企业防汛检查表最新文档.doc

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1、企业防汛检查表最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）防汛工作检查表单位名称：序号检查项目检查内容发现问题建议措施一防汛制度1.1防汛组织体系是否成立了以行政第一责任人或主管领导为组长的防汛领导小组、防汛应急小组、防汛预案1.2汛期预警及值班制度汛期是否监控汛期、雨情等气象信息，发布预警1.3是否安排汛期24小时值班制度二厂区2.1厂房及建构筑物厂区整体地势情况2.2厂区防洪堤与围墙情况，各开放口（大门口）沙袋或其他封堵措施2.3重要区域及水浸风险较大的场所（如井口、设备房门口、仓库门口等）是否有挡水坎、围堰和存放足够的沙袋等挡水物资2.4屋面防水情况，落水管情况2.5与厂房内负米

2、以下的排水设施及其沟道的防倒灌措施2.6雨沟与排水设施排水设备检修及调试情况，有独立雨排水泵房的雨水泵、排水泵状况2.7保安电源、备用电源及排水泵房供电线路2.8汛期前是否安排了清理排水沟道，排水口是否堵塞，与市政接口是否通畅，屋顶落水管口是否有堵塞三仓储物资3.1仓库物资仓库物资是否均采用垫仓板垫高3.2仓库地势高度情况，是否在门口设置水坎、挡水板或沙袋等3.3仓库物资堆放是否与墙、柱、落水管保持足够距离3.4罩棚及露天物资是否存在露天物资和罩棚内物资，紧急情况下该部分物资的应对方案3.5罩棚防水情况及落水管情况3.6物资应急转移是否制定物资应急转移方案，转移人力及场所是否合理安排四防汛物资

3、4.1防汛物资沙袋、铁钎、排污泵配备情况4.2电筒、对讲机、雨衣、雨靴配备情况五其他检查人： 检查日期： 附件1监理企业工作检查表监理单位名称：检查日期：项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序号检查项目标准检查主要内容符合/不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构（项目监理部)内容齐全符合要求有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位职责落实。2总监理工程师具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、工程质量责任终身承诺书.能够在岗履职。变更符合相关规定。3其他监理人员具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应,人员数量满足监

4、理工作需要。4监理设施有标准规范清单，且有常用规范纸质版或电子版文本；配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。二、前期准备1监理单位资质内容齐全符合要求有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。2建设单位提供的资料工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证等与工程相关的其他资料。3项目监理机构的审图记录有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。4设计交底与图纸会审会议纪要监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章.5监理规划在第一次工地会议前编制了监理规划，有安全监理、治污减霾管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程

5、实际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准.6第一次工地会议总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。7质量、安全保证体系的建立与审核监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到人；监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认。序号检查项目检查主要内容符合/不符合8总、分包单位资质报审工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认；9施工组织设计审批施工单位应在开工前报审施工组织设计

6、，监理机构在规定的时限内完成了审核；施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。10测量放线控制成果检查对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了审查，有加盖施工单位公章的复印件，有动态检查管理记录；监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认；有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录；监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核，有签认记录;11检测机构及现场试验室的审查监理人员核查了外部检测机构

7、的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；监理人员检查现场试验室及计量器具，有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件;有动态跟踪检查管理记录。12开工报审图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确，由总监签发。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。三、质量控制1施工方案的审查内容齐全符合要求审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定;审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程

8、质量保证措施是否符合强制性标准要求；报审表应符合要求，监理人员审核意见明确并留存审查过程记录.现场检查报审、报批表是否符合要求。2“四新应用审查监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料，和相关验收标准的适应性;现场检查留存的验收标准与检验报告。3监理实施细则对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施细则,有针对性和可操作性，内容齐全，应包括:专业工程特点、监理工作流程、要点和工作方法及措施，总监已审批。现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。序号检查项目检查主要内容符合/不符合4工程材料、构配件及设备质量验收监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及

9、设备的质量证明文件，对现场材料及构配件进行验收，需要复试的进行见证取样、封样、送检。报审资料应齐全完整，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。5标养室的检查标养室符合GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准，有监理人员对标准养护室的检查验收记录。6巡视及监理通知单的签发监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专项方案，材料、设备及构配件是否合格，管理人员是否到岗,特种作业人员是否持证上岗.对发现的质量隐患，应及时签发监理通知单.检查日常监理日志和监理通知单记录。7旁站监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录;检查旁站记录与实际相符，内容真实

10、全面。8见证取样监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证取样；检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录.9隐蔽工程、检验批和分项工程验收对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工程、检验批验收记录。10分部工程验收对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验收记录齐全完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。11质量缺陷问题处理有详细的检查记录及相关影像资料；签发了监理通知单、有发文记录、整改回复单及复查意见。四、造价控制1工程量签证审核内容齐全符合要求审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。2工程款支付

11、审核工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。3现场签证审查有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，监理审查意见准确明了。4费用索赔审查报审资料完整，索赔证据齐全，签认意见明确。五、进度控制1前期准备工作内容齐全符合要求在监理规划中确定进度总目标和阶段性目标,制定了相应的进度控制措施。2总进度计划、阶段性进度计划审查对施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划进行了审核签认,报建设单位批准，报审资料齐全，签署意见齐全.序号检查项目检查主要内容符合/不符合3巡视及动态检查监理人员应对施工进度的执行情况进行动态检查，发现偏差应及时协调相关方采取措施进行纠偏.应在工作联系单、监理

12、通知单、会议纪要等内容中有相关记录.4工程延期管理有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录.5工期延误管理发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理,有调查处理的相关记录和文件。六、安全生产管理的监理工作1安全生产管理的监理工作实施细则内容齐全符合要求结合涉及的危险性较大的分部分项工程和工程环境、施工特点等编制了安全生产管理的监理工作实施细则。核查在建危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则是否编制，有无针对性和可操作性.2资质审查核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和项目监理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。报验表

13、有签认，有加盖公章的证书复印件.3应急救援预案审查审查施工单位报送的应急救援预案,由总监签认,留存原件。4专项施工方案审查专项方案应包括：临时用电、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除爆破工程及其它专项工程。监理人员应审查专项方案的编、审、批程序是否符合要求，方案应经施工单位技术负责人审批,加盖施工单位公章，总监签认，超过规定规模时，报建设单位项目负责人批准。需专家论证的，应有论证报告及闭合资料.5危险性较大的分部分项工程的清单编制、安全技术交底、现场安全监理、检测及联合验收项目监理部建立了危险性较大的分部分

14、项工程清单；核查施工单位危险性较大的分部分项工程清单；检查施工单位的危险源辨识清单与实际情况的符合性，并保持相关检查记录。起重吊装及安装拆卸工程应按照省有关规定办理告知及使用登记手续。监理人员应检查施工单位的安全技术交底记录,留存检查记录.监理人员应对专项方案实施情况进行现场监理(巡视、旁站），应保持相关记录。起重吊装设备应按规定进行检测,并取得检测合格证书;监理人员应按规定组织联合验收，留存验收记录。应检查施工单位的起重吊装设备是否按规定进行使用、保养、维修,并有检查记录。6安全防护核查监理人员应审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的质量合格证明文件.审查意见

15、明确，留存审核通过的安全防护方案和质量合格证明文件.按规定对安全防护用品进行验收，留存加盖施工单位公章的合格证原件。按规定对安全防护措施的落实情况进行检查，并保持相关记录。序号检查项目检查主要内容符合/不符合7施工消防安全核查审查施工单位报送的消防专项方案,审查意见明确。核查现场消防设施和器材配备情况，进行定期消防检查，保持相应的检查记录。8监理报告发现存在严重安全隐患,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位.留存文字记录及影像资料.施工单位拒不整改或不停止施工的,应向政府部门报告，留存书面监理报告内容.9事故报告和调查处理安全事故发生后,监理应做好应急救援并要求施工单位保护现场，及时收集整理与

16、事故有关的安全监理资料并保存相关记录.监理人员应协助、配合事故调查工作，并留存相关记录.10文明施工管理检查施工现场的临建布置、围挡、清洗设施、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合文明施工相关要求，并留存日常检查相关记录。11环境保护检查施工单位对治污减霾工作的落实情况，施工组织设计中应有治污减霾专篇、有专项方案、有空气重污染应急预案、有扬尘预防治理知识的培训记录，使之符合环保部门的要求,并留存相关检查记录。七、合同、信息管理、组织协调1工程变更管理内容齐全符合要求施工中出现工程变更,应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。监督施工单位实施工程变更,并保持相应检查记录

17、。2监理日志填写监理日志应做到字迹工整,内容记录完整，用语规范,并有总监或总代签字，有平行检验详细记录和总监巡视记录，有见证取样记录。3监理月报能按监理规范要求编写监理月报，月报齐全,总监签认，应定期报送甲方（查发文记录)；4会议纪要能按第一次工地会议的要求,定期召开监理例会或工程专题会议，会议纪要有三方会签，附会议签到表.评定标准：共检查: 51 /（ ) 项；其中，符合项有项；不符合项有项；符合率:%。检查结果：严重违规事项:一般违规事项：值得推广的管理方法：检查人员签名：附件1食品生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位： 地址：检查人员及执法证件名称、编号：1.2.检查时间：年月日检

18、查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字：检查人员签字： 年 月 日 年 月 日表1-1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。食品添加剂通用检查项目：重点项（*）19项，一般

19、项31项，共50项。检查项目项目序号检查内容评价备注1生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。是否2进货查验

20、结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。是否*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。是否3生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。3.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安

21、全状况进行自查并记录和处置。是否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。是否*3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。是否*3.9建立和

22、保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否*3.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。是否4产品检验结果注：采取抽查方式4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。是否4.2不能自检的，应当委托有

23、资质的检验机构进行检验。是否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是否*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否5贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否*5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否5.3不合格品应在划定区域存放。是否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否5.5仓库温湿度应符合要求。是否5.6生产的产品在许可范围内。是否5.7有销售台账，

24、台账记录真实、完整。是否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是否*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否*6.3召回食品有处置记录。是否6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否7从业人员管理7.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。是否7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否*7.3未发现聘用禁止从事食品安

25、全管理的人员。是否7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。是否*7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否8食品安全事故处置8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否9食品添加剂生产者管理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。是否9.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是否9.3食品添

26、加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是否其他需要记录的问题：说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者。4对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。5如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。表1-2 食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）12项，一般

27、项22项，共34项。特殊场所和特殊食品检查项目：共19项。食品通用检查项目（34项）检查项目序号检 查 内 容评价备注1.经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。是 否1.2食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。是 否2.经营条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。是 否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。是 否2.3是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。是 否3.食品标签等外观质量状况*3.1检查的食品是否在保质期内。是 否*3.2检查的食品感官性状是否正常。是 否*3.3经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。是

28、 否3.4检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。是 否*3.5经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规定。是 否3.6经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、保质期等事项是否显著标注，容易辨识。是 否*3.7销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。是 否3.8经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。是 否3.9经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。是 否*3.10经营的进口预包装食品是否有中文标签,并载

29、明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。是 否*3.11经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。是 否4.食品安全管理机构和人员4.1食品经营企业是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。是 否4.2食品经营企业是否有食品安全管理人员。是 否4.3食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。是 否5.从业人员管理5.1食品经营者是否建立从业人员健康管理制度。是 否5.2在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否取得健康证明。是 否5.3在岗从事

30、接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的情况。是 否5.4食品经营企业是否对职工进行食品安全知识培训和考核。是 否6.经营过程控制情况*6.1是否按要求贮存食品。是 否6.2是否定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。是 否*6.3食品经营者是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的，是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。是 否6.4食品经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。是 否6.5发生食品安全事故的，是否建立和

31、保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地食品药品监督部门。是 否*6.6食品经营者采购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。是 否*6.7是否建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。是 否*6.8食品经营企业是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。是 否6.9是否建立并执行不安全食品处置制度。是 否6.10从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。是 否6.11食品经营者是否张贴并保持上

32、次监督检查结果记录。是 否特殊场所和特殊食品检查项目（19项）检查项目序号检 查 内 容评价备注7.市场开办者、柜台出租者和展销会举办者7.1集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品安全管理责任。 是 否7.2是否定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。是 否8.网络食品交易第三方平台提供者8.1网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营者进行许可审查或实行实名登记。是 否8.2网络食品交易第三方平台提供者是否明确入网经营者的食品安全管理责任。是 否9.食品贮存和运输经营者9.1贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否安全、无害，

33、保持清洁。是 否9.2容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。是 否9.3食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。是 否10.食用农产品批发市场10.1食用农产品批发市场是否配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检验机构，对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。 是 否10.2发现不符合食品安全标准的食用农产品时，是否要求销售者立即停止销售，并向食品药品监督管理部门报告。是 否11.特殊食品11.1是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。是 否11.2经营的保健食品的标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能，内容是否真实

34、，是否载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”，与注册或者备案的内容相一致。是 否11.3经营保健食品是否设专柜销售，并在专柜显著位置标明“保健食品”字样。是 否11.4是否存在经营场所及其周边，通过发放、张贴、悬挂虚假宣传资料等方式推销保健食品的情况。是 否11.5经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企业产品质量标准。是 否11.6经营的保健食品广告内容是否真实合法，是否含有虚假内容，是否涉及疾病预防、治疗功能，是否声明“本品不能代替药物”；其内容是否经生产企业所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查批准，取得保健食品广告

35、批准文件。是 否11.7经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。是 否11.8特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。是 否11.9特殊医学用途配方食品广告是否符合中华人民共和国广告法和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。是 否11.10专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。是 否其他需要记录的问题：说明：1.本要点表共分为两个部分：第一部分为通用检查项目，分为重点项目和一般项，重点项目应逐项检查，一般项可视情况随机抽查；第二部分为特殊场所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。 2.检查过程中，被检查的经营者不涉及的项

36、目，可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。表1-3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项检查项目序号检查内容检查结果备注一、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。是 否二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是 否3监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。是 否4在经营场所醒目位置公示量化等级标识。是 否三、制度管理*5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。是 否*6制定食品安全事故处置方案。是 否四、人员管理*7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安

37、全管理人员。是 否*8从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明。是 否9具有从业人员食品安全培训记录。是 否10从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是 否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。是 否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。是 否13用水符合生活饮用水卫生标准。是 否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。是 否六、原料控制（含食品添加剂）*15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，企业如实记录有关信息并保存相关凭证。是 否16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定期检查，及时清理变质或者超过保质期的食品。是 否

38、17食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。是 否七、加工制作过程18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。是 否19制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识，按标识区分使用。是 否20专间内由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。是 否21食品留样符合规范。是 否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。是 否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。是 否八、设施设备及维护24专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。是 否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。是 否26食品处理区配备带盖的餐厨废弃

39、物存放容器。是 否*27食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常，并保持清洁。是 否九、餐饮具清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。是 否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。是 否*30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。是 否说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。2.检查结果判定方法：符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不 合格且70%一般项合格率100%；不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格

40、率70%。3当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。4存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数合理缺项的项目数）100%。表1-4 保健食品生产日常监督检查要点表重点项（*）34项，一般项55项 ，共89项。检查项目序号检查内容评价备注1.生产者资质情况*1.1生产许可证在有效期内。是 否1.2营业执照、生产许可证中相关信息一致。是 否*1.3实际生产的保健食品在生产许可范围内。是 否*1.4保健食品注册证书或备案凭证有效。是 否*1.5实际生产的保健食品按规定注册或备案。是 否1.6注册或备案的保健食品相关内容发生变更的，已按规定履行变更手续。是 否1.7工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，已按规定履行变更手续。是 否2.进货查验情况2.1建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、贮存、发放和使用等管理制度。是 否*2.2查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进行检验。是 否2.3生产保健食品使用的原辅料与注册或备案的内容一致。是 否2.4建立并执行原