环境和职业健康安全运行控制程序实用文档.doc

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1、环境和职业健康安全运行控制程序文件编号： QB/ZTHY-CX-18版 本：BO文件页数：共 04页 1. 目的：对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职业健康安全及环境管理方针和目标的规定。2. 适用范围：适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运行控制。3职责3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年至少一次对职业健康安全管理状况进行评价（在管理评审会上，形成书面评价报告）。

2、3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。3.4 各职能部门负责执行相关的运行控制。4.工作程序4.1 运行控制的内容建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。4.2 运行控制的方法 对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。 对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理

3、制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响。4.3 运行控制的实施 对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照管理方案控制程序制定管理方案，并进行实施。 对重要环境因素和重大危险通过执行国家、行业及公司已有的规定、制度、施工方案、措施等文件的落实能消除和控制重要危险、重要环境因素，以这些文件进行运行控制。.1 对于生活、施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾以及危险废弃物制定固体废弃物控制制度进行控制。.2 对于施工过程中产生的噪声，制定污染物排放控制制度进行控制。.3 对生活、施工中所利用的能源和资源，制定节能降耗制度进行控制。.4 对施工过程中人的不安全行为的控制执行公

4、司的安全事故处理控制程进行控制。.5 对作业场所的机械、装备使用过程中环境因素和危险的控制，执行机械设备管理制度的有关要求。.6 对施工过程环境因素、危险的控制执行施工过程控制制度，对作业人员的劳动安全防护控制。a) 执行中华人民共和国劳动法，保证从业人员的合法权益。b) 对女职工、未成年工执行女职工劳动保护规定、中华人民共和国未成年人保护法，保证其职业健康与安全。c)劳动防护用品，由项目经理部提出劳动保护用品购置计划，人力资源部批准后购置发放。d）人力资源部按照国家有关规定定期对接触有毒有害气体的特种作业人员、女职工、高处作业人员及全体员工进行体格检查。对检查情况填写职工体检表，并建立有毒有

5、害作业人员体检档案。.7 对于公司所用油漆涂料等化工用品和沥青类油料执行化学品、油品使用管理制度.8对施工过程中的安全标识执行安全标识使用管理控制制度 对于公司购买或使用的货物、设备和服务中存在的职业健康风险、环境因素，制定控制措施,执行对相关方施加影响管理制度，并将这些措施通报供方及相关方，确保他们遵守公司的各项管理要求。.1 对采购服务过程中环境因素/危险的控制，执行采购控制程序。4.4 对新增项目在施工前要按照新项目的环境和职业健康安全评价制度，识别和评价对环境产生影响的因素和影响员工职业健康安全的危险。 4.5 运行控制的监视与测量 公司由主管质量、安全、环境管理的副经理每半年组织对运

6、行控制的执行情况监督检查。项目经理部每季度由项目经理组织有关人员对施工过程的运行控制情况进行一次检查，并将检查情况报工程管理部。 对监视与测量执行环境与职业健康监测和测量控制程序4.6 运行控制的修订与评审 公司由管理者代表组织每年对运行控制程序进行一次评审，保持其适宜性和有效性，并加以实施。 在引进新的作业方法、材料、工艺和设备之前或组织机构、法律法规等发生变化时，要执行环境因素和危险辨识与评价程序，对环境因素、危险/风险进行补充识别和评价，根据评价情况更改运行控制的文件和方法。5记录5.1劳动保护用品发放台帐 XDj446015.2 安全技术交底卡 XDj446025.3 职工体检表 XD

7、j44603场所安全控制程序1、目的： 为加强公司内部的场所安全控制，防止未经许可的人员、货物进入,特制订本控制程序。2、适用范围适用于公司内部的一切物理、财产、人员安全控制活动。3、职责企发部、人力行政部共同主导公司内部一切场所安全控制活动的策划及维护.4、工作程序4.1建筑结构41.1厂房周围应建筑安装混凝土、红砖或钢筋结构的围墙或围栏,围栏和围墙的顶部装设尖锐的铁刺或玻璃片，以防止外来人员非法侵入。4。2厂房围墙适当位置应配置有保安室,派驻保安人员2小时驻守或巡逻,车辆、人员进出的大门应设置保安室。4。3所有建筑物都应当保证建筑结构的牢固,能够抵抗非法的进入和外界的侵扰，即不允许使用临时

8、替用物料。41.4所有门窗、大门和围栏都必须牢固,且需要关闭或上锁，除非需要打开进行接收和付运作业。4。1.5企发部应每半月安排专人对建筑物、门窗、围栏、灯具、锁具等进行检查，确保其完好有效.如有破损、失效的，应及时安排人员进行维修或修缮,并作好维修记录。2安全维护。21公司沿厂房围墙设置个出入口及保安室.其中厂区大门为车辆、人员日常进出通道；其余两个出入口为临时性（备用)通道。4.2.厂区大门使用电动伸缩门，平时保持关闭。保安室由保安人员2小时值班驻守，以检查和监控进出的车辆、人员，防止非法侵入和流出.4.2。3其余两个大门平时上锁,仅在厂区大门故障、维修或有特殊需要时作为车辆、人员进出口通

9、道使用.保安室不派驻长期保安,由保安人员定时巡逻签到,以保证安全。.公司应配备充足的保安人员，对厂区内所有区域进行4小时驻守或定时巡逻,以保障厂区内部安全。公司应对保安人员巡逻进行工作规划，制订厂区保安巡逻路线图,由保安人员按巡逻路线图进行定时巡逻，并签到记录巡逻情况.42.6保安人员巡逻过程中,发现有异常情况的，应及时向保安队长汇报;如有必要的,保安队长应及时向部门主管汇报;情况紧急的,应即时采取措施进行处置。4.2。7巡逻过程中，如发现有可疑人员或车辆闯入的，应现场进行人员身份、车辆证件盘查，并检查携带物品。如情况严重的,应扣留当事人或车辆,并报警处理。.3灯光照明3.办公、生产、生活区域

10、需安装充足的照明灯光和应急灯具，尤其是办公室、生产车间、仓库、宿舍楼、楼梯间、主要通道等区域,以保障正常工作和生活需要,及确保在发生紧急情况时，便于人员紧急撤离和逃生。4.2围墙周边、停车场、货物装卸区、视频监控区及其他重要区域,应安装充足的照明灯光，以保证夜间的充足照明及视频监控需要。3。3夜班保安人员应视各区域的照明需要,及时开关各区域的夜间照明灯光。灯具异常、灯光不足的,应及时报告保安队长联络人员处理.44视频监控系统4。1厂区出入口、货物装卸区、货车停放区、成品仓库、财务部、围墙周边和停车场需安装视频监控系统，实现区域全覆盖，防止未经许可的人员、车辆进入或接近。.2系统需配套有稳定可靠

11、的不间断电源，保证24小时正常使用，并连续不间断地进行全天候监控和摄录.4.4。3系统控制设备需存放在专用设备控制室,指定专业人员负责日常维护和管理,非授权人员不得进入和操作。4。44系统的监控记录资料至少保存一个月，由专业人员负责保管；未经许可,不得删除、复制和外泄。5如发生未经许可的人员、车辆异常进入等安全事故需调取监控记录资料的,须由人力行政部主管指定专人负责复制和查阅。4.46系统需定期由专业人员进行测试维护，以确保正常使用。系统使用过程中发生异常的，保安人员应及时向负责系统管理的专业人员反馈，以便及时维修保养。4.区域隔离5。1货物装卸区、货车停放区、公司小车停放区、外来车辆停放区应

12、分开划设,并设置有明显标识,以防止车辆停放混乱.4。5公司内部各类车辆、外来车辆均应按规划分类分区有序停放；外来车辆进入厂区时，保安人员应提醒或引导停放。货物临时存放区、进出口货物通道、成品仓库等区域应配套隔离设施，并设置明显标识和警示标语,以防止、提醒未经许可的人员进入。5.4隔离设施应用牢固的砖墙、铁网、围栏等建筑、制作,门窗可上锁,以防止未经许可的人员、货物进出;区域负责人员离开时，应关闭门窗或上锁。4.货物装卸过程中,装卸区域内不准未经许可的人员及车辆进入.4。5。6仓库等区域应由专人负责管理,除仓运课、关务课人员外未经许可不得随意进入；如因工作需要进入仓库的,必须在仓库进行登记并在仓

13、库管理人员的陪同下方可进入。4.7物流部、财务部办公区域，除本部门人员、其他部门主管以上人员外，未经许可不得随意进入。6锁闭装置及钥匙保管4.61所有内外窗户、大门、重要文件柜等必须安装锁具，以防止未经许可的人员进入和偷盗。4。2各部门内部区域公共钥匙由部门主管分发给相关负责人员,并进行详细的分发记录;其余钥匙交由部门主管妥善保管；如有必要的,应分发一套钥匙给行政课备用.6.3公共区域钥匙由行政课分发给区域负责人或保安队长,并进行详细的分发记录；其余钥匙交由行政课主管妥善保管.4.6钥匙领用人员应尽职尽责，按规定时间开关门，上、下班前应对负责区域内的情况进行检查；如有异常的应及时向部门主管或行

14、政课主管报告。4.6。5钥匙领用人、保管人不得私自配备钥匙或交由他人保管或使用；如有遗失的，应及时向部门主管报告，视情况另行分发钥匙或换锁。4。66人员正常离职、办理离职手续时，部门主管应收回钥匙并记录;如未办理离职手续离开或有其他异常情况的,应及时换锁并记录。4.如锁具为密码锁的，人员离职后,均应即时更换密码。4.6。8锁具如属自然损坏的，相关人员应及时向部门主管或行政课反映,以便及时更换。.6.9锁具如属人为破坏的，相关人员应立即向部门主管或行政课报告, 由行政课组织人员进行调查.文件标题内部审核控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文

15、 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12021/04/01A新制订陈华10目的 为验证公司现行质量管理体系的规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效性，并为质量体系的改进及管理评审提供依据。20范围 适用于对公司质量管理体系内部审核（以下简称内部审核）活动的管理和实施过程。30职责和权限 31管理者代表负责审批公司年度审核计划、确定审核小组成员、任命内审组长、批准内审计划和内部审核报告以及相应的纠正预防措施报告 32内审组长负责编制内部审核计划并组织内部质量体系审核 33内审小组成员编制内审查检表并按查建表内容进行审核，跟进验证纠正预防措施 34受审核部门积极配合内审小组

16、的审核工作，针对不符合事项制订并实施相应的纠正预防措施。40术语与定义41内部 为获得证明公司质量管理体系及其过程满足ISO9001质量管理体系和相关程序文件规定的证据，以及确定满足程度并对其进行客观的评价所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。50流程图流 程责任部门相关记录NY内审策划制订内审计划内审计划审批内审计划发放首次会议现场审核审核小组会议末次会议编制审核报告编制不合格报告审核报告审批分发责任部门制订纠正措施纠正措施的跟踪及验证是否有效记录存档管理者代表/内审组长内审组长管理者代表文控中心管理者代表/内审小组/各相关部门内审员审核小组管理者代表/内审小组/各相关部门内审组长/内审员

17、管理者/文控中心/各相关部门内审员文控中心年度质量体系审核计划内审计划/内审查检表内审首次会议记录内审查检表内审末次会议记录质量管理体系内部审核报告/不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告60程序要求 61内部审核的策划 611管理者代表根据公司质量管理体系的需求组建内部审核小组并委任内部审核组长（以下简称内审组长），并确定内部审核员（以下简称内审员）人数。 612公司质量管理体系内部审核原则上每年进行一次，时间安排在每年十月份。当发生以下情况时，经管理者代表同意可临时组织内部 1）组织架构、管理体系发生重大变化； 2）出现重大品质事故，或用户对某一环节

18、连续投诉； 3）法律法规及其他外部要求的变更； 4）在接受第三方审核之前； 5）在质量体系认证证书到期换证审核前。 以上临时审核均为针对导致需要增加临时审核的原因所进行的局部审核，审核结果也应形成报告，但不需要编制审核计划和审核查检表。 613内审组长应在每年年初（2-3月份）编制年度质量体系审核计划并呈报管理者代表审批。所有内审员必须经过培训考核并取得内审员资格证书。62内部审核计划和实施 621内审组长应于每年内部审核前一个月内编制质量管理体系内部审核计划（以下简称内审计划）并呈报管理者代表审批，同时各内审员应依据内审计划编制相应的内审查检表。 622内审计划应包括以下内容： 1）审核目的

19、、范围、依据； 2）审核人员； 3）审核日程安排； 4）受审核部门和涉及的要求、内容。 623内审计划应在内审实施前一周发放至各受审核部门的主管人员手中，若受审核部门对审核时间安排有异议，应于审核前三天通知内审组长以便作出调整。 624内审前由内审组长组织召开并主持首次会议，管理者代表、内审员、受审核部门负责人应出席。首次会议内容包括： 1）说明审核的目的、范围、依据，解释审核计划中不明确的内容； 2）审核员分工及审核进程安排； 3）要求各相关部门配合的事项； 4）管理者代表对本次内审的要求事项。 应保持首次会议记录。 625首次会议结束后，各内审员按照内审计划安排对各相关部门进行现场审核，审

20、核应根据事先编制的内审查检表所设定的查检内容逐项审核，审核的方式可包括但不限于：询问、查阅文件或记录、现场检查等。内审的重点应在于收集符合要求的证据，对于发现的不符合事项应进行记录。 626内审组长应每日召开内审小组会议，交流各内审员的审核进度及各部门的审核状况，必要时可对审核人员安排和审核进度作出调整。 626现场审核结束后，内审组长支持召开末次会议，参加人员同首次会议。末次会议内容包括： 1）对本次审核状况作出评估； 2）本次审核过程中发现的问题； 3）要求各相关责任部门对审核过程中发现的不合格事项作出整改； 4）管理者代表对本次内审的总结。 应保持末次会议记录63纠正措施及验证 631内

21、审组长应在内审结束后一周内编写质量管理体系内部审核报告经管理者代表审批后由文控中心分发至各相关部门，以作为管理评审的输入之一。 632各内审员应在内审结束后三天内整理审核记录并针对审核过程中发现的不合格事项编制不合格及纠正&预防措施报告交相关责任部门，相关责任部门针对出现的不合格事项进行原因分析并制订纠正措施及其实施和完成日期。（参见纠正和预防措施控制程序） 633内审员应跟进各责任部门的纠正措施实施状况并对实施效果进行验证。若验证有效的纠正措施，涉及文件修改的，按文件和资料控制程序执行。若纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究并制订新的纠正措施。 634应保持纠正措施验证结果的相应记录并提交管理评审。70引用文件71纠正和预防措施控制程序72文件和资料控制程序80相关记录81年度质量体系审核计划82质量管理体系内部审核计划83内审查检表84质量管理体系内部审核报告85不合格及纠正&预防措施报告86内审首次会议记录87内审末次会议记录