人民医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告汇编(完整版)资料.doc
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1、人民医院门诊综合楼改扩建工程可行性研究报告汇编(完整版)资料(可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)目 录第一章总 论1.1 项目背景1.2 项目概况1.3 问题及建议第二章需求分析与建设规模2.1 需求分析#县卫生资源状况2.2 建设规模第三章场址选择3.1 场址现状3.2 场址条件第四章建筑工程方案选择4.1 建筑设计指导思想与原则4.2 项目总体规划方案4.3 建筑方案4.4 主要技术经济指标第五章节能节水措施5.1 节能措施及能耗指标分析5.2 节水措施及水耗指标分析第六章环境影响评价6.1 项目场址环境现状6.2 项目建设与营运对环境的影响6.3 环境保护措施6.4 环境保护设
2、施与投入6.5 环境影响评价第七章安全卫生消防7.1 危害因素及危害程度分析7.2 安全措施7.3 卫生措施7.4 消防设施第八章工程招标投标8.1 招标范围8.2 招标组织形式8.3 招标工作流程8.4 招标方式第九章组织机构与人力资源配置9.1 组织机构与职能划分9.2 人力资源配置第十章项目实施进度10.1 建设工期10.2 项目实施进度安排10.3 项目实施进度表第十一章投资估算及资金等措11.1 投资估算11.2 资金筹措方式与来源第十二章财务评价12.1 财务评价基础数据选择12.2 财务收入支出预测12.3 财务评价指标第十三章社会评价13.1 项目对社会的影响分析13.2 项目
3、对所在地区互适性分析13.3 社会评价结论第十四章研究结论与建议14.1 推荐方案的总体描述14.2 结论与建议1、附件:(1)#县人民医院组织机构代码证(2)#县人民医院事业单位法人证书(3)#县人民医院医疗机构执业许可证(4)#县人民医院土地使用证(5)法定代表人任命书、公民身份证复印件(6)项目建议书的立项批复文件(7)环保部门对项目环境影响的审批文件(8)项目资金来源的承诺证明2、附表:(1)#县人民医院门诊综合楼改扩建方案表(2)#县人民医院门诊综合楼改扩建项目投资估算汇总表3、附图:(1)#县人民医院鸟瞰图(2)#县人民医院平面图效果图(3)#县人民医院门诊综合楼改扩建效果图(4)
4、#县人民医院总平面图(5)#县人民医院门诊综合楼正立面图(6)#县人民医院门诊综合楼背立面图(7)#县人民医院门诊综合楼左侧立面图(8)#县人民医院门诊综合楼右侧立面图(9)#县人民医院门诊综合楼剖面图(10)#县人民医院门诊综合楼改扩建17层平面图第1章第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称:#县人民医院门诊综合楼改扩建工程1.1.2 承办单位概况1、#县人民医院基本情况#县人民医院始建于1950年,是全#县唯一集医疗急救、预防保健、科研教学、社区服务于一体的二级甲等综合医院,医院占地面积3.6万平方米。有住院楼1栋,建筑面积11800平方米;有门诊(急诊)综合楼1栋,建
5、筑面积3198.61平方米;有行政(医技)综合楼1栋,建筑面积2250平方米。拥有固定资产5000万元,有德国西门子CT、意大利百胜彩超、全自动生化分析仪、500MAX光机、胃镜、麻醉机等万元以上医疗设备30余台(件)。2021年底,实际开放床位332张,全院在岗职工349人,其中医护人员245人,医护人员中高级技术职称39人,中级技术职称103人,有执业医师(含助理执业医师)98人,注册执业护士143人。2021年医院业务收入4200万元,全年门诊(急诊)20余万人次,年收治住院病人12000余人次,平均住院天数11.2天,病床使用率91%。#县人民医院是#唯一的“以病人为中心,文明优质服务
6、”二级示范医院和全国“百姓放心示范医院”,连续6届12年荣获省级“文明单位”称号,2002年、2004年荣获省级“最佳文明单位”称号,2005年荣获全国“精神文明建设先进单位”称号。2、项目负责人简介及医院技术支持和人才状况项目负责人、院长王宏伟,现年48岁,1982年毕业于#民族学院医学院医疗系,本科文化,主任医师职称,属专家型管理者, 是#县人大常委,州党代会代表,恩施州中西医结合学会理事,州内科学会理事。医院现正积极完善“院长负责制、人员聘用制、工资绩效制”三制管理,多方筹集资金,谋求医院更大发展。通过实施一系列深化改革和强化管理的举措,现在医院社会效益和经济效益明显提高,三个文明建设取
7、得丰硕成果,目前正驶入发展的快车道。近5年来,全院在国家级杂志上发表论文45篇,省级48篇,在全国性学术研讨会上交流论文78篇,省级学术会上交流论文124篇,州级学术会上交流论文200余篇。医院与#省人民医院暨武汉大学医学院附属医院建成了协作医院,医院成为#民族学院的教学实习基地。医院每年均派出一定数量人员到省级医院进修培训,并在全#县范围内选调各专业优秀业骨干充实医院人才库。3、医院运行管理医院管理实行院党委领导下的院长负责制。医院医疗康复服务实行专家委员会指导下的专家负责制。医院管理全面实施下列原则:分工明确,责权清晰;专家负责,层层把关;病人至上,热情周到;竞争上岗,择优聘任。医院坚持贯
8、彻可持续发展战略,既注重提高职工福利待遇,又注重医院积累发展。1.1.3 可研报告编制依据、原则及研究范围1、编制依据(1)关于深化医药卫生体制改革的意见;(2) #省卫生事业发展“十一五”规划(鄂政发200773号);(3) 省发改委、省卫生厅关于编报基础医疗卫生服务体系2021年建设项目中央专项资金投资计划的紧急通知;(4) #县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要;(5) #县“十一五”农村卫生服务体系发展规划;(6) 国家住房和城乡建设部、国家发改委关于批准发布综合医院建设标准的通知(建标2021164号);(7) 国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南(试用
9、版)的通知(计办投资200215号); (8) 国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资20061325号);(9) 项目业主提供的有关基础资料;(10) 项目研究人员现场了解的其他资料。2、编制原则应坚持以人为本、方便患者的原则,在满足各项功能需要的同时,注意改善患者的就医条件和员工的工作条件,做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。应合理利用原有设施,厉行节约,避免浪费。按照立足当前、考虑发展、适度超前的原则,根据当地卫生事业发展规划的要求和建设单位的实际情况,做好可行性研究报告的论证、编制工作。在技术可行、经济合理的前提下,充分采用新技术、新材料,贯彻节能
10、方针,保护环境,提高项目的社会效益和经济效益。1.1.4 项目提出的理由及过程1、项目提出的理由人人享有卫生保健,全民族健康素质的不断提高,是社会主义现代化建设的重要目标,是人民生活质量改善的主要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是经济和社会可持续发展的重要保障。当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应,卫生投入不足,资源配置不够合理。目前,我国政府以拉动内需为重拳出击的拯救经济阻击战正在进行,惠及13亿百姓的医药卫生体制改革方案也即将出台。此次医改成败的关键,是能否出台一个确保政府主导的公益性长久性医疗保障制度,而核心是如何增加对医疗卫生的投入以及改善管理体系。加大对公立
11、医院的房屋、设备等基础设施建设,不仅可以减少医院经营风险,缓解医院发展困难,改善医务人员待遇,而且可以缓解看病难、看病贵。这种对医疗等重要民生设施的优先投入其见效程度要远比在其他领域的投入来得快、受欢迎。2、项目提出的过程为深入贯彻中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定,实现决定所提出的奋斗目标,#省人民政府制订了#省卫生事业发展“十一五”规划,规划要求加强农村卫生服务网络和能力建设。规划了49所#县级综合医院的房屋设备等基础设施建设,#县人民医院门诊综合楼改扩建工程被纳入规划。#县委、#县政府多次召开专题会议研究#县的卫生事业,并组织编制了#县“十一五”农村卫生服务体系发展规划,#县政府多
12、次#县人民医院门诊综合楼改扩建工程建设方案,组建了工作专班,加紧落实建设工程的各项工作。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地区为#省#县。建设地点为#县高#镇,位于#县城中心。1.2.2 建设规模与目标#县人民医院门诊综合楼改扩建工程建设规模为:总建筑面积为8407m2,其中,改建原门诊楼1栋,建筑面积2985m2;扩建门诊综合楼1栋,建筑面积5422m2,结构形式为框架结构,内设急诊部、门诊部、医技科室、预防保健室及健康体检中心。1.2.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资1968万元,其中,建筑工程费1163万元,建筑设备费493万元,安装工程费81万元,工程建设其它费用92万
13、元,预备费139万元。该项目完成后,年医治门(急)诊病人、医技检查20万人次,年门诊、医技服务收入为1700万元,将有效缓解当地看病难问题。1.2.4 主要技术经济指标1、全院病床编制数:300张;2、床均建筑面积:80平方米/床;3、急诊部占总建筑面积的比例3%;4、门诊部占总建筑面积的比例15%;5、医技科室占总建筑面积的比例27%;6、预防保健用房指标: 20平方米/人;7、绿地覆盖率:30.0%;8、占地面积:1541.25平方米,其中,原门诊楼占地面积645.94平方米,扩建综合楼占地面积895.31平方米;9、门诊综合楼总建筑面积8407平方米,其中,原门诊楼改建面积2985平方米
14、,扩建综合楼面积5422平方米;10、项目总投资1968万元;11、年门诊服务、医技检查收入为1700万元;12、单位功能投资98.40元/人次;13、单位运营成本59.5元/人次。1.3 问题及建议1.3.1 项目研究工作存在的问题国家安排专项资金建设门诊综合楼项目给#县的卫生事业带来了千载难逢的机遇。但是在项目建成后的运行管理也带来挑战,本研究报告尚未对建后管理工作深入研究。1.3.2 项目进一步研究建议建议项目业主组织专班对同类地区成熟的门诊综合楼进行深入考察,并结合实际制订建后运行管理模式。第2章第二章 需求分析与建设规模2.1 需求分析2.1.1 国内外卫生发展现状1、市场规模及增长
15、潜力分析中国为世界人口大国,医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到2002年底,中国总人口接近13亿,占世界总人口的1/4,综合国力排世界前十名。我国医疗总体规模达到4300亿元人民币,年增长率为5%左右,随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高,医疗保险覆盖范围的扩大,这一数字将以每年10以上的速度增长,因此,从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应,中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在2000年的“世界卫生报告”中,中国在191个国家的卫生系统中排名188位,在世界上属于最低一档。研究表明,非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生
16、支出水平高出一倍。我国年人均医疗消费只有40美元,与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比,相差65倍;在医疗产业发达的美国,年人均医疗消费达4271美元,为我国的130倍。发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%,而我国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%,比我国高出三倍。我国2000年卫生占中央财政支出11% ,与发达国家也存在相当大差距。总之,无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前10名的排名位置严重不相称。这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。2、需求增长分析随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高,人民群众
17、对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快,与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重,慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康,有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。2001年,全国医院、卫生院总诊疗人次数为20.87亿次,2002年为21.5亿次,上升0.63亿次;2001年,全国医院、卫生院入院人数5464万人,2002年为5991万人,上升527万。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。3、国家医疗支付能力分析我国卫生服务弹性系数趋于合理,医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间的比
18、值。据国际资料,加拿大为1.36,日本为1.45,法国为1.68,英国为1.80,意大利为1.85,德国为1.91,美国为1.95,荷兰为1.99,瑞典为2.07,西班牙为2.32。这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。我国19782000年间,卫生服务弹性系数平均为1.2,也就是说,国内生产总值每增长,卫生总费用相应增长1.22、个人医疗支付能力分析城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。城镇居民可支配收入由2000年的7.95上升到2002年的17.3.9倍,社会卫生支出增加2.4倍,居民个人卫生支出增加7.36倍。2.1.2 #县卫生资源状况#县的
19、卫生总体水平在全省处于中等偏下的水平。#县按36万户籍人口#县级城市的级别配置医疗资源,总体水平不高,远远不能适应现代化城市发展的对高水平医疗的需求。1、卫生机构至2021年底,全#县已取得医疗机构执业许可证的医疗机构有45家,其中二级甲等医院1家,中医院1家,#县妇幼保健院1家;乡镇卫生院11家,村卫生室15家,诊所14家。全#县设有疾病预防控制中心、卫生监督局各1家。2、床位及卫生技术人员至2021年底,全#县共有病床752张,其中#县级综合医院321张,#县级中医院80张,#县级妇幼保健院28张,乡镇医疗机构323张。每千人拥有床位数2.035张。现有卫生技术人员911人,其中执业医师(
20、含助理执业医师)390人,平均每千人拥有医师1.08人;注册执业护士338人,平均每千人拥有护士0.94人。3、医疗设备和卫生服务状况截止2021年末,全#县医疗卫生机构拥有固定资产5611万元,#县级医院拥有全身螺旋CT、大型X光机、彩色B超、高压氧舱等大型先进医疗设备,能开展二甲医院各类业务,一般疾病均可在#县内得到有效治疗。乡镇卫生院拥有B超(部分拥有彩超)、X光线、生化仪、血尿分析仪等医疗设备,能开展一甲医院各科业务,并承担农村公共卫生监督、村卫生室管理等职能。2021年全#县医疗卫生机构总业务收入5903万元,全年门诊 53万人次,住院2万人次,平均住院天数8.15天,病床使用率 7
21、1.39%。4、卫生费用全#县卫生事业费2021年为1116万元,占当年全#县财政预算支出的8%,人均卫生经费31元,财政预算支出低于全国平均水平。说明政府财政支出不能跟上社会发展对卫生资源的需求。5、初级卫生保健基层卫生组织健全,全#县有乡镇卫生院及村级医疗点317个,社区卫生(健康)服务机构 5个,形成布局较合理功能基本齐全的城乡医疗保健机构,能获得基本卫生保健服务。6、职工基本医疗保险与合作医疗。“十五”期间市、乡镇对公费医疗、劳保医疗进行了不同程度的改革,推广实施不同形式的医疗保险制度、农村推广多种形式的合作医疗制度。目前全#县参加基本医疗保险的职工人数为1万多人。至2021年底,全#
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