塑料包装技术开发有限公司程序文件汇编(完整版)资料.doc

《塑料包装技术开发有限公司程序文件汇编(完整版)资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑料包装技术开发有限公司程序文件汇编(完整版)资料.doc（276页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、塑料包装技术开发有限公司程序文件汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）clear【答案】B【答案】菜单，命令，程序16. 已知当前表中有60条记录，当前记录为第6条记录。如果执行命令SKIP 3后，则当前记录为第_条记录。(SELECT * FROM SC WHERE SC.学号=s.学号 AND 成绩=85)1. 不允许记录中出现重复索引值的索引是_。5数据模型不仅表示反映事物本身的数据，而且表示_。B. SELECT 职员号 FROM 订单北京美顺达技术开发体系文件MSD-CX-A00程序文件汇编QMS Documentary Procedure（依据GB/T19

2、001:2000idtISO9001:2000标准编制）2021年01月28日发布 2021年02月01日实施北京美顺达技术开发Beijing Meishunda Technology and Development Co.,Ltd 发布 0.0目录文件控制程序 3记录控制程序 9管理评审程序13人力资源管理控制程序19与顾客有关的过程控制程序28采购控制程序337.内部审核控制程序438.产品的监视和测量控制程序 529.不合格品控制程序5510.纠正和预防措施控制程序 58文件控制程序1.目的：为了控制质量管理体系相关的文件和资料，防止使用作废的文件。2.范围：适用于本公司质量管理体系的所

3、有文件、法律及其他要求和技术资料等的控制（不包括相关记录），包括适当的外来文件。3.职责：3.1 综合办公室负责质量管理体系文件和资料的控制。3.2 其他有关部门负责本部门文件的使用与保管。N4.工作流程图审核批准文件管理需求编制/修訂AB记录存查评审/更新/作废使用YA文件发放BN5.工作程序5.1本公司文件和资料可分为以下几类，其编制、审核和批准的权限详见下表：文 件编 制审 核批 准质量管理手册公司文件编写小组管理者代表总经理程序文件公司文件编写小组部门经理管理者代表技术管理文件职能部门部门经理总经理外来文件由部门经理审批其适用性5.2文件和资料的控制方法文件发布前应由相应的授权人员进行

4、审批，详见上表。“作废参考”印章。由综合办公室对该类文件进行登记并单独存放。同时将该文件从受控文件清单的备注栏中进行注明。第一层文件：质量手册： MSDSCXX（XX表示版本号及序号）第二层文件：程序文件： MSDCXXX（X表示版本号及序号）第三层文件：管理技术文件： MSDWJXX（X表示序号及序号）第四层文件：记录： MSDJLXX（X表示序号）文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于宣传的文件。5.3文件和资料的更改、评审与更新5.4文件和资料的使用和保管5.5对作废文件的控制对于有参考价值的

5、废文件，在作废文件上加盖“作废参考”印章，并进行登记，在受控文件清单备注栏上注明。对于没有任何参考价值的作废文件，由文件管理部门填写文件处置申请单，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁处理。5.6外来文件的管理6 相关文件 无7 记录 MSDJL01受控文件清单 MSDJL02文件资料发放登记表MSDJL03 文件处置（审批、更改、复印、作废）申请单受控文件清单编号：MSDJL01序 号编 号名 称版本/更改颁布/实施日期编制部门备注1质量手册1.01MSDSC-A01质量手册A/012000.8.1管 代2程序文件3管理文件4外来文件文件发放/借阅台帐编号：MSDJL02文件名称：发放范围：

6、 分发号发放部门签收发放日期备注文件更改/作废文件处理申请单编号：MSDJL03文件名称编 号版 本更改位置/作废原因： 申请人： 日期：更改后内容： 申请人： 日期：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件执行销毁时销毁方式销毁时间销毁地点销毁执行人监销人记录控制程序1.目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制，为证实质量管理体系的有效性提供证据并实现可追溯性。2.范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.职责3.1综合办公室负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门负责收集、整理和保管本部门的记

7、录。3.3 各部门负责设计本部门所使用的记录的表格。3.4 主管经理负责审核批准各部的记录表格。4.作业流程图归档、保存借閱移转过期汇总填写NA记录管制时机YA记录存查销毁归档、保存5.工作程序5.1 记录表格的设计各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，经主管经理批准后，交综合办公室备案。 各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中的有关规定。5.2记录的填写“/”划去。各相关栏目签名应签全名，不得只签姓。5.3记录的保存和保护5.4记录的销毁处理 记录如超过保存期或其它原因需要销毁时，由负责保管该项记录的人员填写记录销毁申请单，经主管经理批准后，由指定人员执行销毁。6相关

8、文件 文件控制程序7记录MSDJL04记录清单MSDJL05记录销毁申请单记录清单编号：MSDJL04序号记 录 名 称编 号使用部门保存期（年） 记录销毁申请单编号：MSDJL05记录名称编 号份 数销毁原因： 申请人: 日期:所在部门意见：批准人: 日期:文件保管部门意见：批准人: 日期:管理者代表意见：签名: 日期:销毁时间地点销毁方式执行人监销人管理评审程序1.目的：通过对质量管理体系定期评审，检查质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量体系得到持续的改进。2.范围：适用于本公司的质量体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3.职责3.1 总经理主持管理评审、批准管理评审计划和管理

9、评审报告。3.2 管理者代表负责管理评审的准备、报告质量管理体系的运行情况、编制管理评审计划和管理评审报告。3.3 综合办公室负责管理评审的记录。3.4 其他部门负责提供与管理评审有关的材料，并在管理评审会议中汇报本部门质量管理体系运行情况。4.作业流程图召开、检讨批准管理评审时机YA决议通知制訂计划NBNA记录存查如期追踪确认改善分析B5.工作程序5.1 管理评审的频次与时机 a）产品结构或组织结构出现重大调整； b）出现重大质量事故或相关方连续投诉时； c）外部市场环境或法律、法规、标准及其他要求发生重大变更时。5.2 管理评审参加的人员有总经理、总经理助理、管理者代表、各职能部门经理等。

10、5.3 管理评审的计划 a）管理评审的时间、地点； b）管理评审的目的、内容、重点； c）各部门和主管人员应准备的资料； d）参加会议的人员等。5.4 管理评审的输入 参加管理评审的人员在接到管理评审计划后，根据计划的要求，准备本部门或本人主管的工作内容的详细评审资料。应考虑下列方面的信息：a) 审核结果b) 顾客意见c) 生产经营过程的业绩和产品的质量状况d) 预防和纠正措施的状况e) 以往管理评审的跟踪措施f) 可能影响质量管理体系的策划的变更g) 改进的建议h) 公司质量目标的管理情况和本部门质量目标的管理情况。5.5 管理评审会议 本公司管理评审采用会议的形式进行。管理评审会议由总经理

11、主持。管理者代表向总经理报告质量管理体系运行的有关情况（包括内审结果、预防措施的实施情况等）。有关部门做本部门的质量管理体系运行的报告。总经理组织与会人员对有关情况进行讨论，并就有关讨论意见进行总结，以对质量管理体系的运行做出正式的评价结论。综合办公室负责管理评审会议记录。管理评审一般在以下几个方面进行评价： a）现有质量管理体系是否满足方针计划的要求 b）质量管理体系及过程有效性的改进 c）适应市场法律、法规及相关方等外部条件 d）采取的预防措施是否有效 e）与顾客有关产品的改进 f）企业的组织结构和资源配置是否合理 g）目标是否实现5.6 管理评审报告 a）管理评审的时间； b）参加人员；

12、 c）管理评审的目的； d）管理评审会议过程综述； e）管理评审会议对质量管理体系作出结论； f）对质量管理体系及其过程有效性改进的意见，产品质量改进意见； g）资源的需求； h）本报告的分发范围。5.6.3 管理评审的有关记录由综合办公室按记录控制程序的有关规定进行保存和管理。6.相关文件 MSDCXA02记录控制程序7.相关记录 MSDJL06管理评审计划 MSDJL07管理评审通知 MSDJL08管理评审报告管理评审计划编号：MSDJL06评审时间评审地点评审目的评审人员评 审 内 容批准人： 编制人： 批准日期： 编制日期：管理评审通知编号：MSDJL07评审会议时间：评审会议地点：参

13、加人员：评审内容要点： 日期： 年 月 日管理评审报告编号：MSDJL08评审会议日期会议主持者会议参加者评审项目：评审结论：决定：评审组名单审批人： 编制人： 审批日期： 编制日期：人力资源管理控制程序目的：确定并提供质量管理体系所需的人力资源，对相关岗位进行技能培训，满足相应的岗位要求，确保质量管理体系的有效运行。范围适用于本公司质量管理体系运行中人力资源的配备、管理和培训。职责3.l综合办公室是人员培训的归口管理部门，负责公司年度培训计划的制定并组织其实施。3.2各部门协助、配合综合办公室实施年度培训计划。3.3总经理负责批准年度培训计划，并提供培训所需资源。业务流程图培训需求來源A课程

14、准备通知批准制定培训计划记录存查結果報告教育培训A工作程序5.1人员安排a)通过培训，满足公司对人员的能力要求，按本程序5.2执行；b)根据需要公开招聘或在公司内部对人员进行调配。5.2能力、意识和培训 a.公司的基础教育：公司简介、纪律、质量方针和质量目标、质量和相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训； b.岗位技能培训：学习本岗位相关专业知识、法律法规与业务工作管理规定制度等。 按培训计划，每年应对在岗员工进行一次质量意识的培训，必要时进行岗位技能培训和考核。 a.电工、驾驶员，应持有效资格证上岗。 b.管理体系内审员应由体系认证咨询机构培训、考核，持证上岗。a)所从事活动的相关性

15、和符合质量管理体系要的重要性，以及如何为实现规定的质量目标做出贡献；b)满足客户和法律法规要求的重要性；c)自己从事的活动与公司发展的相关性。他们在工作活动中实际的或潜在的质量影响，以及个人工作的改进所带来的产品质量效益； d)他们在执行质量方针，实现质量管理体系要求中的作用与职责；e)违反这些要求所造成的后果； 5.3培训计划及实施5.4培训有效性评价a)评价培训过程的参与程度；b)培训结束后对培训内容进行口试和笔试；c)每年度组织相关部门对培训的有效性进行评价。资格证书的管理，并保存资格证书的复印件。相关文件MSDWJA01北京美顺达技术开发岗位职责记录MSDJL09培训申请单MSDJL1

16、0年度培训计划MSDJL11培训记录表MSDJL12培训效果评价表培训申请表编号：MSDJL09申请部门申 请 人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请理由：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划 编号：MSDJL10序号培训内容参加部门和人数计划日期培训课时负责部门授课人备注批准人： 编制人： 日 期： 培训记录编号：MSDJL11培训班名称培训班形式培训时间专业、工种参加人数培训目的培训内容培训结果优良人良好人合格人不合格人主管经理审批意见： 填表人： 年 月 日培训效果评价表编号：MSDJL12培训日期授课者培训内容培训对象名 单实

17、际参加培训名单培 训结 果培 训整 体评 估（对培训内容、老师、材料等的评估）编制人编制日期审批人审批日期员工教育、培训档案编号：MSDJL13姓 名性 别岗 位出生年月文化程度现任职务/职称籍 贯培 训 登 记序号培训时间培 训 内 容成 绩备 注考 证考 核持证上岗人员名册编号：MSDJL14序号姓名性别年龄学历部门/岗位资质证种类填表人： 年 月 日与顾客有关的过程控制程序1目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围：适用于对顾客要求的识别、评审及与顾客的沟通。3职责3.1经营部负责识别顾客的需求与期望，对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通。4业务流

18、程图是否是否接受合同评审A是否常规合同与顾客洽谈合同意向B是有A有无不确定条款与客户协商解决签订合同記錄存查无B5 工作程序5.1顾客要求的识别 经营部负责识别顾客的需求与期望，根据顾客规定的要求，如合同草案、口头协议等填写在合同中：a) 顾客明示的要求，包括质量保证要求及交付、运输、价格、索赔等方面的要求；b) 顾客隐含的潜在要求，公司为满足顾客应作出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准、法律法规及行业标准要求。d) 本公司确定的任何其他要求。5.2对产品要求的评审a) 质量保证要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到明确的规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议

19、），顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。5.3合同的签定和实施5.4顾客要求的变更 当顾客要求由于某种原因需要变更时,相应的文件（如合同/协议等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知到相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。5.5顾客沟通 经营部负责与顾客的沟通.6相关文件MSD-CX-A01文件控制程序MSD-CX-A08进口贸易服务控制程序MSD-CX-A09出口贸易服务控制程序7记录MSD-JL-15 合同/协议书MSD-JL-16 顾客要求评审表MSD-JL-17 顾客档案

20、顾客要求评审表编号：MSDJL16 顾客名称合同编号产品名称交货地点数量(单位)单价(元)付款方式交 货 期信息来源 合同草案 口头通知 其他 信息接收人填写日期年 月 日质量要求评审方式 会议评审 传递会签 经营部评审 其他 合同情况 属于常规产品且仓库有现货供应时； 属于常规产品但仓库没有现货供应时； 属于有特殊要求的产品时； 其他情况： 评审意见经营部： 品种规格：数量、交货期可接受 修订意见：技术部： 合同技术：质量要求可接受 修订意见：采购部： 合同所需产品供应正常，可以接受 修订意见：审批意见可以签订正式合同 现货供应不可以签订正式合同:签字： 年 月 日顾客档案 编号：MSDJL

21、17序号顾客名称联系人联系方式地址其他信息记录人： 采购控制程序目的：选择合格供应商，以保证采购产品满足规定的质量要求。范围：本程序适用零件及外协加工服务供方的采购。职责3.1采购部负责零件及外协加工服务供方的选择评价，并负责实施采购。3.2技术部负责零件及委外加工产品的检验。C4作业流程图YA調查/评价/记录检验/測試样品提供报价新廠商/新品詢訪供應商需求時機NBNYC业绩跟踪A审核采购記錄存查B5工作程序5.1采购物资分类：本公司采购物资为纺织机械零件及委外加工外包服务供方。5.2供方的选择与评价5.2.1供方选择5对初次供货的供方，除提供有权威检验的国家机构的书面证明材料外，还需经下列验

22、证，测试合格后才能供货，验证包括：a)技术部对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给采购部，由采购部填写供方评定记录表备案。样品不合格再送样，但最多不能超过两次。样品经验证合格的供方经总经理批准后，列入合格供方名录。2对于外协服务供方，要求供方提供充分的书面证明材料，其加工的零部件样品检验合格后，即可列入合格供方名录。5.2.2供方评价 通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类重要物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。a)对已获得产品质量认证和ISO9000质量保证体系认证的单位，可优先视为合格的供方。b)采购

23、部每年初，对上一年度的供方的业绩进行评价，并填写供方业绩评价表。5.3采购实施a)采购部根据库存情况及生产需要制定采购计划，报业务课，经审批后在合格供方名录中选择供方，按照采购计划及采购物资技术标准实施采购。b)对于临时采购物资由使用部门填写临时采购单，由采购部经理批准后在合格供方名录中选择供方，按照临时采购计划及采购物资技术标准实施采购。c)第一次向合格供方采购时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。并把相应的技术要求作为合同附件提供给供方。以后再进行采购时，可只下发采购订单。5.4采购信息本公司的采购信息包括采购合同及附件、采购计划、采

24、购物资技术标准。5.5采购物资的验证5.5.1技术部对采购的零件按采购物资技术标准的规定进行验证、检验，如合格由外购人员办理入库手续，如不合格则执行不合格品控制程序。5.5.2对外协加工设备及零件也由技术部按检验规程或图纸进行验证，如不合格则执行不合格品控制程序可做退货、返工或赔偿处置，同时填写进货检验单。5.5.3如有合同规定，顾客或其代表有权要求在供方处现场对供方的产品进行验证。5.6采购部对合格供方提供的产品还要进行质量跟踪。5.7本程序所产生的记录收集、保管、归档要求执行记录控制程序。6.相关文件MSDCXA13不合格品控制程序MSDCXA02记录控制程序MSDWJA02采购物资验收标

25、准7.记录MSDJL23合格供方名单MSDJL24供方评定记录表MSDJL25供方业绩评价表MSDJL26采购计划MSDJL27采购合同MSDJL28采购订单MSDJL29进货检验记录合格供方名录编号：MSDJL23序 号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期年度复评结果 日期：供方评定记录表编号：MSDJL24 供应厂商名称地址负责人/联系人 提供物资名称评审内容调整情况综合评价质保能力强 质保能力一般质保能力差采购部评审签名/日期供货能力充足 基本满足 不能满足信誉好 较好 较差交货期限快速 一般 有时延期价格合理 偏高服务优 一般 较差样品检验结果合格 不合格技术部评审签名/日期材料质

26、量优 较优 一般计量准确 时多时少 一般包装好 一般 较差技术部评审签名/日期样品试用情况合格 不合格材料使用情况好 一般 较差其他情况采购部建议： 为合格供方 为不合格方经理： 年 月 日主管领导 同意为合格的供方 不同意为合格的供方签名： 年 月 日供方业绩评定表编号：MSDJL25供方名称： 地 址： 、 ： 联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式（在（）内标V）： 进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）； 顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分： 按期交货得分（占20%）；按时到货批次/到货总

27、批次）20交期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议：采购部经理签名： 日期： 管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： _采购计划编号：MSDJL26序 号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注 日期： 日期：采 购 单编号：MSDJL28序 号物品名称型号规格数 量单 位单 价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 采购部经理 日期：供应商确认（请贵公司_日内确认，将此单传回）：签名（盖章）： 日期： 进货检验记录编号：MSDJL29检验人员姓名： 设备或零

28、件名称及编号：检验时间：检验依据：检验项目检验结论审核人： 日期：顾客满意度调查表编号：MSDJL44顾客名称联 系 人 / 地 址订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：满意程度： 质量： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 价格： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意交货期： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意售后服务： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 咨询及对顾客使用培训：很满意 满意 一般 不满意 很不满意 备品、备件供应：很满意 满意 一般 不满意 很不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司经营部， ： 日期： 日期：7.内部审核控制程序1目的：通过对质量管理体系按计划进行审核，确保质量管理体系有效运行实施，满足质量方针和质量目标的需要。2范围：适用于本公司进行的内部质量管理体系审核。3职责3.1管理者代表a)负责批准审核计划，任命审核组长和审