信息安全体系内部审核检查表总(完整版)资料.doc

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1、信息安全体系内部审核检查表总（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）信息安全管理体系内部审核检查表 被审核部门： 领导层审核员签字：第二组 序号附录编号及名称审核内容和方法审核记录合格性判断1A.5安全方针1.1信息安全方针 信息安全方针文件 1.2评审和评价 A.6信息安全组织内部组织 信息安全的管理承诺 信息安全协调 信息安全职责分配 信息处理设备的授权过程 保密协议 与权威机构的联系 与专业的利益团体保持联系A.6.1.8信息安全的独立评审外部组织 关于外部组织风险的识别 与顾客接触时强调安全 第三方合同中的安全要求A.7资产分类和控制资产责任 资产清单资产所有者关系

2、 可接受的资产使用准则 信息分类 分类指南 信息的标识和处理A.8人力资源安全雇用前 任务和职责 人员考察 雇用条款和条件雇用期间 管理职责 信息安全意识、教育与培训 惩戒雇佣的终止或变更 终止职责 资产归还 撤销访问权限A.9物理和环境安全安全区域A.9.1.1 物理安全周边A.9.1.2 物理入口控制 办公室、房间和设施安全保护外部和环境的威胁的安全防护 在安全区域工作 公共访问、交接区设备安全 设备的安置和保护 支持性设施（如供电） 电缆安全 设备维护 场外的设备的安全 设备的安全处置或重复使用 资产迁移A.10通信和操作管理操作程序和职责 文件化操作程序 变更管理 职责分离 开发、测试

3、和运营设施的分离第三方服务交付管理 服务交付 监控和评审第三方服务 管理第三方服务的变更系统规划与验收 容量管理 系统防范恶意代码和移动代码 防范恶意代码 防范移动代码备份 信息备份网络安全管理 网络控制 网络服务的安全媒体处置 可移动计算媒体的管理 媒体的处置信息处理程序 系统文档安全信息交换 信息交换策略和程序 交换协议物理媒体传输 电子信息 业务信息系统电子商务服务 电子商务 在线交易 公共可用信息A.10.10 监视 NOA.11访问控制访问控制的业务要求 访问控制策略用户访问管理 用户注册、 特权管理 用户口令管理 用户访问权的评审用户责任 口令的使用 无人值守的用户设备 清理桌面及

4、清除屏幕策略网络访问控制 网络服务使用策略 外部连接的用户鉴别 网络设备的识别 远程诊断和配置端口保护 网内隔离网络连接控制 网络路由控制操作系统访问控制 安全登陆程序 用户标识和鉴别 口令管理系统 系统实用程序使用 终端时限 连接时间的限制应用系统和信息访问控制 信息访问限制 敏感系统隔离移动计算和远程工作 移动式计算 远程工作A.12信息系统获取、开发和维护 NOA13信息安全事件管理报告信息事件和弱点 报告信息安全事件 报告信息安全弱点信息安全事件的管理和改进 职责和程序 从信息安全事故中学习 收集证据业务持续性管理业务持续性管理的信息安全方面 在业务连续性管理过程中包含信息安全 业务持

5、续性和风险评估 开发并实施包括信息安全的持续性计划 业务持续性计划框架 业务持续性计划的测试、保持和再评估A.15符合性与法律法规要求的符合性 识别适用法规 知识产权（IPR） 组织记录保护 个人信息的数据保护和隐私 预防信息处理设施的误用 密码控制的法律法规与安全策略和标准的符合性，以及技术符合性符合安全策略和标准 技术符合性检查信息系统审计考虑因素 信息系统审核控制A.15.3.2 信息系统审核工具的保护白沙中学教学常规检查记载表教研组： 教师姓名： 一、备课本教案（备课本）教案数量教学目标教学方法学生活动return教学反馈与思考C、千兆以太网 D、万兆以太网总体印象23. 在下面有关H

6、AVING子句描述错误的是_。要求A. 表 B. 视图 C. 图形 D. 报表实际优良合【答案】C差优良【答案】各字段宽度；存放逻辑删除标合【答案】降序、升序差优良A、交换机 B、MODEM C、中继器 D、网卡合A. INTO ARRAY B. INTO CURSOR差24、要把学校里行政楼和实验楼的局域网互连,可以通过（ A ）实现。优良合差优良合差问题与建议说明：要求教案数量栏内写数字，其它栏内打“”。 记录人： 审核人： 二、上课学生测评课堂教学（上课）教学设计教学过程学生活动教学效果总体印象满意率总体印象优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差问题与建议说明：学生测评由学生打分，课堂

7、教学打分由年级组根据平常的听课形成。 记录人： 审核人： 三、作业周作业次数作业作业形式布置收交情况批改情况讲评情况反馈落实情况 总体印象一般作业作文优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差问题与建议说明：作业检查以学生抽样为主结合班级日志和学生测评。 记录人： 审核人： 四、教研活动教研活动听课情况公开课情况集体备课外出教研资料积累总体印象次数总体情况优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差问题与建议说明：听课情况以听课本检查为主，公开课以微格教室记录为主，集体备课以备课组长记录为主，外出教研与资料积累以教务处记录为主。 记录人： 审核人： 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天

8、气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、现场道路及部分地面因挖土堵塞排水沟，出现积水现象。2、一工人施工现场没带安全帽。隐患整改记录1、立即按排人员立即清理排水沟内泥土，保证排水通畅。2、对违纪工人进行安全生产劳动纪律的教育，并罚款20元。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、脚手架接地不规范。2、钢筋组二工人施工现场不戴安全帽。隐患整改记录1、通知电工立即对脚手架防雷接地，保护接地按规范要求重新进行设置。2、对

9、违纪工人进行教育，对屡犯者进行加倍处罚。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、施工现场文明施工情况不理想，各工种材料堆放较乱。2、电缆线拖地现象依然存在。；隐患整改记录1、召集各工种负责人及材料管理人员开会，认真落实现场材料管理措施，做好文明施工工作。2、电工必须加强现场巡视，对违反临时用电管理规定的行为必须及时纠正。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1

10、楼楼梯部位无外防护架。2钢筋工四人施工现场不戴安全帽。隐患整改记录1立即按排架子工进行防护架搭设。2对钢筋工进行教育并从重处罚（屡次发生此类现象） 专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、基坑周围外模板作业未搭设脚手架。2、安全帽均未系帽带。隐患整改记录1、基坑周围外模板作业已搭设脚手架。2、安全帽未系帽带的已进行安全教育。 专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要

11、问题 1、临时配电箱的门锁坏了。 2、切断机、调直机等机械传动皮带未按要求安装齐全。 隐患整改记录1、 已更换一个新的门锁2、己按要求“三定”整改。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题 1、电焊机旁见灭火器，焊机线铜线裸露，电源线连接处未用绝缘胶布，而是用普通胶带。2、塔吊无指挥人员。隐患整改记录1、电焊机旁已放置灭火器，焊机线铜线裸露的已处理，电源线连接处已用绝缘胶布。2、塔吊配备指挥人员。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动

12、迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、照明灯直接用铁丝吊于钢管脚手架上。2、施工现场无安全通道。隐患整改记录1、照明灯直接用铁丝吊于钢管脚手架上已整改。2、施工现场安全通道在搭设。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、梁板模板立柱间距大于方案要求。2、部分立杆与底板接触不牢，未设垫板。隐患整改记录 1、梁板模板立柱间距大于方案要求已整改。2、部分立杆与底板接触不牢的已整改，已设垫板。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期：

13、 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题建筑材料、构件、料具未按总平面布局堆放木工车间锯末过多发现木工车间有1只干粉灭火器被放气体隐患整改记录建筑材料、构件、料具已按要求堆放整齐要求木工班搞好落手清全员收回空瓶，随后调换好的干粉灭火器，确保消防安全。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题发现一焊工无特种人员操作证 钢材、管材标识少，无防潮、防雨措施。材料进场手续不全。钢筋存放未分规格，无材料标识牌隐患整改记录停止该工

14、人操作资格，更换有操作证的人员进行操作晚上项目部召开安全例会，布置了安全生产、文明施工相关要求，警钟长鸣，确保安全。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题 1.标牌不规范、不整齐2.生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理隐患整改记录 1.标牌已按规范要求整改完毕2.派专人清理生活垃圾专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、塔吊吊钩未收到位。2、现场电线有拖地

15、现象，未架空。隐患整改记录1、对塔吊工进行安全教育，下班后应将塔吊吊钩已收到位。2、现场电线有拖地现象的要求电工将电线架空。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、大门口废木材堆放不整齐，且有大量朝天钉。2、工人私自开伙现象较多，在宿舍内大量使用电磁炉等大功率电器。3、散装水泥罐出料口未加锁。隐患整改记录1、大门口废木材堆放不整齐的已整改，且有大量朝天钉的安排处理掉。2、对工人加强安全教育，不允许出现私自开伙，否则给予处罚。3、散装水泥罐出料口未加锁已通知水泥厂安排人来修专职

16、安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、钢筋加工棚电缆线拖地，与钢筋混在一起。2、现场水泥砖、粘土砖堆放有不稳现象。隐患整改记录1、已安排电工将钢筋加工棚电缆线拖地，与钢筋混在一起的隔开并架空。2、现场水泥砖、粘土砖堆放有不稳现象已处理。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、架子工安装脚手架未戴安全带。2、现场砖堆得比较高，易倾倒。隐患整改记录1、已对架子工进

17、行安全教育，高空作业应戴安全带。2、对现场砖堆得比较高的进行处理，加固，并对收料员进行教育，下次不允许出现此现象。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1.现场扬尘大2.脚手架上放置短钢管，容易掉落。隐患整改记录1.每天分时段洒水2.没用的短钢管及时取下来放到规定地点。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1、钢筋焊接时，电线凌乱。2、一工人施工现场没带安全帽。

18、隐患整改记录1、按照规范拉接电线。2、对违纪工人进行安全生产劳动纪律的教育，并罚款20元。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。2. 电焊机出线松动，地面潮湿。隐患整改记录1. 钢筋加工现场废钢筋上午清理干净，分类归堆（钢筋加工组负责1天完成）。2. 对电焊设备全面检查，发现隐患及时消除（焊工负责,一天完成）。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内

19、容存在的主要问题1、围护安全立网部分有缺口、搭口松开。2、一工人施工现场没带安全帽。隐患整改记录1、 围护网由架子班组长赵观吉负责，一天内修好。2、对违纪工人进行安全生产劳动纪律的教育，并罚款20元。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1楼梯部位无外防护架。2钢筋工四人施工现场不戴安全帽。隐患整改记录1立即按排架子工进行防护架搭设。2对钢筋工进行教育并从重处罚（屡次发生此类现象）专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24

20、#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题 1、木工加工机械加工刀口部位未设置有效的安全防护装置。2、配电箱制作不统一，无色标、编号。隐患整改记录 1、木工加工机械加工刀口部位设置有效的安全防护装置。2、配电箱制作要统一，有色标，有编号。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题 1、钢筋加工不在防护棚内，箱上无用电警示标识。2、电焊机旁见灭火器，焊机线铜线裸露，电源线连接处未用绝缘胶布，而是用普通胶带。3、塔吊无指挥人员。隐患整改记录 1、要求钢筋加工人员在防护棚

21、内作业，箱上标电警示标识。2、电焊机旁放置灭火器，焊机线铜线裸露的及时处理，电源线连接处要用绝缘胶布。3、塔吊要配备指挥人员。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1.卷扬机钢丝绳磨损。2.切断机刀片松动，漏油严重。3.脚手架上杂物太多，部分安全网有漏洞。隐患整改记录1. 机修工紧固切断机刀片，调换油封，维修保养，卷扬机钢丝绳更换新的（机修工负责一天完成）。2. 请修理工对切断机进行修理3. 脚手架上杂物立刻清理，通知木工组不准在脚手架上堆放材料等物，安全网洞口必须封好。专职安

22、全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1. 施工道路不畅，模板、钢管随意乱堆。2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。3. 附着脚手架正在安装，各工种要协调配合。4. 钢筋加工场物料杂乱。隐患整改记录1. 派3人清理道路杂物，模板堆放整齐、就位，一天内完成（木工组负责）。2. 通知焊工，今后禁止用钢筋作搭铁，应按操作规程作业。3. 附着脚手架安装过程，项目部应派安全员专职巡察，确保安全，做好各工种协调工作。4.工期紧，钢筋、物料场派5人开夜工清理堆放齐整（以上问题两天内完成）。专职安全员签名 表

23、 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1. 施工便道损坏，现场环境较乱。2. 部分电箱门不关，防雨措施不到位。3. 二层以下扣件式钢管脚手架拉结太少。隐患整改记录1. 现场道路东侧段二天内用混凝土修补。2. 电工每天加强巡视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管（当班电工督促各施工班组负责落实）。3.脚手架增加拉结、斜撑，封好立网，补好漏洞（架子班负责一天内完成）。专职安全员签名 表 安全动态管理(日)检查表检查日期： 天气情况 ： 工程名称陆杨动迁小区1-24#楼及地下车库施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题1. 生活区用电电线乱拖，未按规定架设。2. 木工机械旁木花堆积，消防设施缺漏。3. 南边道路不畅。 隐患整改记录1. 生活区必须规范架设电线，拆除宿舍内乱拖的电线，没收违章家电（由电工班组落实整治，一天前完成）各宿舍长负责保持合格状态。2. 木工棚必须在下班前清理干净，补齐消防设施（钢筋班长负责派人一天内完成）。3. 清除南边道路障碍物，保持畅通。专职安全员签名