子版上报综合管理部经理、总经理。售后人员没有完成的单子，根据实际情

32、况及时告知客户，得到客户谅解，并回复客服和客户。客服每天下班前半小时了解当天派工单子完成情况，登记了解结果，为第二天工作作出安排，是客服、售后人员绩效考核的重要指标。没有完成的单子应及时与客户联系，说明原因，得到客户谅解，并在第二天及时给予维修、安装。（要求每天必须完成此项工作，制定派工单完成情况调查表，做好调查记录。客服根据售后人员向库管借领配件记录及时与库管联系、核对，并办理零配件出库手续，同时及时与售后人员了解小库配件情况，做好小库配件备库工作。（要求熟悉出库流程，对接准确，3天内必须办理）售后安装项目物品出库（不经过项目集成部、e家软装生活馆、步阳4S店的安装项目）。（要求整套物品及时

33、办理出库手续，安装人员不得借领）新增订货合同（如无客户信息的需新建客户信息）核对货品信息上传收据或派工单扫描件在ERP平台中点击发货确认所领货品出库督促、检查售后人员每天安装、维修的营业款交回财务情况，最迟不得超过第三天，否则向其开具罚单交予财务部（营业款的100%），不督促则客服承担相应的处罚（营业款的5%）。月底根据“ERP”和“今目标”单据给售后维修人员、技术人员计算提成，编制售后人员维修、客服提成表、员工销售提成表、技术人员维修提成表。技术人员提成指售后人员无法维修，请求技术人员现场帮助，问题解决后，售后维修提成给予技术人员分享6成。如技术人员单独完成，售后人员没有参与，则售后维修提成

34、全给技术人员计提。安排售后人员做好签订维保协议单位的维保工作，核算维保人员完成维保后的提成。售后月报表整理完善好所有受理单和派工单信息（收据号、收费情况等），制定月报表。打印月报表：派工单号、日期、维修内容、维修人员、维修提成，收款金额备注信息等。整理打印售后提成表。整理打印售后交代不收费表。售后维修人员核对提成，如有出入进行调整。所有表完成后，登记交给财务（各个表、收据）。对各部门完工的项目和零售客户信息在ERP平台上及时进行补录、完善，设定免费维保到期提醒；对2021年以来进入ERP平台的客户信息进行调查、整理、补录、完善（在财务部查找有关信息），按照零配件使用寿命设定到期时间，及时回访免

35、费维保期到期客户，提醒客户进行更换有关到期设备配件，促成二次销售。对回访过的客户做好详细记录（制定免费保质期到期客户回访记录表和二次销售业务记录表），每月将以上记录表格（电子版）上报综合管理部经理、总经理。售后人员行为规范上门服务规范目的制定上门安装服务规范，是为了指导售后安装人员上门安装服务，并规范和约束安装人员的服务语言和行为，杜绝在上门安装服务环节出现因售后人员语言和行为不当，而引发客户的不满。上门前行为规范A.接到任务单后，打 跟用户预约上门时间。B.统一着工作服，着装必须干净整洁。C.安装人员必须保持良好的精神面貌，头发梳理整洁，面部、手部干净无污迹，脚部无异味。D.佩戴统一的工作证

36、。上门前 预约规范您好：我是超霸公司售后服务人员，请问是*女士、先生的家吗？我们准备为你进行*的安装服务，请问您什么时候在家？确定时间，谢谢客户后再挂 。上门后行为规范A.到达客户家门口后，轻按门铃，如无门铃应有节奏的轻轻敲门，严禁大力拍门，用脚踢等。B.客户开门后先做自我介绍，说明来意并且出示工作牌，客户同意后才能进门。C.进门后与客户交流，询问安装位置、维修事项，了解情况，核对收据、产品型号和材料等。D.告知客户公司收费标准（上门费+检查费+配件费），客户认可同意后再进行安装、维修。E.需要移动客户家里的东西时，要和用户协商，轻拿轻放，避免损坏客户东西。F.手部应保持清洁，脏手绝对不能直接

37、接触客户的物品及非作业区的墙壁等。G.严格按照安装操作规范进行维修、安装。H.安装、维修完成后将安装、维修结果拍照，传送给客服。I.征求客户意见，要求客户在收费收据背面签注安装、维修服务意见。安装/维修过程规范语言及安装后行为规范A.语言规范未进用户门前：“您好，我是超霸智能公司的售后服务人员，请问是*吗？我们现在为你进行*安装、维修服务。”“*，对不起，为了避免碰坏损伤你的家具，能不能移动一下，稍后我们再帮您恢复原位，行吗？”“您好，这个锁不能开是*原因，预计需要换*，费用为*”“您好，修理好这个问题需要*费用，如果你同意我就开始修理了”。B.行为规范安装作业结束后，应该用毛巾对门、锁或者所

38、安装的产品进行清洁，将挪动的物品复位。检查产品使用情况。教用户使用产品，介绍产品使用中会遇到的问题和维护问题，正确告知客户设备配件的更换时间和操作方法等。C.告别前与用户交流，征求用户意见。“您的*已经安装好了，这是本次安装费用收据，一共*钱，请确认付款，并在收据背面签注您的意见，谢谢！”。“您还有什么不明白的地方吗？”“今后有什么不明白的或者有什么需要，可以随时打我们的服务 *咨询，谢谢，再见”。正在进行的维修、安装工作在当天能完成，应加班加点完成，不得推到第二天。7.报修流程报修指公司内部的设备设施安装、维修工作，需要安装或发现问题的人员上报客服，客服安排售后维修人员进行安装、维修，售后维

39、修人员为正常工作范围，不计算提成，如特殊情况解决不了的可申请技术人员协助。8.考勤流程员工考勤按照考勤管理制度执行，每天上下班必须签到、签退。员工考勤打卡方式为“考勤机”打卡或“ 今目标”打卡。特殊情况因工作不在“考勤机”打卡的员工可以在工作地点用“ 今目标”打卡，但必须开启轨迹定位，上报轨迹。9.请假、休假流程、自动离职等相关规定两天休假的员工（技术员、销售员、生活馆设计师、售后人员、司机）休假、请假时，应向其上级领导当面告知或 提前告知，同意后在“今目标”上履行休假、请假手续方可休假、请假。不得发信息请、休假，否则不予批准。生活馆店长、项目集成部负责人休假、请假时，应向总经理当面告知或 提

40、前告知，同意后在“今目标”上履行休假、请假手续方可休假、请假。不得发信息请、休假，否则不予批准。店员（3人）取消休假，每天早、晚班倒班休息，上午一人上早班，下午2人上晚班，夏季：早班8：0015.00，晚班14:3022:00。冬季：早班8:0015:00，晚班：14:3021:00。晚班店员晚上可以在店里休息，第二天上完早班后休息；店长、生活馆设计师每天按照行政班次正常上班，每天早上上班签到，下班签退。客服专员在每周五固定休假，其他行政管理人员在星期六或星期天固定休假，其他时间休假全按请假处理，同时因在“今目标”上履行休假、请假手续，在综合管理部备案，一般不允许倒休。员工每月按照自己的休假天

41、数未休满上班的可计加班。员工休假、请假期满后应按时回公司上班，否则按旷工处理。特殊情况需延期休假、请假的，必须经上级领导、总经理同意后方可延期，否则按旷工处理，连续旷工3天（含）以上按照自动离职处理。员工请假一般最长不得连续超过7天，超过7天劝其离职，在1个月内履行离职移交手续。不履行离职移交手续，按自动离职处理。员工自动离职，扣罚其未领工资和其他未领款项，由综合管理部通知其在10天内来公司办理工作移交手续，否则公司根据其工作岗位性质、经济往来等实际情况申请法律部门追究其经济、刑事责任。本规定与考勤管理制度相冲突的按照本规定执行，其他按考勤管理制度执行。10.私车公用、摩托车补贴标准员工特殊情

42、况下外出工作，在公司车辆调配不开时可以使用自己的车辆，但要向综合管理部报备，填写私车、摩托车报备表，私车公用时填写私车公用登记表，城区内每次补贴10元，城郊10公里外50公里内每次补助30元。员工自备摩托车外出工作，向综合管理部报备，填写私车、摩托车报备表，其交通补助提高至220元。私车公用补贴在其工资中一并发放；三、员工行为准则行为准则：员工应遵纪守法、诚实守信、团结合作、学习创新、热爱公司、豁达明理基本要求1.遵纪守法自觉遵守国家的法律，法规和各项政策，遵守公司各项规章制度；牢固树立安全、服务、质量、责任意识，严格遵守安全操作规程；严格遵守公司的财经纪律，不贪污，不收受回扣和好处，不赌博、

43、吸毒；严格遵守公司的保密制度，不得泄漏或出卖公司的商业秘密和经济、技术、管理信息和情报，如有发现，应立即制止并及时向有关部门或领导报告。2.诚实守信与人交往以诚相待，信守承诺，不欺骗别人；反映情况实事求是,不捕风捉影,不搬弄是非,不散布谣言,不威胁和报复他人。3.团结合作工作积极主动，相互配合，经常进行工作交流与沟通，认真及时处理工作中出现的问题，敢于承担责任。遇到问题遵循“先解决问题，后分清责任”的工作原则，不拉帮结派，不扯皮，不推诿；坚持“下级服从上级”的管理原则，服从公司的调动和工作分配。4.善于学习，勇于创新爱岗敬业，恪尽职守，勤奋工作，努力学习本岗位专业知识，认真做好本职工作，保质保

44、量按时完成工作任务，并自觉接受公司组织的各项培训和教育；发扬“知难而进、求是创新”的坚强精神，大胆创新，积极进取。5.热爱公司，维护公司的利益和形象：对公司忠诚，时刻关心公司的发展，积极为公司献计献策，不破坏公司财物；时刻牢记员工个人形象，任何时候都不做有损公司利益和形象的事情。6.豁达明理，做遵守社会公德的模范主动关心别人，热情帮助他人。尊敬师长，尊老爱幼，讲究家庭美德，努力营造和维护和谐的工作和家庭氛围；遵守社会公共道德，树立正气，敢于同歪风邪气作斗争。为人处事豁达，明理，不斤斤计较，不损人利己；做到仪态端庄，衣着整洁得体，举止大方，不卑不亢，亲切自然，接待宾客讲究礼貌，热情周到。日常行为

45、规范1.劳动纪律员工应遵守公司的劳动制度，不迟到，不早退，不无故旷工；禁止员工酒后上班或在上班时间饮酒(工作之需除外)，不酒后驾车；员工不得参与任何形式的赌博活动；员工应团结协作，不弄虚作假，不挑拨离间，不搬弄是非，不聚众闹事，不拉帮结派，不徇私枉法；员工应遵循“下级服从上级”的工作原则，服从主管的领导和工作分配，工作时不得消极怠工。员工岗位变动或离职时，应及时清楚的办理好工作交接；员工轮班作业时，应提前30分钟到岗办理交接手续，在接班员工未到岗时，当班员工不得擅自下班；员工因公出差应按出差管理规定办理出差相关手续；员工不得骚扰、诬陷、诽谤、侮辱或打击报复他人；员工不应探询他人的薪资状况；员工不得伪造或涂改公司的任何报告或纪录，不得伪造个人经历或学历，已达到受聘目的。未经许可，不得撕毁公司张贴的文件或公告；员工上班时间不串岗，不脱岗，不睡觉，不干私活，不擅离职守。禁止上班时间利用 、电脑、 、微信、QQ等工具闲聊和玩游戏、听音乐，干与工作无关的事情。不看与本人业务无关的书籍、报刊、杂志或电子信息。禁止在办公区域大声喧哗、吵架和辱骂他人；禁止员工在上班时间吃零食，员工用餐应在规定区域内进行，遵守用餐秩序，