中心卫生院岗位风险点清查汇总表优质资料.doc

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1、中心卫生院岗位风险点清查汇总表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）岗位风险点清查汇总表单位（盖章）： 中心卫生院填表时间： 2021年10月 11 日工作岗位工作人员工作事项（工作流程）廉政风险点(节点)潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议院长班子建设制定办法，完善机制，加强教育忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。院长人事、财务、后勤、安全管理

2、合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。加强职工政

3、治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。院长、副院长医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。院长、副院长公共卫生服务管理管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作

4、，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。院长、副院长合作医疗管理农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。药品管理员在医师医师的处方下，调剂

5、发药不私售药品，划价准确。由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行处方管理办法，麻醉、精神药品按特殊规定管理。加强业务学习，提高工作效率和质量。药品管理员制定进药计划，规范管理药房药房药品管理、保存不规范。药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。药品管理员按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药准确称量中药材，保证中药质量。中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有

6、部分药品起虫、变质、有效成分丢失。工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。收费员主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。认真

7、学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。收费员遵守现金管理制度，不挪用公款。遵守现金、票据保管制度，不挪用公款，未经批准，不得支借他人。未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据保管钱妥善。妥善保管现金和收费票据，不得丢失，以备查对；加强业务能力；严格遵守现金管理制度。加强法律知识学习，提高自身法律观念。护士清洁、消毒灭菌、无菌操作，协助大夫完成手术无菌观念淡薄，疏忽大意，操作不熟练。以防个人无菌操作不严格，造成住院病人或手术病人发生感染不适。控制院内感染，实行“一人一针一管一用一毁形消毒；严格执行护理操作规程、无菌操作原则及消毒隔离制度，认真做好器械、敷料清洁消毒工作；治疗

8、室定期进行紫外线空气消毒，定期擦拭灯管。监督护理工作经常学习、考核，手术室内安装空调。护士住院、门诊患者护理、治疗护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。内科、外科、儿科医生住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院急病人所急，想病人所想，为了患者的健康服务。患者日益增长的疾病防治需求与医护人员

9、业务能力服务差距加大，潜在医患关系不和谐局面的显露。认真学习专业知识，提高诊治水平，善于与患者及家属沟通，创建和谐医患关系。更多渠道为基层人员提供学习进修机会，提高基层医疗卫生人员待遇，造就人才，留住人才。内科、外科、儿科医生住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。妇产科医生妇产科住院患者管理检查时态度和蔼，认真负责；杜绝私收费、做人情不收费。产前检查不到位，高危产妇诊断不及时，处理不得当；接生时会阴撕裂严重，缩宫

10、素使用不当。完善产前检查，及时随访，高危产妇及时转诊；产时认真保护会阴、密切监测胎心音；产后密切监护孕妇，防止大出血的医疗意外发生。按时执行。熟悉和掌握产科适用知识。产房取暖问题，建议安装空调或暖气。内、外、儿科医生门诊疾病诊查、用药勤恳工作，不接受患者的任何好处。误诊、用药失误。完善各项检查化验，及时合理用药，防止病情进一步恶化。上级医师督查、帮助，药剂师监督。通过不断学习，提高业务技术知识。内、外、儿科医生针灸、理疗不收病人礼物、红包，不走关系。晕针、断针、机体损害。勤查医疗器械，严格掌握适应症和禁忌症，及时合理处理突发情况。不断学习，提高治疗技术。妇产科医生妇产科诊疗医疗检查和服务私收费

11、对病情的误诊、漏诊、误治。完善辅助检查，明确诊断，仔细分析，治疗得当；认真学习熟悉掌握妇科适用知识。努力学习，积极申请出外进修，提高自身业务能力。X线片检查为患者做拍片检查杜绝私收费和做人情不收费防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。佩戴放射监测笔，穿铅衣。认真学习，提高诊断技术水平。B超检查为患者做超声检查杜绝私收费和做人情不收费患者要求对胎儿的性别鉴别，对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，认真仔细做好每一步检查，认真书写报告单，诊断准确，防止差错事故的发生。认真学习，提高诊断技术水平。心电图检查心电图检查不私收费。心电图诊断水平较低，心电图检

12、查操作熟练程度较差，诊断准确性较差。认真学习心电图检查和诊断技术，提高业务水平。建议前往上级医院进修学习。生化检验门诊及住院病人的化验工作勤恳工作，不接受患者的任何好处。在操作化验过程中出现误差。加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。后勤管理后勤工作采购细心，认真，保证质量。线路、设备老化，不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，突发停电，不能及时发电保障医院各科业务工作正常运转。定期对全院包括家属区的水路、电路进行检查维护保养工作，发生电、水路故障、网络及仪器故障，及时抢修，保障医院正

13、常工作的进行。建议有计划的更换老化线路，购买发电机，应对突发停电。会计会计工作财务管理财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。办公室管理员办公室相关工作办事公道、作风正派。因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。合理安排办公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。健康档案专干健康居民档案信息采集采集居民健康信息的准确性采集具名基本信息及健康信息时出现信息记录错误、不全，对参与建立健康档案的人员未进行业

14、务培训或培训质量欠缺。根据实际需要，对参与建立健康档案的人员进行有针对性的业务培训，有方案、记录、签到薄，确保质量，对于录入的基本信息进行检查，通过后方可归档。建立领导加大监管力度。健康档案专干健康居民档案信息录入对重点人群建立健康档案，随访，更新重点人群系统建档率较低，体检项目不齐全，不能充分反映重点人群的基本情况。重点人群（0-36个月儿童、孕产妇、65岁以上老人、高血压、糖尿病等慢性病患者，结核病、残疾人、精神病人等）居民健康档案建立及时，逐步实行计算机管理。健康档案专干健康居民档案信息管理出生及去世人员更新信息变动后更新不及时，重点人群更新频率较少。加强乡村两级的管理实行村级考核制妇幼

15、专干孕产妇及儿童数据统计，建卡，上报孕产妇、儿童数据统计不细致。孕产妇及儿童跟踪管理欠规范，建卡建档合格率低。加强孕产妇及儿童系统管理，提高建卡建档质量；认真汇总村医上报数据，理清报表逻辑关系，计算准确，合理填写数据。加大村医培训，提高数据统计及时性和准确性。妇幼专干出生医学证明发放出生医学证明发放手续不完善，为熟人、亲戚走捷径。当年婴儿出生医学证明的发放管理工作不到位，往年出生医学证明统计工作不及时，发放不正规。当年本院出生的婴儿应及时督促完善手续，办理出生医学证明，提高当年孕产妇住院分娩率，使当年婴儿出生医学证明发放使用率达90以上。加强审核力度，严把出生医学证明发放合格关口。妇幼专干妇幼

16、保健宣传宣传不及时，内容专业性太强，不宜理解。母婴保健法、“降消项目”等知识宣传及知晓率较低，培训不到位。加大妇幼相关知识宣传力度，制作宣传栏，书写标语，组织培训，全面提高群众妇幼知识。新农合专干参合农民门诊病人报销及慢性病报销严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。门诊报销不及时，凭据打印滞后，农合证号正确。打印相关凭据，并与乡镇府商议开具证明，鉴别发票真伪账户报销工作量大，岗位人员紧缺，建议增加此项工作人手。新农合专干参合农民住院病人审核、报销严格审查报销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。严把您

17、农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。新农合专干新农合宣传工作新农合政策宣传力度不够，补偿情况公示不及时。农民对新农合政策了解不全面，报销程序不清楚，手续繁杂，通信不变，补偿情况不能及时通知患者及家属；资金拨付不及时。加大新农合宣传力度，设立新农合宣传栏，及时张贴、更换宣传资料，及时公布补偿情况于公示栏，简化报销手续。建议上级简化农合资金拨付手续，做到农合资金及时，快速拨付。防疫专干领取预防接种疫苗及各种报表加强疫苗保存意识，防止疫苗变质、失效。疫苗冷链运转过程中未能保持疫苗在相应的温度范围内保存

18、。加强冷链运转，使用隔温冰背包及冰排运送，运送到位后及时放入冰箱保存，保持疫苗在相应的温度范围内运送和保存。防疫中心及时配备和更换疫苗运送设备。防疫专干对全乡村医进行培训，发放预防接种疫苗，安排工作接收村医好处，徇私舞弊村医预防接种疫苗的运送及注射不规范，导致疫苗失效或变质，从而导致相应危险发生。加强对村医的冷藏疫苗工作的培训，提高村医对疫苗运送和保存的相关知识。加强村医管理，配备冷链运转设备。防疫专干总结所有相关预防报表，上报疾控中心报送数据准确、无误。汇总村医上报数据不够认真，逻辑关系不清，数据矛盾；疫情报告不及时，传染病管理不到位。建立传染病快速报告机制，认真汇总村医上报数据，理清报表逻

19、辑关系，计算准确，合理填写数据，对结核病等传染病及时建卡，管理，及时访视。加大对村医培训，增强村医业务水平，是防疫工作走上新的台阶。合计（个）37合计（项）37合计（个）37合计（个）37合计（个）37合计（项）31纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字：注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息

20、的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，

21、耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活

22、动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。 2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八

23、项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。预防保健科1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。设备科科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅

24、统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。 设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。A1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自

25、觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。基建办在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。A1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。

26、4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。总务科采购员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假

27、账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制

28、度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。3、对所负

29、责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的

30、岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，

31、当日报表当日结算，对收费清单专人审核。药剂科主任： 1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。采购员：1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方”。仓管员：1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”。A主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质

32、和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋

33、取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。科室负责人风险点主要环节风险等级防控措施临床、医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。B1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加

34、学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B 1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。 2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。各临床科室医师1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开

35、具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。B1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。各医技科室医师1、在诊疗活动中，收取病人钱物。2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。3、私自收费。B1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章

36、制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。 昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表 序号岗位廉政风险点防控措施自评风险等级副校长、副书记（主持工作)、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；、加强党员干部的廉政教育和管理，筑

37、牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。一级2校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制；。加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；。树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;。 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度二级3校党委委员、纪委书记1对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2。在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、;3。利用职

38、权和职务上的影响谋取不正当利益。.按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度；2。加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。二级校党委委员、工会主席.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2。工会经费管理不到位,发生违规使用现象；。利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1。坚持校务公开,接受群众监督；2。按照廉政准则,带头遵守廉洁自律各项规章制度。二级6办公室主任。教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误;。公章使用把关不严格;3。公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处.1。加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

39、2.严格按政策办事,努力做到公平公正;3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。二级7办公室秘书违规使用印章，谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级9司机公务车辆使用收受回扣严格按规定要求办理、维修和使用派车制.三级11教务科科长1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事;2、教学管理中执行制度不力，存在人情关;3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1、严格执行标准，加强自律意识；、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;4、加强科室管理，培育廉洁、高效

40、有序的工作作风。二级12教务科科员、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格,存在“人情关”；、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。1加强学习,提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。三级13学保科科长、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理。审核不严； 、对班主任管理未能做到公心处事,存在人情关;4、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假.1、严格执行标准,加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事; 3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风二级4政教处副主任

41、1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；。学籍管理中发生不廉洁行为;3、招生核分不严或弄虚作假；4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故1.加强学习,提高政治素质，增强自身拒腐防变能力;、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。二级5政教处学籍管理人员1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不严或办理不该办证的；、招生中核分不严或弄虚作假。1.认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养;2、严格按学籍管理制度办事。三级16体卫艺处主任1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督;2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管

42、不力，查处不严；3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为.1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度二级17体卫处副主任1、特长生考试中对考官监管不严,存在成绩不真实；、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严,评比中区分亲疏,影响赛事公平公正。1、加强自律意识；2、在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行。三级18财务室主任1、利用职务之便，违反财务审批程序,支出审核不严，发生不廉洁行为；、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3

43、、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费、对本处室职工管理不到位,工作上出现重大失误。 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财,依法办事;2、严格执行会计法和财务管理制度,按照审批程序和标准,严把支出审批关；4。严格执行大宗物资商品政府采购；5。严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益；6认真审核统计数据，确保数据真实准确；7加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，

44、培育廉洁、高效有序的工作作风.二级19总务处副主任1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象;2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象;3、不及时对学校水、电维修造成经济损失;4、采购过程中操作不规范,出现质次价高、虚开发票等;5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。1.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识； 2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；3、严格执行会计法和财务管

45、理制度，按照审批程序和标准,严把支出审批关；4严格执行大宗物资商品政府采购；5、严格执行工资政策，杜绝人情关。二级总务处主办会计1不按照规定使用、管理现金、支票,造成现金挪用、公款私存;。票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3。不及时与银行核对账目，造成资金流失。加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2。遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3。熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5。坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。二级1总务处出纳1。利用工作之便,违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2。不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范,出现坐收坐支、截留