安全仪表及自控检查表优质资料.doc

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1、安全仪表及自控检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）量化评估安全仪表及自控检查表类别检查项检查要点检查方式序号检查内容检查记录问题分数5.1仪表安全管理企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。5.1.1仪表制度台账查管理制度和台账11.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）；查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪表技术安全操作规程”、“仪表巡回检查制度”、“仪表设备维护保养制度”；“仪表点检记录”、“监视和测量设备维护记录”、“班组隐患排查治

2、理台账”、“班组安全、消防周活动记录”、“班组交接班记录”；“仪表设备各区清单”、“设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理设备”、“隐患排查治理制度”联锁管理制度未审批发布2.5仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括：1仪表定期校验、回路调试记录：2检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；3传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；回路投用前应进行测试并做好相关记录。5.1.2仪表维护检测查记录、检定证书21.查看记录，是否有仪表巡检记录，记录是否完整；查看“仪表点检记录”未按公司隐患排查规定，每天两次专业检查232.仪表调试、维护及检测记录应齐全,主要包括：（1）仪表定期校

3、验、回路调试记录；（2）检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；（3）传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；（4）回路投用前应进行测试并做好相关记录。查看“仪表回路调试记录”、“监控设备检验记录”、“仪表回路调试记录”、“SIS联锁试验记录”仪表定期校验、调试记录不全，无控制系统检维修记录1控制系统管理满足以下要求：1控制方案变更应办理审批手续；2控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3控制系统建立有事故应急预案。5.1.3仪表控制系统管理查变更审批单、记录、预案41.查看变更审批单，控制方案变更是否办理审批手续，是否开展了变更风险分析；查看变更审批单，控制方案审批手续无变

4、更单152.查看控制系统组态修改是否有完整的记录（包括系统故障处理、检修也应有完整的记录）；查看控制系统组态修改记录无系统组态修改、故障处理、检修记录。0.563.查看应急预案，控制系统是否建立了完善的事故应急预案。控制系统故障应急预案无DCS控制系统故障应急预案1联锁保护系统的管理应满足：1联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；2工艺和设备联锁回路调试记录：3建立联锁管理制度，联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；4联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；5摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案5.1.4仪表联锁保护系统管理查制

5、订、记录、变更审批单、工作票、防范措施等71.联锁保护系统的管理要求：（1）查看企业是否有仪表联锁管理制度；（2）是否有工艺和设备联锁回路调试记录；（3）查看技术档案，是否有与现场装置相符的联锁逻辑图；（4）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料是否齐全；查看氟化工裂解炉联锁系统逻辑图；聚合釜联锁系统逻辑图；DCS控制系统故障事故应急预案无工艺和设备联锁调试记录；未见联锁临时停用记录2.582.联锁保护系统变更管理：（1）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；（2）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；（3）摘除联锁保护系统应有防范措

6、施及整改方案。查看联锁解除/投入工作票联锁摘除没有防范措施和整改方案25.2仪表系统设置1重要仪表电源应采用不间断电源。2仪表气源应满足：(1)应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；(2)为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、储气罐或第二气源。3安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。4爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求，且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。5保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措

7、施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。6重大危险源的仪表配置：(1)配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；(2) -级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；(3)危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的规定。5.2.1仪表系统设置查产品防爆合格证查安全评价或重大危险源评估报告查现场91.仪表系统设置安全保障条件：（1）现场检查，重要仪表电源是否采用不间断电源；（2）仪表气

8、源应采用清洁、干燥的空气；（3）为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源：备用气源也可用干燥的氮气，也可以用气源可采用备用压缩机组、储气罐或第二气源；查看UPS电源，仪表空气系统电源供电未明确，电源来自哪里；。3102.仪表系统现场安全要求：（1）仪表保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施；（2）防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。查看现场仪表桥架、穿线管、仪表接头。聚合釜温度、气体报警器进线口未采用，原料储罐电磁阀不符合防爆要求2113.仪表系统防火防爆条件：（1）安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电

9、地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地；（2）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求，且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。查看机柜室；防静电地板机柜室无温湿度计，有一台空调报警E11124.重大危险源的仪表配置：（1）配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；（2）一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（3）危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的

10、规定。查看现场仪表，相关温度、压力、液位等历史记录，报警设定；查看视频监控是否满足30天。11仪表自动化管理：(1)企业应根据参数的重要性实行分级管理。工艺联锁报警参数的修改需设定不同的权限。(2)涉及安全的联锁启动后，要分析原因。(3)不得随意变动报警设定僮和联锁设置。任何修改、增加、减少报警点和联锁控制，一律由责任部门或责任人员填写申请表，经过相关归口管理部门组织评估、审批后报相关专业责任人员实施。更改结果由责任部门或责任人员确认并及时通知所有的操作人员，并对工艺参数进行维护。2抽查生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体监测报警装置情况。(1)可燃气体

11、、毒气体报警至少应分为两级；(2)可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。5.2.2仪表自动化管理现场检查、查阅资料、记录、DCS控制相关设置。131.仪表自动化管理：（1）企业应根据参数的重要性实行分级管理。工艺联锁报警参数的修改需设定不同的权限；（2）涉及安全的联锁启动后，要分析原因；（3）不得随意变动报警设定值和联锁设置；（4）仪表操作人员应持证上岗。查看操作权限，查看仪表作业证联锁参数未分级管理，无危险化学品自动化操作证。2142.抽查生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体监测报警装置情况。（1）可燃气体、毒气体报警至少应

12、分为两级；（2）可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。查看区域内气体报警装置设置情况，查看气体报警设定值，查看现场气体报警器25.3仪表现场安全仪表现场应满足下列要求：1机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施。3可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好。4仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好。5ESD的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。5.3.1仪表现场安全查现场151.仪表现

13、场安全条件：（1）机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好；（2）可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；（3)仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好。查看机柜室进线口、门口；气体报警器，防冻防水措施到位未设置挡鼠板1162.仪表现场标志标识：（1）联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施。（2）ESD的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。查看联锁系统设备、开关、端子排的标识联锁检测元件、执行元件未见警示牌。1检查中发现的其他问题资料或询问26医院安全

14、检查表一检查部门检查内容检查结果备注药械科西药房氧气袋的装备是否齐全消防设备配置是否齐全精神类药品保管情况有毒有害化学物品是否分类储存库房环境是否达标放射科消防设备配置是否齐全辐射安全防护措施情况用电安全情况检验科消防设备配置是否齐全用电安全情况有毒有害化学物品的使用情况急诊科消防设备配置是否齐全用电安全情况抢救物品、设备的维护情况门诊各科室消防设备配置是否齐全用电安全情况住院部消防设备配置是否齐全用电安全情况氧气瓶使用安全情况预防患者伤害措施落实情况病房库房财产安全情况手术室消防设备配置是否齐全用电安全情况高危设备使用安全情况贵重设备安全保管情况供应室消防设备配置是否齐全用电安全情况高压锅、

15、高危设备使用安全情况总务科消防设备配置是否齐全水、电、暖安全情况安全保卫、巡逻情况洗衣房消防设备配置是否齐全用电安全情况高危设备使用安全情况行政办公室财产安全情况消防设备配置是否齐全保密安全检查人员检查日期限期整改日期复查日期整改后复查情况2021年瓯海区卫计系统信息安全检查表单位名称（盖章）:日期: 年 月 日指标考核细则检查结果备注管理制度1、机房管理制度（上墙）2、运维安全管理制度3、信息化保密管理制度4、数据备份与安全管理制度5、信息安全应急制度 终端计算机安全终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施终端计算机必须设置登陆密码, 账户锁定时间为10分钟。(

16、secpol.msc)内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U盘和光盘等移动存储介质。机房安全机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。（建议值：温度夏季232，冬季202，湿度4565。）防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。定期巡检要求医院信息人员或维保公司每周巡检一次；进出机房的外来人员执行进出登记。网络安全内网网络必须建立计算机准入控制，防止未审批的计算机接入内网网络。内外网采取有效措施隔离，边界部署防火墙设备，实施相应的访问

17、控制策略。网络和安全设备中配置SSH加密协议，禁止采用明文的telnet协议。对网络安全设备远程登陆的管理地址进行限制，只允许某一网段或某些IP可以访问；网络和安全设备的配置文件必须定期备份。严格控制无线路由器和随身WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。服务器安全Windows服务器的登陆账户，要求密码长度最小值为8位，启用密码复杂度要求；设置账户锁定时间，锁定阀值为5次无效登录。删除Windows多余的账户，关闭不必要的文件共享，及时升级系统补丁，安装杀毒软件。服务器边界部署防火墙，设置了明确的访问控制策略，实现不同系统之间安全区域的有效隔离及访问控制。数据库安全数据库定期备份，每天至少备份2次，至少保留最近15天的备份数据。修改数据库默认账户的SYS、SYSTEM系统默认口令，删除系统中多余的账户，如SYSMAN、DBSNMP等。业务系统内网迁移冷链系统访问和设备数据传输迁移至内网。会计核算软件访问迁移至内网。检查人员（签字）:单位负责人（签字）: