数据管理制度网络安全(15篇).docx

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1、数据管理制度网络安全(15篇)【第1篇】数据分析控制质量管理程序质量管理:数据分析控制程序1、目的收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。2、适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3、相关/支持性文件过程和服务的监视和测量程序文件控制程序记录控制程序纠正措施程序预防措施程序4、职责4.1质量管理部a)负责归口管理公司对内、外相关数据的传递与分析、处理;b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4.2各部门a)负责各自相关的数据收集、传递、交流;b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。5、工作程序5.1数据是指能

2、够客观地反映事实的资料和数字等信息。5.2数据的来源5.2.1外部来源a)政策、法规、标准等;b)地方政府机构检查的结果及反馈;c)市场动态;d)相关方(如业主和住户、供应方等)反馈及投诉等。5.2.2内部来源a)日常工作,如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;c)紧急信息如出现突发事故等;d)其他信息员工建议等。5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。5.3数据的收集、分析与处理5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息

3、;a)业主和住户满意或不满意程度;b)服务满足业主和住户需求的符合性;c)过程、服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;d)供方的信务标准类数据的收集分析,并负责传递至相关部门。对出现的不合格项,执行纠正措施程序。5.3.2.2政策法规类信息由质量管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。5.3.2.3质量管理部、工程管理部及其他相关部门积极与业主和住户进行信息沟通,以满足业主和住户需求,妥善处理他们的意见,执行纠正措施程序的有关规定。5.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用信息联络处理单报告经理,由其分析整理根据需要传递、协调处理。5.3.3内部数据的收集、分析与处理

4、5.3.3.1经理依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。5.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行纠正措施程序预防措施程序。5.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。5.3.3.4其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给经理处理。5.4数据分析方法5.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。5.4.2本公司基本统计方法a)对于市场、业主和住户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表,如服务质量检查与考评表业主和住户满意程度调查表等;b)根据物品类别及质量的影响,对物品的检测采

5、取相应的抽样检验法。5.4.3统计方法实施要求a)综合管理部经理负责组织对有关人员进行统计方法培训;b)正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。5.4.4对统计方法适用性和有效性的判定a)是否降低了不合格率;b)是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;c)是否提高了工作效率;d)是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。5.5经理每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行纠正措施程序预防措施程序。5.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照文件控制程序记录控制程序,对统计

6、的数据进行有效的管理与控制。6、相关记录无【第2篇】数据机房安全管理制度计算机数据中心机房是保证医院信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。1、保证中心机房环境安全:每天查看中心机房的温度和湿度,并记录;每天聋看ups日志并记录,不得在中心机房附近添置强震动、强噪声、强磁场的设备,定期检查计算机设备使用电源安全接地情况。2、实行中心机房准入管理:中心机房配备门禁止系统,计算机中心工作人员进入需持个人的专用卡刷卡进入。外来人员需得到计算机中心负责人同意,并在相关计算机中心工作人员陪同下方可进入.并作记录。3、中心服务器操作系统安全

7、管理:系统管理员单独管理系统用户密码,并定期更换密码;离开服务器时技术锁定机器。第三方需要登陆服务器时,需在计算机中心工作人员全程陪同下进行操作,工作完毕后更换密码。系统管理员每天查看系统日志,检查关键目录是否有异常。操作系统版本升级应得到计算机中心负责人同意,并做好记录。更改系统配置后应及时进行备份,并做好相关文档存档。4、中心数据库系统安全管理:数据库管理员每天查看数据库的备份,并及时汇报异常。数据库系统参数调整、版本升级应得到计算机中心负责人同意.并做好记录。5、中心交换机安全管理:网络管理员每天查看中心交换机使用情况.并做好记录。确保备用交换机状态正常,备用链路完整。镇江中西医结合医院

8、计算机中心【第3篇】质量手册-物业管理数据分析控制程序质量手册:物业管理数据分析控制程序目的收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。2适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3职责3.1管理部a.负责归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;b.负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2各部门a.负责各自相关的数据收集、传递、交流;b.负责本部门统计技术的具体选择与应用。4程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源a.政策、法规、标准等;b.地方政府机构检

9、查的结果及反馈;c.市场动态;d.相关方(如业主和住户、供应方等)反馈及投诉等。4.2.2内部来源a.日常工作,如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;b.存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;c.紧急信息,如出现突发事故等;d.其他信息,如员工建议等。4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:a.业主和住户满意或不满意程度;b.服务满足业主和住户需求的符合性;c.过程、服务的特性及发展

10、趋势,包括采取预防措施的机会;d.供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1管理部负责政府相关部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据、服务标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,执行改进控制程序。4.3.2.2政策法规类信息由管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3管理部及其他相关部门积极与业主和住户进行信息沟通,以满足业主和住户需求,妥善处理他们的意见,执行改进控制程序的有关规定。4.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用信息联络处理单报告管理部,由其分析整理,根据需要传递、协调处理。4.3.3内部数据的收集、分析与

11、处理4.3.3.1管理部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行改进控制程序。4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。4.3.3.4其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给管理部处理。4.4数据分析处理4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择a.对于市场、业主和住户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表,如服务质量检查与考评表、业主和住户满意程度调查表等;b.对过程和服务的监视和测量,采用控制图

12、法,每月各部门编制部门服务质量控制图;c.根据物品类别及对质量的影响,对物品的检测采用相应的抽样检验法。4.4.3统计方法实施要求a.管理部负责组织对有关人员进行统计方法培训。b.正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.4对统计方法适用性和有效性的判定a.是否降低了不合格率;b.是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;c.是否提高了工作效率;d.是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。4.5管理部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行改进控制程序。4.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责

13、和权限,进行分级管理,各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序,对统计记录进行有效的管理与控制。5相关文件5.1过程和服务的测量和监控程序5.2质量记录控制程序5.3文件控制程序5.4改进控制程序6质量记录6.1信息联络处理单6.2服务质量检查与考评表6.3业主和住户满意程度调查表6.4部门服务质量控制图【第4篇】物业管理公司数据分析及处理程序-13物业管理公司数据分析及处理程序(13)1.0目的:通过采用适当的统计技术,对服务过程中收集的各类信息、数据进行分析,以确保服务质量得到有效控制和持续改进。2.0适用范围:适用于本公司与服务质量有关信息的统计与分析工作。3.0职责:3.1综合事务部负

14、责建立验证服务质量所需的统计技术。3.2各部门负责统计技术的应用。4.0程序:4.1本公司常用的统计技术方法有:调查表、柱状图等。4.2各部门应使用适当的统计技术方法,对收集到的数据和信息进行统计与分析。4.3统计技术方法运用如下方面:4.3.1统计分析显示管理处综合满意率和单项满意率及不满意率图。4.3.2统计分析造成不满意的原因。4.3.3运用客户满意度测评表,统计显示管理处单项及综合满意率。4.3.4编制管理评审报告时制定相应的措施。编制:审核:批准:日期:【第5篇】物业管理：数据分析控制程序物业管理手册:数据分析控制程序1、目的收集、分析数据,以验证质量、环境管理体系的适宜性和有效性。

15、2、适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3、职责3.1各部门负责本部门相关数据的收集与处理。3.2品质部对各部门统计的数据进行汇总,报管理者代表审批落实。4、程序4.1数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源4.2.1.1政策、法规、标准等;4.2.1.2地方机构检查的结果及反馈;4.2.1.3市场动态;4.2.1.4相关方(如业主、供方等)反馈及投诉等。4.2.2内部来源4.2.2.1日常工作,如管理目标完成情况、服务质量检查记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。4.2.2.2存在、潜在的不合格,如质量和环境问题统

16、计分析结果、纠正(预防)措施处理结果等。4.2.2.3紧急信息,如出现突发事件等。4.2.2.4其他信息,如财务收支、员工建议等。4.2.3数据可采用已有的相关记录、书面资料、讨论交流、网络媒体、通讯等方式。4.3数据的收集、分析和处理4.3.1对数据的收集、分析和处理应提供如下信息:4.3.1.1业主满意或不满意程度;4.3.1.2服务满足业主需求的符合性;4.3.1.3服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;4.3.1.4供方的信息。4.3.2外部数据的收集、分析和处理4.3.2.1品质部负责认证机构的监督检查结果及反馈数据、服务标准类数据的收集分析;负责政策法规类信息的收集、分析、

17、整理并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4.3.2.2物业服务中心及其他相关部门积极与业主进行信息沟通,以满足业主的需求,妥善处理他们的意见,执行不符合、纠正和预防措施控制程序的相关规定。4.3.3内部数据的收集、分析和处理4.3.3.1品质部依照相应规定传递管理方针、管理目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,每月形成_月管理目标、指标完成情况统计分析,经品质部审查后报管理者代表审批。品质部在管理评审前汇总并形成公司的管理方针和目标完成情况报告。4.3.3.3有关业主满意或不满

18、意信息的收集和分析执行业主满意度测量程序;4.3.3.4对存在和潜在的不合格项,执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4.3.3.5紧急信息由发现部门及时报公司主管部门处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。4.4.2本公司统计方法的选择4.4.2.1对于市场行情、业主的满意程度、服务质量、审核分析一般采用调查表,如业主回访单、维修任务单、客户满意度调查问卷等。4.4.2.2对过程和服务的监视和测量,采用服务过程监督检查,填写服务过程检验单、品质部抽检单。4.4.2.3根据物品类别及对质量的影响,对物品的检测采用相应的抽样检验法。4.4.3统计方法实施要求各

19、部门要正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实,品质部对统计数据进行抽样验证。4.4.4对统计方法实用性和有效性的判定4.4.4.1是否降低了不合格率。4.4.4.2是否提高了工作效率。4.4.4.3是否减低了成本,提高了质量水平和经济效益。4.4.4.4是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量。4.5统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责权限,进行分级管理,各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序,对统计记录进行有效的管理与控制。5、相关文件5.1记录控制程序5.2文件控制程序5.3不符合、纠正和预防措施控制程序6、相关记录6.1服务过程检验单jw/jl-8.3-1-

20、0016.2业主回访单jw/jl-8.2.1-0036.3维修任务单jw/jl-7.5.1-5-0016.4客户满意度调查问卷jw/jl-8.4-001【第6篇】物业管理数据统计控制程序物业管理公司数据统计控制程序1.0目的确保体系的适宜性和有效性,判断是否达到相关目标和要求,并针对不足提出措施加以改进。2.0范围适用于公司服务过程中的各类数据统计及分析活动。3.0职责3.1质管部负责公司内审的数据统计和分析。3.2质管部负责每月和年度管理处工作完成情况的统计。3.3相关单位负责各自检查范围内检查结果的数据统计和分析。4.0程序4.1确定对象及方法4.1.1各单位根据相关标准和公司文件的规定,

21、结合检查的实际情况,对检查结果进行统计,并针对结果进行相应的分析。4.1.2质管部应完成管理处服务质量、工作情况、内审情况等的统计和分析。服务质量的数据在每月月检结束后的一周内整理、分析完毕,随同月检通报发放;工作情况统计在每月初5个工作日内收齐有关资料,2个工作日内统计完成情况;内审分析按内审控制程序执行。对月检情况和工作统计情况在每年12月份进行综合统计,分析结果作为年底工作会议的基础数据之一。4.1.3工程部负责公司安全检查、设备检查及水电节约等的统计分析,分析时间按有关文件规定执行。4.1.4会计部应完成管理处成本核算及经营状况的统计分析,按公司财务制度规定的时间进行。4.1.5人力资

22、源部负责公司人员数量、素质的统计分析,每月更新数据一次,每年6月、12月份提供数据给相关单位(创建单位、年底工作会议备用)。4.1.6培训部、安保部等其他单位按公司规定对相关专业的检查进行统计分析。4.2实施统计分析4.2.1各单位在进行数据统计的收集及汇总时,均应对数据的结果进行分析,以明确以下几方面的信息:1)相关方的满意程度及关注度;2)服务过程的特性是否满足;3)是否符合行业和公司的有关规定。4.2.2各单位对数据进行分析时,应达到直观、准确的效果,除按公司文件规定的统计方法外,可引入新型的统计技术作为辅助。4.2.3责任部门根据有关单位的检查情况,将与供方有关的信息识别并根据合同或提

23、供的标准作为依据对其进行提供的物品或服务进行分析,该数据作为供方评选的依据之一。4.2.4对顾客意见征询的处理情况参考顾客满意控制程序执行,对于投诉的处理按照文件进行每件事项的分析和处理,每年至少应统计一次,作为管理评审或体系改进的分析数据之一。4.3改进各单位对上述数据进行统计、分析后,均应针对顾客的不满意、产品服务的不合格(包括供方)、质量目标未达到要求等情况运用因果分析法找出问题的原因,按纠正措施控制程序及预防措施控制程序采取有效的纠正和预防措施,使某项服务过程乃至整个质量管理体系得到持续改进。4.4统计记录的保存应按文件控制程序执行。5.0相关文件与记录cop8.5.1纠正措施控制程序

24、cop8.5.2预防措施控制程序cop4.2.3文件控制程序【第7篇】公司化验室分析数据管理公司化验室分析数据管理原始记录是化验室重要的需要保存的资料,一般过程控制分析原始记录保留一年,原材料及成品分析原始记录保留三年。对原始记录要求:1、要用圆珠笔或钢笔在实验的同时记录在化学检验原始记录本上,不应事后抄在本上。2、要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、试剂、数据及操作人员。3、采用法定计量单位。数据应按测量仪器的有效读数位记录,发现观测失误应注名。4、更改记错数据的方法为在原数据上划一条横线表示消去,在旁边另写更正数据。5、数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来,必须保持原始数据应有的信

25、息。【第8篇】装饰与安装项目工程文件数据管理一、竣工资料编制的主要措施1、项目部主任工程师组织有关人员按国家文件规定和按公司质量记录控制工作程序进行竣工验收资料的收集,汇总组卷工作。2、在进行施工前,认真学习和掌握国家有关工程竣工档案资料收集整理的规定的规范。3、施工技术资料随施工进度及时汇集整理。4、按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面,落实计划、编制情况登记表,明确责任人。5、上级主管部门的有关文件,如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。6、建设单位和施工单位签订的工程合同。7、设计图纸会审记录,图纸变更记录及确认签证。8、施工组织

26、设计方案。二、施工过程中档案资料收集1、做好甲方、设计单位、监理公司有关文件的收到和发放登记工作,并保留原件一套存档。2、根据工程进度和施工情况,联系有关部门收集下列有关原资料p(原件):、与技术部联系,收集施工技术文件资料。、与材料部联系,收集施工材料质量保证文件。、与设计部联系,收集设计变更依据性文件。3、所有资料必须符合要求,做到齐全。4、根据建设单位需要,随时拍摄有关工程照片或录像。三、施工过程后档案资料的收集整理1、根据竣工资料收集整理办法,做好归档、整理工作。2、施工中、施工后阶段穿插绘制工程竣工文件,如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图,并根据建设单位需要,收集拍摄建

27、筑物有关照片。四、竣工资料1、施工日志。2、工程例会记录及工程整改意见联系单。3、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。4、隐蔽工程验收报告。5、自检报告。6、竣工验收申请报告。【第9篇】房地产公司信息管理数据统计管理制度房地产开发公司信息管理与数据统计管理制度1目的通过对沟通管理、信息管理、数据管理,及时、准确地收集、传递及反馈有关信息,开展数据统计和分析,识别改进的机会,确保质量管理体系持续的适宜和有效。2范围适用于对内、外部信息的管理以及对数据分析的管理。3职责3.1总经办是本公司信息和数据分析的管理归口部门。负责有关质量管理体系的信息管理、外部有关信息数据收集和分析管理。3.2各职

28、能部门根据其职能管辖范围,收集和分析相关信息、数据,并实施管理。4程序4.1沟通管理4.1.1总经办是公司信息管理中心,依此建立的信息网络构成了内、外部沟通的系统,通过内外部沟通实现本公司质量管理活动。4.1.2各部门负责按本规定要求,开展内外部沟通活动,实施信息管理和数据分析、处理和利用。4.1.3内部沟通a)内部沟通的形式:纵向沟通:适用于在行政、业务管理中上下级之间的信息流传递。主要沟通形式有员工大会、经理例会、工作会议、请示汇报、文件、报表;横向沟通:适用于在业务管理中同级之间的信息流传递。主要沟通形式有内部网络、电活、内部刊物、工作联系;员工大会-向全体员工通报公司经营活动信息、传达

29、各项政策法规、下达经营工作和质量管理工作的要求、实施思想意识教育、宣传满足法律、法规和顾客要求的重要性;经理例会-总经理了解各分管副总经理及各部门的阶段工作内容和工作进展情况,布置工作任务、处理落实措施、检查贯彻执行工作会议-向下属传达公司政令、工作要求。布置阶段工作任务、处理问题、障碍,落实实施方案、检查实施效果;请示汇报-超出自已的职责权限范围,需要得到上级指示后才能进行工作的,应向上级请示。下级应当向上级汇报下列事项:上级布置的工作及交办事项的完成情况、在质量活动过程中,所遇到的问题、难点、经验教训及改进建议。请示汇报的方式有口头或书面请示汇报;内部网络-发布共享信息,实现行政、业务管理

30、沟通;内部刊物-是公司信息交流平台,传布企业文化、宣扬公司经营理念、发布行业信息,开辟内部论坛,提供综合信息;文件沟通-总经办以行政文件的形式向各部传达有关政策、董事会或公司的工作要求。实现上下信息的传递沟通;表式文件沟通-公司的表式文件根据其作用不同,可分为业务报表和体系表式二大类,执行记录控制程序的要求,各职能管理部门负责设计并规定业务报表及其传递要求,实现业务和体系信息的沟通和传递。4.1.4外部沟通通过外部沟通,了解和掌握顾客的需求、市场需求和市场动态,并及时将顾客的需求转化为对服务质量控制的要求。4.2信息信息是以事实为依据,实施质量管理、进行决策的基础资源,信息由量化信息和非量化信

31、息构成。4.2.1信息源的分类a)内部信息源:来自公司内部的信息;(管理活动、内部沟通的信息)b)外部信息源:来自公司外部相关方的信息(供方、顾客、合作者或社会等方面的信息)。4.2.2外部信息主要包括:a)法律、法规及行政管理部门的信息;b)市场情报和业内动态的信息;c)相关方的信息:供方的信息(物资供方、施工方、提供服务供方的资信、能力、业绩)投资商、业主、社会的信息(需求、期望、社会发展及趋势)d)顾客对本公司提供的工程产品、营销服务的评价信息(顾客满意、顾客投诉、顾客建议)。4.2.3内部信息主要包括:a)公司质量方针质量目标贯彻、实施方面的信息;b)质量管理体系运行方面信息(内审、管

32、理评审);c)工程产品质量的监测及其分析、处置方面的信息;d)营销服务过程及服务质量的监测及其分析、处置方面的信息;e)开发项目调研、策划方面的信息;f)工程产品特性、服务特性实现及其开发策划方面的信息;g)工程产品质量动态、销售动态分析及其控制方面的信息;h)持续改进,纠正和预防措施及实施方面的信息;i)员工的信息(员工满意及合理要求);j)人力资源管理方面的信息。4.3信息的管理4.3.1各职能管理部门负责收集各自职责范围内相关的信息。4.3.2信息的识别a)信息的形式可以是书面材料及其他介质形式;b)对收集的信息,收集部门应进行核证,把由于人为原因造成的失真信息筛选剔除,保证传递信息的真

33、实性。4.3.3信息的分类根据信息的特征及其对质量活动的影响程度,信息可分为常规信息和异常信息。a)异常信息重大的工程质量、安全事故:(包括施工单位)突发性事件且构成对公司的声誉和形象影响的事件;违反有关管理规定构成的责任事故(质量、安全);顾客投诉或抱怨并已构成严重不合格事件;体系发生严重不合格。b)常规信息经营活动、质量活动中获取的大量的非异常信息。4.4信息的受理和处置4.4.1常规信息的受理和处置a)常规信息发生后,应按相关质量活动的规定进行沟通和传递。由相关职能部门处理并作好记录;b)对于本部门无法处理或必须跨部门衔接的,信息获得部门应以信息单报总经办,由总经办组织协调处置;c)信息

34、的沟通和传递由上向下传递的信息:由上级主管部门审批后,层层向下传递,由相关职能部门进行监督检查;由下往上传递的信息:经主管部门审核后逐级向上传递,由职能管理部门进行监督检查;横向传递的信息:经部门负责人审核后按质量活动规定的沟通渠道,在相关部门间交流。4.4.2异常信息的受理和处置由信息获取部门编制信息单:a)顾客投诉-报营销部受理处置;b)工程质量、安全质量事故-报工程部处置,处置部门必须在二小时内到达现场处理,工程部应即时报总工办、总经理;c)其他信息-由总经办受理处置。异常信息处置部门必须在受理后24小时内进行处理;d)异常信息的全部处置资料必须报总经办备案。4.5数据分析数据即量化信息

35、。对量化信息的开发和利用,应采用数理统计技术,从中寻找数据变化的规律。4.5.1数据的范围数据主要来自对市场的调研和预测、体系运行过程的监视和分析、工程建设管理营销过程的监测和分析、工程产品和服务结果的监测及分析、顾客反馈的统计和分析等活动。4.5.2数据的收集通过信息网络渠道,系统地收集数据,应做到:准确、完整、及时。使数据能如实地反映客观事实的特征及变化情况,便于及时分析、有效地确定并采取改进措施。减少或避免损失。4.5.4数据的分析和利用执行统计技术的应用的相关要求,对收集的各类数据正确运用数理统计技术进行数据分析,寻求数据变化的规律,以便在以下方面提供证实或应用;a)质量管理体系的适宜

36、性,有效性和充分性,以及识别体系持续改进的机会;b)销售趋势以及对营销策略的调整;c)顾客满意程度与公司管理目标的符合性,以及识别顾客的期望并转化为管理和工程技术控制要求,持续提高工程产品质量;d)质量意识、经营理念与市场规律的符合性,以及企业文件建设;e)持续改进的有效性的必要性;f)对供方控制的有效性,以及战略上的调控;g)经营活动的决策。4.5.4信息、数据管理有效性评价a)部门应定期向职能管理部门提交各类报表、分析报告。职能管理部门应进行汇总、分析、提炼、积累素材,呈报总经办备案,提供高层领导决策;b)总经办应于每年十二月份定期评估信息管理在质量管理工作中的作用,找出存在的问题,持续改

37、进信息管理工作。4.6有关信息及数据按记录控制程序,由相关部门予以保存。5相关文件5.1记录控制程序dh/qp-4.2.45.2与顾客有关要求的评审程序dh/qp-7.25.3统计技术的应用dh/qc-8.4-016相关记录6.1信息单qr/zb-35图例:信息工作流程示意图重要问题部门或分公司自报重要问题总经办对口信息员总经办综合信息科科长总经办主任总裁助理级部门经理级董事长备注:1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给总经办对口信息员。3、总经办信息员对信息去伪存真、删减增添,并至少能够作出

38、浅度分析,最后将信息整理汇报给总经办综合信息科。4、总经办综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给总经办主任。【第10篇】it部信息数据资产安全管理规定第一章总则一、目的:依据*集团信息技术资源安全保护规定和有关公司规定,为进一步加强*集团计算机信息系统安全保密管理,并结合各系统、各子公司的实际情况,制定本制度。二、范围:计算机信息系统包括:涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中,涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体,按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。三、原则:涉密计算机信息系统

39、的保密工作坚持积极防范、突出重点,既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。涉密计算机信息系统的安全保密管理,坚持“谁使用,谁负责”的原则,同时实行主要领导负责制。第二章系统管理人员的职责一、岗位设置:用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责,具体技术工作由集团it部承担,设置以下安全管理岗位:系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。二、岗位职责:系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理,主要职责是:信息系统主机的日常运行维护;信息系统的系统安装、备

40、份、维护;信息系统数据库的备份管理;应用系统访问权限的管理;网络设备的管理;网络的线路保障;网络服务器平台的运行管理,网络病毒入侵防范。安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理,主要职责是:网络信息安全策略管理;网络信息系统安全检查;涉密计算机的安全管理;网络信息系统的安全审计管理。密钥管理员负责密钥的管理,主要职责是:身份认证系统的管理;密钥的制作;密钥的更换;密钥的销毁。三、工作监管:对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。新调入或任用涉密岗位的系统管理人员,必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。保密单位负

41、责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。第三章机房管理制度一、机房安全管理:进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。机房内不得使用无线通讯设备,禁止拍照和摄影。机房内应按要求配置足够量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期检查、定时更换)。加强防火安全知识教育,做到会使用消防器材。加强电源管理,严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患,及时报告,并采取安全措施。二、机房日常管理:各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。机房应保持整洁有序,地面清洁。设备要排列

42、整齐,布线要正规,仪表要齐备,工具要到位,资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。每天上班前和下班后对机房做日常巡检,检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录(见表一)。三、机房门禁管理:出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经集团it部批准,并有专人陪同。机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司集团it部管理。机房门禁卡(以下简称门禁卡)由*集团it部管理。门禁卡的发放范围是:系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。对临时进入机房工作的人员,不再发放门禁卡,在向用户单位保密部门提出申请得到批准后,由安全保密管理员陪同进入机房工作。第四章系统管理员工作细则第一节

43、系统主机维护管理办法一、工作职责:系统主机由系统管理员负责维护,未经允许任何人不得对系统主机进行操作。根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试,建立系统管理员账户,设置管理员密码,建立用户账户,设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限,并根据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。建立系统设备档案(见表二)、包括系统主机详细的技术参数,如:品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息,妥善保管系统主机保修卡,在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。二、日常维护及例行检查:每月:每月修改系统主机管理员密码,密码长度

44、不得低于八位,要求有数字、字母并区分大小写。每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主机运行维护月报,上报基础架构管理负责人。每周:通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析,并做详细记录(见表四),根据分析情况对系统主机进行系统优化,包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理,系统升级等。每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份,做详细记录(见表四)。每周下载安装最新版的系统补丁,对系统主机进行升级,做详细记录(见表四)。每天:检查系统主机各硬件设备是否正常运行,并做详细记录(见表五)。每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常,并做详细记录(见表五)。每天记录系统主机运行维护日记,对系统主

45、机运行情况进行总结。在系统主机发生故障时应及时通知用户,用最短的时间解决故障,保证系统主机尽快正常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六)。第二节信息系统运行维护管理办法一、工作职责:根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统,建立信息系统管理员账号,设置管理员密码,密码要求由数字和字母组成,区分大小写,密码长度不得低于8位。管理员密码至少每月修改一次。信息系统的开发和上线必须严格将开发环境和生产环境分开。不允许两个环境使用同一个服务器、或同一个操作系统、或同一个数据库实例。对信息系统的基本配置信息做详细记录,包括系统配置信息、用户帐户名称,系统安装目录、数据文件存贮目录,在信

46、息系统配置信息发生改变时及时更新记录(见表三)。二、日常维护及例行检查:每月:对信息系统运行维护情况进行总结,并写出信息系统维护月报,并上报信息系统的技术负责人和业务负责人。每周:对信息系统系统数据、用户id文件、系统日志进行备份,并做详细记录(见表四),备份介质并存档。每天:检查信息系统各项应用功能是否运行正常,并做详细记录(见表五)。每天记录信息系统运行维护日志,定期对信息系统运行情况进行总结。三、问题处理:在信息系统发生故障时,应及时通知用户,并用最短的时间解决故障,保证信息系统尽快正常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六)。当信息系统用户发生增加、减少、变更时,新建用户帐户,新建用户邮箱,需经保密单位审批,并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单(见表七),审批通过后,由系统管理员进行操作,并做详细记录。根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限,并提交信息系统的业务主管审批。第三节网络系统运行维护管理办法一、工作职