质量管理体系表格汇总优质资料.doc

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1、质量管理体系表格汇总优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）某某质量管理体系记录表样汇编收 文 登 记 表表423-01 NO：序号收文日期来文机关文 件 名 称文件编号保密等级份数阅批人阅办人签收人收文单位（部门）： 填表人： 年 月 日文件配置及发放记录表表4.2.302 NO:序号文件名称文件编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日文件发放(回收)登记表表423-03 NO:文件名称文件编号序号分发号单位 (部门)份数签名日期发放(回收)部门: 发放(回收)人: 日期:文件更改申请表表423-04 NO:更改文件名称更改文件编号申

2、请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因:申请人: 年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见:审核人: 年月日批准意见:批准人: 年月日文件更改通知单表423-05 NO:文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门：通知人：日期：文件更改记录表表423-06 NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号文件归档登记表表423-07 NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归档人接收人接收单位: 填表人: 年月日文件借（查）阅登记表表423-09 NO: 序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日

3、期备注记录人: 日期：文件评审记录表表423-10NO：文件名称文件编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员主要评审意见：记录人：日期：领导审批意见：审批人：日期：受控文件清单表423-11 NO：序号文件编号文件名称实施日期版次修改状态份数图纸更改通知单表423-12 NO:图纸名称代 号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对质量记录控制清单表424-01 NO：序号记录编号记录名称版本/修改状态产生部门保管部门保存期限记录归档登记表表424-02 NO:序号记录名称

4、记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期接收单位: 填表人: 年月日会议签到表表553-01 NO：时间地点主持人序号姓名部门职务会议记录表表553-02 NO：时间地点主持人参加人员：会议主要内容：记录人：日期：信息联络单表5.5.303 NO:发出部门发出日期年 月 日信息摘要： （主题：质量问题 环境问题 职业健康安全问题 相关方投诉 事后备案 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：反馈 无需反馈其他处理措施：已出“纠正和预防措施报告单”给 （部门名称）。其他处理人： 日期：处理措施验证（必要时填写）：验证人： 日期：管理评审计划表56-01 NO：评审时间评审地点参加人员：评

5、审目的：主要评审内容：有关要求：审批： 日期： 日期：管理评审报告表56-02 NO：评审目的：参加人员：评审综述（不够可附页）：评审结论：改进意见：评审报告分发范围：审批：日期： 日期：管理评审改进措施跟踪验证表表56-03 NO：责任部门责任人改进时间改进内容：改进计划：部门负责人批准意见：签字：日期：管理者代表批准意见：签字：日期：办公室验证意见：签字：日期：管理者代表验证意见：签字：日期：培训需求表表62-01 NO：申请部门申请时间计划培训时间序号姓名性别出生年月文化程度培训内容（工种）备注部门批准意见：签字：日期：公司领导意见：签字：日期：填表人：日期：选调（招聘）人员登记表表62

6、-02 NO：姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地身份证号何时何校何专业毕业文化程度有何专长联系 应聘工种或职位通讯地址个人简历主要工作业绩分管领导意见年月日 培训计划表62-03 NO：序号单位名称（科室）培训岗位（工种）培训内容培训人数培训时间培训方式备注公司领导审批意见：签字：日期： 填表人：日期：培训人员记录表表6.304NO：培训项目或文件名称培训时间培训方式培训地点参加培训人员：培训内容和记录：考核方式及成绩：记录人：时间：培训结果评价：评价人：时间：岗位能力评价表表62-05 NO：姓名性别年龄身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号工作业绩：单位（科室）负责人：

7、日期：考核部门意见（说明能否达到岗位要求）签字：日期：填表人：日期：机械设备验收单表6.301 NO：设备名称编号出厂日期精度外观验收记录装箱清单验收结果验收结论验收人：年月日机械设备安装验收单表6.302 NO：设备名称编号出厂日期精度安装地址安装时间安装单位安装负责人安装过程记录记录人： 年月日调试结果调试负责人：年月日验收结论验收人：年月日生产设备台帐表63-03 NO：序号设备名称设备编号型号（规格）功率数量生产厂家进厂时间大修次数备注单位名称：填表人：日期：设备报修单表63-04 NO：故 障 设 备设备使用部门故障时间月日时故 障 说 明：希望修复时间：年月日时请修部门签批：请 修

8、 人：车间主任 ：设备维修部门意见：签字：日期： 年 月 日设备大 修计划表表63-05 NO：设备编号设备名称型号规格复杂系数使用单位承接单位维修（保养）工时（小时）停歇天数修保费用（元）上次修保日期修保日期已修保次数备注机械电力其它钳工机工电工其它合计季月 日期：分管领导：日期：设备日常保养项目表表63-06 NO：设备编号：设备名称：使用部门：保养人：序号保养项目频率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“”、“”、“”予以标记，有异常情况用“”标记。设备大修记

9、录表表63-07 NO：设备名称型号规格设备编号所在车间操作者维修（保养）人员停机开始时间年月日时分修保前停机工时时分维修（保养）开始时间年月日时分修保工时时分维修（保养）结束时间年月日时分总停机工时时分主要维修（保养）内容：更换主要部件：维修（保养）结果：维修人员：日期：验收意见：设备主管部门（签字）：日期： 年 月 日设施报废申请单表63-08使用部门： NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：主管部门意见：负责人：时间：分管领导意见：批准人：日期：合 同 登 记 台 帐表7.2-01 NO：合同编号合同名称签订人/订立日期标的金额（万元）合同主要内容其 他 记录人

10、：龙桥矿业合同审核表表72-02 NO:合同名称合同编号顾客名称计划申请概述签字： 年 月 日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评审意见评审人（签字）1、质量能够满足基本能够满足不能满足2、交货期能够满足基本能够满足不能满足3、付款方式能够满足基本能够满足不能满足4、违约责任能够满足基本能够满足不能满足5、顾客隐含的要求能够满足基本能够满足不能满足6、国家有关法律法规要求能够满足基本能够满足不能满足7、本公司需要提出的要求明确较明确不明确参加谈判人员主管部门询价情况：库存情况：审查意见： 签字： 年 月 日人力资源与企业管理部（合同主管部门）意见： 签字： 年 月 日分

11、管领导意见：可以签订问题解决后签定不能签订签字： 年 月 日非书面合同确认表表72-03 NO：序号日 期顾客名称订货产品名称规格及质量要求数量交货日期负责人签字合同修改通知单表72-04 NO：合同编号顾客名称通知时间修订原因：签名：日期：修订前内容：签名：日期：修订后内容：签名：日期：需通知部门：签名：日期：需修订的文件：签名：日期：设计开发任务书(含计划和方案)表73-01 N0： 项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发输入清单表73-02 NO：项目名称型号规格设计开发输入内容（附相关资料 份）：备注： 日期： 日期： 日期：设计开发输出清单表73-03 NO：项目名称型号规格设计开发输出内容（附相关资料 份）：备注： 日期： 日期： 日期：设计开发评审报告表73-04 NO： 项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审