项目验收符合性检查表实用文档.doc

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1、项目验收符合性检查表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）XX项目验收符合性检查表检查内容检查结果结论备注项目任务建设情况项目建设的内容与建设方案和立项审核意见是否一致对照合同和科信局批复意见、报备的建设方案，按照建设项目一览表逐项审查项目主要采购内容是否与合同一致，满足建设方案和审核意见要求对照采购清单项目建设内容与建设单位职能业务覆盖性核心职能业务按百分比公共服务和管理应用按百分比其他项按百分比项目应用情况（数据）预期/实际上线用户类型：预期/实际上线用户数:预期/实际上线业务数：预期/实际业务数据量：对照用户意见书检查与建设方案预期情况，如实际上线用户、业务数据

2、、办理业务等，根据需要填写.公共平台应用检查情况与公共平台互通情况市电子政务网络按照报备的建设方案检查(使用市电子政务网络情况;使用市电子政务云平台情况；接入市公共应用平台情况和应用情况）市政府信息共享平台市政府门户网站市认证体系(CA、统一认证平台）市民网页社保卡市OA系统市视频会议系统市舆情平台信息资源采集目录建设情况使用市政府信息资源共享平台情况使用其他的信息资源情况提供市政府信息共享平台的信息资源情况项目资金使用情况建设方案和立项审核意见相关建设的资金使用额度预留的保证金比例是否符合项目管理要求项目变更情况项目建设内容变更履行变更备案手续情况未备案变更是否涉及了限制建设内容项目试运行情

3、况检查试运行时间是否满足要求项目建设阶段发现的质量问题关闭情况试运行发现的质量问题关闭情况项目档案检查项目过程文档是否齐套,文档签章是否完整、符合规范按照所附的文档清单检查审查项目的初验报告内容，审查是否符合项目建设实际情况项目服务检查项目咨询方工作情况项目监理方工作情况主要采集：人员投入量现场监理量文档工作量会议数其他服务第三方测评情况检查测评内容是否覆盖了建设方案和审核意见规定的内容测评过程报告问题处理关闭情况测评报告、测评方案签章是否完整、符合规范附件1监理企业工作检查表监理单位名称：检查日期：项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序号检查项目标准检查主要

4、内容符合/不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构（项目监理部)内容齐全符合要求有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位职责落实。2总监理工程师具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、工程质量责任终身承诺书.能够在岗履职。变更符合相关规定。3其他监理人员具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应,人员数量满足监理工作需要。4监理设施有标准规范清单，且有常用规范纸质版或电子版文本；配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。二、前期准备1监理单位资质内容齐全符合要求有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。2建设单位提供的资料工程勘察、设计文件、施工合同

5、及其他相关合同、施工许可证等与工程相关的其他资料。3项目监理机构的审图记录有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。4设计交底与图纸会审会议纪要监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章.5监理规划在第一次工地会议前编制了监理规划，有安全监理、治污减霾管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程实际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准.6第一次工地会议总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。7质量、安全保证体系的建立与审核监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到

6、人；监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认。序号检查项目检查主要内容符合/不符合8总、分包单位资质报审工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认；9施工组织设计审批施工单位应在开工前报审施工组织设计，监理机构在规定的时限内完成了审核；施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。10测量放线控制成果检查对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书

7、进行了审查，有加盖施工单位公章的复印件，有动态检查管理记录；监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认；有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录；监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核，有签认记录;11检测机构及现场试验室的审查监理人员核查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；监理人员检查现场试验室及计量器具，有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件;有动态跟踪检查管理记录。12开工报审图纸会

8、审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确，由总监签发。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。三、质量控制1施工方案的审查内容齐全符合要求审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定;审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程质量保证措施是否符合强制性标准要求；报审表应符合要求，监理人员审核意见明确并留存审查过程记录.现场检查报审、报批表是否符合要求。2“四新应用审查监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料，和相关验收标准的适应性;现场检查留

9、存的验收标准与检验报告。3监理实施细则对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施细则,有针对性和可操作性，内容齐全，应包括:专业工程特点、监理工作流程、要点和工作方法及措施，总监已审批。现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。序号检查项目检查主要内容符合/不符合4工程材料、构配件及设备质量验收监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明文件，对现场材料及构配件进行验收，需要复试的进行见证取样、封样、送检。报审资料应齐全完整，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。5标养室的检查标养室符合GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标

10、准，有监理人员对标准养护室的检查验收记录。6巡视及监理通知单的签发监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专项方案，材料、设备及构配件是否合格，管理人员是否到岗,特种作业人员是否持证上岗.对发现的质量隐患，应及时签发监理通知单.检查日常监理日志和监理通知单记录。7旁站监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录;检查旁站记录与实际相符，内容真实全面。8见证取样监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证取样；检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录.9隐蔽工程、检验批和分项工程验收对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工程、检验批验收记录

11、。10分部工程验收对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验收记录齐全完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。11质量缺陷问题处理有详细的检查记录及相关影像资料；签发了监理通知单、有发文记录、整改回复单及复查意见。四、造价控制1工程量签证审核内容齐全符合要求审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。2工程款支付审核工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。3现场签证审查有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，监理审查意见准确明了。4费用索赔审查报审资料完整，索赔证据齐全，签认意见明确。五、进度控制1前期准备工作内容齐全符合要求在监理

12、规划中确定进度总目标和阶段性目标,制定了相应的进度控制措施。2总进度计划、阶段性进度计划审查对施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划进行了审核签认,报建设单位批准，报审资料齐全，签署意见齐全.序号检查项目检查主要内容符合/不符合3巡视及动态检查监理人员应对施工进度的执行情况进行动态检查，发现偏差应及时协调相关方采取措施进行纠偏.应在工作联系单、监理通知单、会议纪要等内容中有相关记录.4工程延期管理有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录.5工期延误管理发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理,有调查处理的相关记录和文件。六、安全生产管理

13、的监理工作1安全生产管理的监理工作实施细则内容齐全符合要求结合涉及的危险性较大的分部分项工程和工程环境、施工特点等编制了安全生产管理的监理工作实施细则。核查在建危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则是否编制，有无针对性和可操作性.2资质审查核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和项目监理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。报验表有签认，有加盖公章的证书复印件.3应急救援预案审查审查施工单位报送的应急救援预案,由总监签认,留存原件。4专项施工方案审查专项方案应包括：临时用电、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸

14、工程、脚手架工程、拆除爆破工程及其它专项工程。监理人员应审查专项方案的编、审、批程序是否符合要求，方案应经施工单位技术负责人审批,加盖施工单位公章，总监签认，超过规定规模时，报建设单位项目负责人批准。需专家论证的，应有论证报告及闭合资料.5危险性较大的分部分项工程的清单编制、安全技术交底、现场安全监理、检测及联合验收项目监理部建立了危险性较大的分部分项工程清单；核查施工单位危险性较大的分部分项工程清单；检查施工单位的危险源辨识清单与实际情况的符合性，并保持相关检查记录。起重吊装及安装拆卸工程应按照省有关规定办理告知及使用登记手续。监理人员应检查施工单位的安全技术交底记录,留存检查记录.监理人员

15、应对专项方案实施情况进行现场监理(巡视、旁站），应保持相关记录。起重吊装设备应按规定进行检测,并取得检测合格证书;监理人员应按规定组织联合验收，留存验收记录。应检查施工单位的起重吊装设备是否按规定进行使用、保养、维修,并有检查记录。6安全防护核查监理人员应审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的质量合格证明文件.审查意见明确，留存审核通过的安全防护方案和质量合格证明文件.按规定对安全防护用品进行验收，留存加盖施工单位公章的合格证原件。按规定对安全防护措施的落实情况进行检查，并保持相关记录。序号检查项目检查主要内容符合/不符合7施工消防安全核查审查施工单位报送的消防

16、专项方案,审查意见明确。核查现场消防设施和器材配备情况，进行定期消防检查，保持相应的检查记录。8监理报告发现存在严重安全隐患,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位.留存文字记录及影像资料.施工单位拒不整改或不停止施工的,应向政府部门报告，留存书面监理报告内容.9事故报告和调查处理安全事故发生后,监理应做好应急救援并要求施工单位保护现场，及时收集整理与事故有关的安全监理资料并保存相关记录.监理人员应协助、配合事故调查工作，并留存相关记录.10文明施工管理检查施工现场的临建布置、围挡、清洗设施、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合文明施工相关要求，并留存日常检查相关记录。11环境保护检查施工单位

17、对治污减霾工作的落实情况，施工组织设计中应有治污减霾专篇、有专项方案、有空气重污染应急预案、有扬尘预防治理知识的培训记录，使之符合环保部门的要求,并留存相关检查记录。七、合同、信息管理、组织协调1工程变更管理内容齐全符合要求施工中出现工程变更,应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。监督施工单位实施工程变更,并保持相应检查记录。2监理日志填写监理日志应做到字迹工整,内容记录完整，用语规范,并有总监或总代签字，有平行检验详细记录和总监巡视记录，有见证取样记录。3监理月报能按监理规范要求编写监理月报，月报齐全,总监签认，应定期报送甲方（查发文记录)；4会议纪要能按第一次工地

18、会议的要求,定期召开监理例会或工程专题会议，会议纪要有三方会签，附会议签到表.评定标准：共检查: 51 /（ ) 项；其中，符合项有项；不符合项有项；符合率:%。检查结果：严重违规事项:一般违规事项：值得推广的管理方法：检查人员签名：项目部消防安全检查表序号检查项目检查内容存在问题整改时间整改单位备注一消防安全管理制度及安全培训 1、消防安全管理制度(包括消防安全教育与培训制度，用火、用电管理制度,消防安全检查制度，应急预案演练制度等）。 2、施工现场火灾危险源辨识，消防设施和消防警示标识布置图。 3、消防应急预案及演练落实情况。 4、消防教育培训、安全技术交底，培训考试记录。 5、消防器材检

19、查记录.二施工作业现场消防管理1、组件、外包装存放区、木料加工区域周边 10 米范围内严禁动火作业、切割作业，并设置禁火的警示标志、设置警戒围挡，专人管理，定期巡检,现场配备足量合格的灭火器等消防物资.2、施工现场动火作业、切割作业必须配置灭火器，作业时须配备接火设施（如防火挡板），作业地点周围10米范围内将易燃物品进行清理。3、项目部各区域（光伏区、管理区、加工区域、办公等）必须布置固定式消防器材(消防沙箱、灭火器、消防桶、水源等)并绘制布置图。4、迅速组织清理各区域的可燃物，如杂草、包装物等。5、木料加工区要重点防范，木模板的堆放要整齐,下班前必须清理木屑，线缆绝缘完好况，配备足量能正常使

20、用的消防器材。6、对施工单位消防安全交底情况，相关知识的培训培训。7、电工、电焊工持证情况,证件复印件随身携带.8、电气设备（电焊、机械设备)的防雨措施;9、氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5M，不得放于焊割部位下方或放于架空线路下方、变压器旁.不得平放卧倒使用，不得直接曝晒。是否定期检验且有监测报告。10、动火作业必须落实动火审批制度，有动火证。11、施工现场违章吸烟。三电气消防检查1、是否使用铜丝、铁丝代替保险丝2、过路时线缆必须用绝缘材料架空敷设或穿管埋设.3、配电系统必须“一机一闸一漏一箱”4、设备线缆老化、绝缘性能检查。5、施工现场不允许使用碘钨灯。6、电焊机焊把线、接地线采用专用线，接地点不得虚接，检查绝缘.7、电气设备集中存放点要放置固定灭火器.四生活区1、在建工程内不得兼作办公室、宿舍、仓库、伙房.2、生活区必须配备足量消防器材。3、生活区内禁止乱接简易插座，电线必须套管敷设。4、严禁宿舍、仓库内生火煮食,严禁明火取暖，严禁使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。