外来文件管理制度最新文档.doc

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1、外来文件管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）镇江市丹徒区天月塑料电器厂外来文件管理制度TYSL/JS007-20211. 目的： 1.1 对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用；1.2 确保客户所提供的相关文档得到适当的管理，保存及保密。2. 规定适用的范围： 2.1 适用于本公司所有部门从外部获得的文件； 2.2 客户所提供的图纸规范、标准书、技术数据或国际标准等相关文件均属于“外来文件”的范畴之内。 3. 外来文件管理的主要内容： 3.1 对本公司所有部门所获取的外部文件进行识别、更新等过程进行控制4. 定义： 4.1 外来文件：非本公司范围内产生的文件称之为外

2、来文件。5. 外来文件的类别 5.1 与公司产品相关的法律法规，如国家、地方法律法规，国家、行业强制性或推荐性标准； 5.2 与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等，如技术标准，产品标准等； 5.3 顾客提供的与产品相关的技术、质量等标准及技术准则，如图纸、技术规范等；5.4 相关质量管理体系标准，工具书等。6. 外来文件的管理规则 6.1 保存期限：外来文件永久保存，随时更新；6.2 使用方式 ：6.2.1 直接引用（如客户图纸）； 6.2.2 转换引用 （如产品标准，接收准则等）；6.2.3 参考（如工具书，体系标准）。7. 职责归属 7.1 综合部是外来文件的归口管理部门，其他

3、部门对外来文件进行识别后，交由综合部管理； 8. 外来文件管理流程 8.1 外来文件的获取： 公司各部门可能通过如下渠道获取相关的外来文件： .1 国家、省、市政府及各相关职能部门；.2 各种会议、专业报刊、杂志、出版社； .3 互联网、 。 各部门获取的外来文件应及时进行筛选确认，并正确传递给相关管理部门。 公司所获取到的外来文件，无论邮寄或 均需先检查是否有缺页、模糊不清或破损情况发生，若有则由接收部门与文件源联系，并要求重新作业。 8.2 外来文件的识别： 文件接收者在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行识别评审，如技术标准、图纸等需提

4、交技术部确认是否为最新版，是否可依照执行；产品检验、接收标准需提交综合部确认是否可执行。 技术部技术标准、图纸的识别： .1凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别； .2 识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本； .3 对标准中的条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。 8.2.3 品质部对法规规范的识别： .1 凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到品质部进行识别； .2 品质部对收集到的法规规范进行识别，识别其应实施的部门、范围。 8.2.4 综合部对政策文件等的识别： .1 凡是上级颁发

5、的文件、通知，收到后统一移交到综合部； .2 综合部对收集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批； .3 综合部根据总经理或管理者代表签批意见，分送到相关人员进行传阅。 8.3 外来文件的提交： 技术部、品质部对外来文件识别后，将适宜存档的外来文件正本及清单递送给综合部存档。综合部对外来文件识别后，将适宜存档的外来文件正本及清单与技术部、品质部递送的正本及清单统一存档。各部门提交文件的评审人员应在外来文件清单（附件一）上签字确认； 技术部、品质部及综合部对外来文件识别后，对认定为不适宜存档的外来文件，由文件接收者或职责人员与文件来源处及时沟通，进一步确定文件的可执行性

6、，如再次确认文件不适宜归档，应在综合部报备并在外来文件销毁记录（附件二）上签字在后销毁； 8.4 外来文件的转化：如果需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行 转化，转化时视紧急、难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签字后提交综合部。 8.5 外来文件的发放：对需分发的外来文件，由综合部报请管理者确定分发范围后发放。 接收者与发放者需要在文件的发放与回收阶段在文件发放、回收记录（附件三）上签字确认。外来文件的发放应尽量提供文件副本。 8.6 外来文件的更新：涉及到更新的外来文件，在发放新版本外来文件的同时，应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时，应

7、在目录和正文中加盖作废字样。 8.7 外来文件的查询：各部门可根据需要，可先到文件识别部门查询识别记录，然后到 综合部查阅文件正本或副本。 9. 外来文件的保存 9.1 使用部门须对外来文件作适当管理、保存、保密，并保持最新版本。 9.2 文件如有损坏,遗失或不堪使用时，由使用部门视实际需要向综合部申请，由综合 部向文件源申请补发。 9.3 外来文件版本变更依客户提供变更为准，ISO国际标准变更由综合部每六个月询问一次。 10. 备注 10.1 未经许可，禁止向外界泄漏外来文件，包括已归档、未归档及经识别确认无须归档的外来文件。 10.2 任何部门和个人均不得擅自复制外来文件。拟制： 日期：她

8、含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了

9、。她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年外来施工单位安全管理制度一、目的为了进一步规范外来施

10、工单位的安全管理，避免和杜绝外来施工单位在公司施工期间发生各类安全事故以及导致公司生产安全事故，而带来的不良影响和经济损失，特制定本制度.二、适用范围适用于在本公司厂区内进行施工作业的外来施工单位的安全管理。三、外来施工单位安全管理细则为了进一步提高外来施工人员的安全防范意识，更有效地监督外来施工单位安全工作的贯彻和落实,根据我公司的实际情况，特制定管理细则如下：1、外来施工人员和车辆入厂前应到保卫科进行登记备案，由保安确认后方能进入。外来人员需要将随带工具、物品事先在门卫室登记注册，待施工完毕出门时凭我公司相关部门签批的放行条逐一核对后放行。2、安全科负责对外来施工单位的日常安全监督管理与施

11、工方案安全措施的审核，安全资质的审查。3、外来施工单位必须加强施工人员的安全管理，并负责对用工人员的安全培训教育，安全培训资料复印件应提交至我公司的安全环保科进行存档。4、外来施工单位必须认真阅读本企业发放的外来施工单位安全告知书,并认真遵守本企业的安全规章制度5、外来施工特种作业人员必须持有效特种作业人员安全操作证上岗。无证操作造成的消防安全事故由外来单位及人员自己负责.6、外来施工单位必须确定至少一名安全管理人员，负责施工现场的消防及安全管理工作。7、外来施工人员作业时必须佩戴安全防护用品。进入有职业危害区域的场所应佩戴相应的职业卫生防护用品。8、外来施工单位在厂区易燃易爆区域进行电焊、气

12、焊、气割等明火作业时，必须事先向 安全环保科办理动火作业许可证。9、使用电气工具必须配套使用漏电保护器,电动工具不得使用花线、塑料线，必须使用橡套电缆线。10、所有用电需向电力部门办理外来单位施工用电审批表，并提供电工作业证交至安全科进行审批备案。严禁未经公司电力部门允许的情况下私拉电源。11、外来施工单位进行高空作业时,作业人员应配备安全带等高空作业防护措施，2米以上高空作业必须搭脚手架等作业，脚手架必须合格稳固。工作面下面应有围栏、安全警示标志或其它防护措施。12、不许上下投掷工具或材料；禁止攀登不牢靠的构架；检修时移开的沟、坑、孔、洞盖板、围栏，离开现场时应恢复或采取可靠防止跌伤的安全措

13、施.13、外来施工人员必须遵守公司厂纪厂规，一律不得携带烟火进入车间、不得酒后作业，要做到文明施工、安全作业，保持施工现场整洁有序。14、在有限空间、容器内工作必需做好通风措施，必须有专人监护。15、防止砂轮、角磨机、无齿锯碎片伤人,应带头盔或护目镜；防止旋转时异物飞出伤人，人员站在轴向位置. 16、机动车辆进出门及转弯时速度为5km/h，直线路为10km/h，小车20km/h。装有易燃、易爆、腐蚀性等危险物品的罐车速度为10km/h。17、施工单位应遵守本企业的安全管理制度、安全操作规程，如若违反造成安全事故或生产事故，施工方应承担全部责任及全部经济损失。严重的将追究法律责任。山东华波泵业技

14、术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第1页 共6页生效日期2021年01月01日1.目的 为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。2. 适用范围 2.1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3. 职责3.1 技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4. 定义本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录等文件资料。5. 程序5.1 技术资料的类型产品图

15、样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件；山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第2页 共6页生效日期2021年01月01日材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；5.1.3 顾客提供的技术图样、标准；5.1.4 外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；与顾客之间的关于技术信息的邮件、 、信函等。5.2试制阶段图纸文件的管理5.2.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。 5.2.2 产品的第三阶段结束，且

16、产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.3 生产阶段图纸文件的管理5.3.1 各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第3页 共6页生效日期2021年01月01日发放。如在申

17、请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术质量部资料员不予复印换发。5.3.2 如图纸/文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，到技术质量部门资料室申请复印。外协加工需要图纸时，由提出部门管理员填写“文件增发/复制申请单”到技术质量部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。5.3.4“文件增发/复制申请单”由技术质量部资料员统一保管，保存期一年后销毁。5.3.5各车间部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。5.4 技术类文件的更改技术文件更改权限属技术质量部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。5.4.1 技术文件需要更改时，应由文件更

18、改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第4页 共6页生效日期2021年01月01日如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。技术文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。5.4.4 更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。试制阶段的技术类文件允许刮改，归档后的技术类文件则必须

19、划改，并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记，并填写技术文件中更改栏内容。 更改单的发放范围及数量与原文件相同。 技术质量部负责对底图或原件之外的受控文件的更改，向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”，接收者在“受控文件发放/回收记录 ”上签收。技术质量部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。5.4.8 更改文件审批后，主管部门按“受控文件发放/回收记录 ”对该文件进行换页，并在“文件更改履历表”上作好记录。5.5图纸资料的发放管理 图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发

20、放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按规定。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第5页 共6页生效日期2021年01月01日5.5.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术质量部资料员发放到各有关车间资料管理员。批量生产阶段图纸文件发放，由技术质量部资料员发放盖有红色“受控” 章（含发放编号）的图纸文件。5.5.4 换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。) 作业指导书（三级文件）发放

21、时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各有关车间（部门）。 外发图纸除在技术部部长审核后，再经总经理或主管副总批准后执行。5.6 文件的换版 技术类文件的换版，由原编制者（或原部门）以技术文件更改的方法来实施。技术文件的封面和每页页面上均应有适宜的版次号。5.7 技术类文件的回收、作废、销毁 试制阶段的失效或作废的文件由技术质量部负责收回。底图或原件按产品分类登记、存放，直至该产品文件归档后，方可销毁。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第6页 共6页生效日期2021年01月01

22、日5.7.2 归档后的失效或作废的文件由技术质量部负责回收。底图或原件分类集中存放并列出清单，清单上需注明作废依据。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。若因法律或积累资料而需保存的文件，由技术质量部在文件的每页页面上加盖“作废2”、“保留2”章。山东华波泵业编制审核批准贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发安全管理制度汇编的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司的安全生产管理，认真落实安全生产各项管理规定，现将我公司安全管理制度汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 安全管理制度 通知抄报：织金县安监局、织

23、金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室2021年*月*日印发存2份（共印20份） 贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发各工种操作规程汇编的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司的安全生产管理，认真落实安全生产各项管理规定，现将我公司各工种操作规程汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 工种 操作 汇编 通知抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份） 贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发各工种操作规程汇编的 通 知公司矿属各单

24、位：为进一步加强公司的安全生产管理，认真落实安全生产各项管理规定，现将我公司各工种操作规程汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 工种 操作 汇编 通知抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发安全生产岗位责任制汇编的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司的安全生产管理，认真落实安全生产各项管理规定，现将我公司安全生产岗位责任制汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主

25、题词： 工种 操作 汇编 通知抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发机电运输管理制度汇编的 通 知公司矿属各单位：为进一步提升机电运输管理水平，使机电运输各项管理工种有序、健康发展，确保机电运输设备安全可靠经济运行，现将我公司机电运输管理制度汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 机电运输管理 通知抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20

26、份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发规范贵得金公司所属矿井供电系统图绘制的指导意见的 通 知公司矿属各单位：为进一步提升矿井供电管理水平，规范矿井供电系统图的绘制，现将我公司规范贵得金公司所属矿井供电系统图绘制的指导意见下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 规范规定绘制意见抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发规范贵得金公司所属矿井排水系统图绘制的指导意见的 通 知公司矿属各单位：为进一步提升矿井供电

27、管理水平，规范矿井供电系统图的绘制，现将我公司规范贵得金公司所属矿井排水系统图绘制的指导意见下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 规范 规定 绘制 意见抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发规范贵得金公司所属矿井机电设备技术档案管理的通知的 通 知公司矿属各单位：为进一步保证机电系统的安全运行，利于科学管理和事故应急处理，现将我公司规范矿井机电设备技术档案管理的通知下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管

28、理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 机电设备管理技术抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发关于加强机电运输系统准备管理的通知的通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司的机电运输准备管理，提高矿井机电运输准备水平，现将我公司关于加强机电运输系统准备管理的通知下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 瓦斯 采掘 供电 意见抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印

29、发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发关于加强矿井特种设备管理的通知的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司所属矿井锅炉、空压机的使用管理，保证特种设备的安全运行，现将我公司关于加强矿井特种设备管理的通知下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 加强 特种 管理 通知抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发贵得金公司机电运输管理办法执行细则的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司所属矿井

30、机电运输管理水平，提高机电运输的安全运行，现将我公司贵得金公司机电运输管理办法执行细则下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 机电 管理 办法 细则抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发集团公司高瓦斯和煤与瓦斯突出采掘工作面供电的补充管理意见的通知公司矿属各单位：为进一步加强对对高瓦斯和煤与瓦斯突出采掘工作面回风流中电气设备的管理，保证瓦斯电闭锁范围的规范合理，确保在瓦斯超限或煤与瓦斯突出情况下自动全面断电，防止高瓦

31、斯和煤与瓦斯突出采掘工作面及回风流中因电气原因发生重大事故，现将我公司集团公司高瓦斯和煤与瓦斯突出采掘工作面供电的补充管理意见下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日主题词： 机电 管理 办法 细则抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发贵得金公司工作程序汇编的 通 知公司矿属各单位：为了加强公司的规范化管理，促进公司发展壮大，按照工作程序办事，现将我公司贵得金公司工作程序汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 工作程序汇编抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）贵得金办字2021*号 签发人：白财富关于下发贵得金公司工作标准汇编的 通 知公司矿属各单位：为进一步加强公司及公司所属矿井的管理水平，提高管理人员的素质，按照工作标准工作，现将我公司贵得金公司工作标准汇编下发给你们，望认真贯彻执行。 贵州贵得金矿业投资管理二0一二年*月*日此页无正文。主题词： 工作标准 汇编抄报：织金县安监局、织金县能源局抄 送：公司属各部门贵得金矿业投资管理办公室 2021年*月*日印发存2份（共印20份）