安全风险控制卡优质资料.doc

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1、安全风险控制卡优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全风险项点一：人身安全 控制措施：1、严格落实持证上岗。2、遇有电瓶车司机身体不适，禁止作业。3、严格落实站内10公里限速标准。安全风险项点二：设备安全控制措施：1、确认电瓶车使用正常运行。2、每次出车前对车辆进行检查，发现谁问题及时维修。互控人： 班组长北京南站岗位安全风险控制卡车间：保洁班组：日勤 岗位：电瓶车司机2012年4月10日编制2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：保洁 班组：日勤 岗位：垃圾楼（保洁员）2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全 控制措施：对清运垃圾作业人员加强监督，遵守交通规则。安全风险项

2、点二：设备安全控制措施：及时检修垃圾清运设备，有问题及时报修。安全风险项点三：防火安全控制措施：对垃圾楼内的卫生防火做到日巡查，发现隐患及时上报车间。互控人：班组长2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：电力工区 岗位：电力工长2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全 安全风险控制措施：1、日常维修要做好维修记录、对管内设备做到心中有数。2、每日班组进行点名报到，传达重要事项，布置当天工作任务，强调遵章守纪。3、维修设备时严格按照安全条例工作，确保人身安全。安全风险项点二：设备安全1、电力维修人员检查巡视检查管内所有用电设备情况，发现故障设备及时维修并做好记录，消除安全隐患。2

3、、电力工区值班室24小时有人员值班。3、电力工区值班人员24小时接故障报修 应及时维修处理。4、专运等重点设备确保万无一失。5、每日巡视检查用电设备现状和设备设施情况。6、随时向房修车间报告设备故障及维修情况。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：电力班组 岗位：电工2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全 安全风险控制措施：1、日常维修要做好维修记录、对管内设备做到心中有数。2、每日班组进行点名报到，传达重要事项，布置当天工作任务，强调遵章守纪。3、维修设备时严格按照安全条例工作，确保人身安全。安全风险项点二：设备安全1、电力维修人员检查巡视检查管内所

4、有用电设备情况，发现故障设备及时维修并做好记录，消除安全隐患。2、电力工区值班室24小时有人员值班。3、电力工区值班人员24小时接故障报修 应及时维修处理。4、专运等重点设备确保万无一失。5、每日巡视检查用电设备现状和设备设施情况。6、随时向房修车间报告设备故障及维修情况。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：空调工区班组 岗位：钳工2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全 安全风险控制措施：1、日常维修要做好维修记录、对管内设备做到心中有数。2、每日班组进行点名报到，传达重要事项，布置当天工作任务，强调遵章守纪。3、维修设备时严格按照安全条例工作，确保

5、人身安全。安全风险项点二：设备安全1、钳工维修人员检查巡视检查管内所有设备情况，发现故障设备及时维修并做好记录，消除安全隐患。2、钳工值班室24小时有人员值班。3、钳工值班人员24小时接故障报修 应及时维修处理。4、专运等重点设备确保万无一失。5、每日巡视检查设备现状和设备设施情况。6、随时向房修车间报告设备故障及维修情况。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：空调工区 岗位：空调工长2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全 安全风险控制措施：1、日常维修要做好维修记录、对管内设备做到心中有数。2、每日班组进行点名报到，传达重要事项，布置当天工作任务，强

6、调遵章守纪。3、维修设备时严格按照安全条例工作，确保人身安全。安全风险项点二：设备安全1、空调维修人员检查巡视检查管内所有设备情况，发现故障设备及时维修并做好记录，消除安全隐患。2、空调值班室24小时有人员值班。3、空调值班人员24小时接故障报修 应及时维修处理。4、专运等重点设备确保万无一失。5、每日巡视检查设备现状和设备设施情况。6、随时向房修车间报告设备故障及维修情况。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：水暖班组 岗位： 水暖工长2021年 4月10日编制安全风险项点：设备安全安全风险控制措施：1.每日进行点名报到，传达重要事项，强调遵章守纪。2.每日检

7、查机房设备、水暖设备设施情况。3.随时向车间报告设备故障失修情况。互控人：车间主管主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：土建 岗位：木工2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全安全风险控制措施：1、日常维修要做好维修记录、对管内设备做到心中有数。2、每日班组进行点名报到，传达重要事项，布置当天工作任务，强调遵章守纪。3、维修设备时严格按照安全条例工作，确保人身安全。安全风险项点二：施工安全安全风险控制措施：1、维修人员检查巡视检查管内所有设备情况，发现故障设备及时维修并做好记录，消除安全隐患。2、每日检查重点房建设备情况。3、随时向工区报告设备故障失修情况。互控人：车间主

8、管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：土建 岗位：副工长2021 年4月10日编制安全风险项点：施工安全安全风险控制措施：1.每日进行点名报到，传达重要事项，强调遵章守纪。2.每日检查重点房建设备情况。3.随时向房修车间报告设备故障失修情况。4.土建工区重点盯控房建设备的站台、雨棚、吊顶板、墙柱饰面板、东西落客雨篦子、及高架、换乘层地面等。5、巡线（围墙）时按规定执行作业标准。6、实施作业时按章作业，无蛮干现象。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：土建 岗位：瓦工2012年4月10日编制安全风险项点：人身安全1、需要登高的作业时必须做好防护，

9、按章作业，确保人身安全。2、每日进行点名报到，传达重要事项，强调遵章守纪。互控人：车间主管副主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：消防工区 岗位：消防工长2021年 4月 10日编制安全风险项点：消防安全安全风险控制措施：1.每日进行点名报到，传达重要事项，强调遵章守纪。2.每日检查消防控制室、消防泵房值班盯岗情况和设备设施情况。3.随时向房修车间报告设备故障失修情况。4.消防控制室、消防泵房24小时有人员值班盯岗。5.消防控制室值班人员24小时监视自动报警系统、给排风系统、智能照明系统、电梯故障报警 及遇有报警妥善处置。6.消防泵房值班人员对自动报警系统设备认真检查巡视。7.专

10、运等重点任务确保万无一失。互控人：车间主管副主任2个2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：房修 班组：消防工区 岗位：泵房操作工2021年 4月 10日编制安全风险项点：设备安全安全风险控制措施：1.每日点名报到，记录重要事项，强调遵章守纪。2.消防工长每日检查消防控制室、消防泵房值班盯岗情况和设备设施情况。3.消防工长随时报告设备故障失修情况。4.消防控制室24小时有人值班盯岗。5.对消防控制室消防自动报警系统、给排风系统、智能照明系统、电梯故障报警 进行24小时盯控。6.消防泵房24小时有人值班盯岗。7.每日巡检消防自动报警系统设备。互控人：车间主任、主管副站长。安全风险项点一： 设备安全

11、控制措施：1、使用前应检查机械各部位是否正常。2、定期对机械进行维保。3、使用中发现机械出现异常现象及时报告有关部门检查修理。安全风险项点二： 人身安全控制措施：1、接通电源后，检查本机是否漏电，确保人身安全。2、操作中严禁用手或身体直接触及机械运转部位。安全风险项点三： 食品安全控制措施：机器使用完断电后，清理机内卫生。互控岗位：班组长北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤 班组：食堂 岗位：面案2012年4月10日编制2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤 班组：食堂 岗位：消洗工2012年4月10日编制安全风险项点： 食品安全控制措施：1、消毒间专池、专用。餐具每餐后消毒清洗。2、使用餐

12、具消毒柜消毒时，消毒柜内温度须达到120度保持20分钟。3、垃圾要密闭存放，及时清理，垃圾容器要清洁干净。互控岗位：班组长2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤班组：综合 岗位：售卖2012年4月10日编制安全风险项点一：食品安全控制措施：严格执行食品卫生法，随时检查食物有无过期、变质并及时更换。安全风险项点二：钱款安全控制措施：在工作中，随时注意保管好钱款，按规定及时上缴车间。互控岗位：班组长 6个北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤班组：综合 岗位：门卫2012年4月10日编制安全风险项点：防盗安全 控制措施：1、严格执行门禁卡使用与管理制度。2、认真检查大门出入人员及携带品。3、落实外

13、来人员检查询问登记制度。4、严守大门关闭时间。5、定期查看门禁使用记录。互控岗位：车间主任 2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤班组：综合 岗位：内勤员2012年4月10日编制安全风险项点一：防盗安全控制措施：办公室离人抽屉加锁并认真检查屋门是否锁好。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、办公设备人离断电。2、定期进行消防设备和器材安全检查。3、定期进行办公电器设备安全检查。互控岗位：班组长 2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：后勤班组：综合 岗位：物资行管员2012年4月10日编制安全风险项点一：防盗安全 控制措施：1、定期进行库房门窗、设备设施的安全检查。2、严禁无关人员进入库房。安全

14、风险项点一：消防安全控制措施：1、定期进行消防器材的安全检查。2、危险物品直接发放，避免库存。3、对库内物品进行防潮、防湿处理。 互控岗位：班组长 2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：高架区 岗位：服务台（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全控制措施：1、正确解答旅客问讯，及时发现安全隐患及时汇报。2、及时巡视候车区便民设施，发现不安全隐患及时汇报。3、清理服务台周边闲杂人员。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、发现吸烟旅客及时劝阻。2、定时定期检查负责区域内的消防器材，发现问题及时汇报。互控岗位： 客运值班员6个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：日

15、勤岗位：贵宾室服务岗（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：人身安全控制措施：1、认真核对旅客车票信息和证件，了解旅客的车次、到站等信息，认真记录在册，做好各项服务工作，杜绝出现责任误乘、漏乘。2、在为旅客送水时，倒2/3满，双手递送，避免烫伤旅客。安全风险项点二：票据票款安全控制措施：1、随时巡视贵宾厅，杜绝闲杂人员进入休息。2、专人负责售票机，正确操作售票系统，按规定办理售票业务，认真清点现金及票据，现金和票据必须随时放入保险柜内妥善保管。送款、交款时，由公安人员陪同，走规定线路。安全风险项点三：设备安全控制措施：加强责任区内设备设施的巡视检查，发现故障和安全隐患问题及时报修，危

16、及到旅客乘降安全的要采取有效的防护措施。安全风险项点四：消防安全控制措施：1、定时定期检查负责区域内的消防器材，发现问题及时汇报。2、发现吸烟旅客及时劝阻。安全风险项点五：食品卫生安全控制措施：严格卡控食品“两期”，妥善储存；餐具、杯具严格“一人次一消毒”。互控岗位：客运值班员8个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：出口 岗位：补票处（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：票款安全控制措施：1、 专人负责补票作业，正确操作到补系统，按规定办理补票业务，认真清点现金及票据，现金和票据必须随时放入保险柜内妥善保管。2、 交接班时严格按照规定认真交接票据，核对票号。3、确保补票处长

17、期锁闭状态，杜绝闲杂人员进入。4、送款、交款时，必须有公安人员陪同，走规定路线。安全风险项点二：设备安全控制措施：加强责任区内设备设施的巡视检查，发现故障和安全隐患问题及时报修，危机到旅客乘降安全的要采取有效的防护措施。安全风险项点三：消防安全控制措施：1、定时定期检查负责区域内的消防器材，发现问题及时汇报。2、严禁在补票处内吸烟或私拉电线。互控岗位：客运值班员6个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：日勤 岗位：消防通道门卫岗（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：站内秩序控制措施：1、严格卡控进站车辆，并对进站车辆进行限速提示。2、加强对周边环境秩序的巡视和清理，发现不安全

18、隐患要立即上报并及时处置。安全风险项点二：消防安全控制措施：定时定期检查负责区域内的设备设施和消防器材，发现问题及时汇报。互控岗位：客运主任10个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：日勤 岗位：遗失品招领处（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：消防安全控制措施：1、遗失物品处室内严禁烟火，杜绝私拉电线，做到人离加锁，做好防盗工作。2、定时定期检查负责区域内的消防器材，发现问题及时汇报。安全风险项点二：防盗安全控制措施：1、定期进行招领处门窗、设备设施的安全检查。2、严禁无关人员进入招领处。互控岗位：客运值班员2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：日勤 岗位：爱心专

19、区服务岗（客运员）2012年4月10日编制安全风险项点一：乘降安全控制措施：1、认真查验、核对重点旅客的车票和证件，准确掌握车次、到站等信息，并做好记录。2、合理使用轮椅、担架等设施，为重点旅客提供安全便捷的服务。在接送重点旅客中，加强安全提示和宣传，避免发生意外伤害。3、在为旅客送水时，倒2/3满，双手递送，避免烫伤旅客，并妥善存放杯具，确保安全卫生。4、随时巡视候车专区，杜绝闲杂人员进入休息。安全风险项点二：消防安全控制措施：发现吸烟旅客要及时劝阻。互控岗位：客运值班员2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：客运 班组：广播室岗位：广播员2012年4月10日编制安全风险项点一：乘降安全控制措施

20、：1、认真审核客运计划，加强文电命令的管理，确保广播宣传和信息显示的准确无误，遇有计划变更时，要及时修改信息，并与现场作业人员联系沟通。2、做好与站台、检票口等重点岗位的互控，随时保持信息沟通和反馈，并做到及时、妥善处置。3、遇有非正常运行和突发情况时，要主动与动调台联系，做好信息沟通和反馈，满足现场作业需求，确保现场作业组织有序。4、人工广播时，确保广播词准确无误，避免出现误播、漏播。5、监控站台作业，发现非正常情况及时汇报。安全风险项点二：防盗安全控制措施：加强广播室门户管理，确保锁闭；杜绝闲杂人员进入。安全风险项点三：消防安全控制措施：定时定期检查负责区域内的消防器材，发现问题及时汇报。

21、互控岗位：客运值班员、主管主任2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：商服 班组：东、西停车场 岗位：收费员2012年4月10日编制安全风险项点一：钱款安全制措施：1、确保营业款安全，坚持双人执岗2、收费岗离人锁好门窗，盯岗时严禁非工作人员进屋。安全风险项点二：消防安全控制措施：2、岗亭内不吸烟，严禁违章使用电器。3、对岗内电器定期检查，发现隐患果断处理并及时报修。互控岗位：班组长6个北京南站岗位安全风险控制卡车间：商服 班组：市场部 岗位：市场部管理员2012年4月10日编制安全风险项点：食品卫生安全控制措施：1、加强餐饮商户后厨卫生日常检查。2、要求食品零售、餐饮商户建立索证索票、进货台账。3

22、、重点卡控冷荤间、洗消间等关键部位卫生制度落实情况。互控岗位：市场部经理2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：商服班组：综合部岗位：安全监督员2012年4月10日编制安全风险项点一：施工安全控制措施：1、严格办理施工动火证。2、加强日常施工现场巡查。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、做好餐饮商户后厨烟道定期清理工作。2、做好商户灭火器材年检更换工作。3、认真执行落实商户施工改造电、消检验收工作。4、加强各部门、经营网点日常防火巡查。互控岗位：综合部经理2个北京南站岗位安全风险控制卡车间：售票 班组：日勤、三班 岗位：售票值班员2012年4月10日编制安全风险项点一：票据票款安全控制措施：1、

23、确认售票厅带有门禁系统的防盗门能正常使用，确保门户安全。2、确认售票厅内的监控设备、报警设备能正常使用。3、将各窗口票据票款及时入柜加锁。4、严禁闲杂人员进入售票厅，会使用厅内报警设备。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、监督售票员售票厅内不吸烟，不私自使用电器设备。2、定期检查售票厅电器线路情况，加强日常防火巡查。互控岗位：售票主任10个北京南站岗位安全风险控制卡车间：售票 班组：总账收款处岗位：进款员2012年4月10日编制安全风险项点一：票据票款安全控制措施：1、确保总账、收款处带有门禁系统的防盗门能正常使用，确保门户安全。2、确保收款处的监控系统、报警系统良好，会使用紧急报警按钮。3

24、、确保票据票款的安全，严禁与工作无关的人员进入总账和收款处，票款及时入柜加锁。4、严格执行公安押款制度和银行送款制度。5、加强票据库的巡视检查。6、确保票卷发放的安全，严格执行交接制度。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、总账、收款处内不吸烟，不私自使用电器设备。2、定期检查总账、收款处内电器线路情况，加强日常防火巡查。互控岗位：总账值班员4个北京南站岗位安全风险控制卡车间：售票 班组：日勤、三班 岗位：售票员2012年4月10日编制安全风险项点一：票据票款安全控制措施：1、认真填写交接班登记本，做好对口交接工作。2、认真核实窗口票卷、票据，确保票据票款安全。3、严禁私自使用电器设备，严禁将

25、门禁卡外借，以免闲杂人员进入售票厅。4、严格落实车间干部，公安护送款制度。5、窗口离人时，锁好抽屉，将售票系统进入“暂停售票”状态。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、售票厅内不吸烟，不私自使用电器设备。2、定期检查售票厅电器线路情况，加强日常防火巡查。互控岗位：售票值班员10个北京南站岗位安全风险控制卡车间：售票 班组：计划室岗位：计划员2012年4月10日编制安全风险项点一：防盗安全控制措施：1、确保计划室门户安全，进出要锁门，工作重地严禁闲杂人员进入。2、确保设备设施安全，交接班时认真检查监控设备、直通 设备、报警设备等机器设备状态良好。安全风险项点二：消防安全控制措施：1、计划室内不

26、吸烟，不私自使用电器设备。2、定期检查计划室电器线路情况，加强日常防火巡查。互控岗位：车间主任2个附件2大唐XX发电厂（宋体二号加粗、居中）安全风险控制评估内审报告（黑体一号加粗、居中）（内审时间：20年月日- 20年月日）（宋体四号、居中）目录（宋体四号加粗、居中）（宋体小四号、行间距2.0）一、安全风险控制评估报告11.企业概况12.安全风险控制评估总体情况12.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表12.2安全风险控制评结果明细表12.3要素运行效果评估32.4单元运行效果评估42.5体系运行效果评估4二、安全风险控制评估内审人员明细表4附件1：安全风险控制评估各单元评估报告7附件2：

27、单元及要素评估明细表（范例）12附件3：查评支持材料目录15一、 安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍）企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明.。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单

28、元20002.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全

29、工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元4.1职业健康4.2安全设施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理2.3要素运行效果评估根据指导手册四个单元共

30、有59个要素、xx个节点（项目），本企业xx个要素、xx个节点（项目）不涉及，应评xx个要素、xx个节点（项目），实评xx个要素、xx个节点（项目）。实评xx个要素中： xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于85%的节点（项目）xx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x个，占评估节点（项目）的x%；得分率低于50%的节点（项目）xxx个，占评估节点（项目）的xx%。经过评估，xx个要素处于受控状

31、态；xx个要素处于偏差状态；xx个要素处于失控状态。其中，有x个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。2.4单元运行效果评估管理单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；人员单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；设备单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；环境单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个。其中，xx单元满足指标达标要求。xx单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。2.5体系运行效果评估查评了53个要素、xxx个查评项，扣分项xxx项，占实际查评项目

32、的xx%。其中零分项xxx项，占总扣分项目的xx%，扣分xx%及以上项目xx项，占总扣分项目的xx%。查评应得分xxxx分，实得分xxxxx分，得分率为xx%，企业安全风险度为xx%。重点问题共计xxx个，占查评项目的xx%。失控要素数xx个，占查评要素数的xx%。根据评估结果，xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系运行正常（异常），安全风险度满足指标（管控、文化）达标要求。3.突出安全风险及管控措施建议风险1： 。风险提示：。管控措施建议：。二、 安全风险控制评估内审人员明细表序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和

33、其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况电站锅炉汽机热电厂供热系统电气一次设备电气二次设备热控设备电站化学燃运储运设备及系统环境

34、保护设备及系统3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元4.1职业健康4.2安全设施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理备注：第一内审员为该要素具体查评人，第二内审员为所在部门负责人，第三内审员为对应单元负责人或分管副总师。附件:1.安全风险控制评估各单元评估报告2.要素评估明细表3.查评支撑材料目录Xx发电

35、厂（公司） 20xx年xx月xx日附件1：安全风险控制评估各单元评估报告1. 管理单元评估报告1.1、要素管控运行情况本单元共有18个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、指标均没有完成。xxx个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx项，占评估的xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。1.2风险管控评估情况按中国大唐集团公司xx发电企业安全风险控制指导手册（2021版）的要求，单元共评估要素18个，控制节

36、点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。经过评估，本单元受控要素x个，失控要素x个，受控但存在偏差要素x个；重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占扣分项的xx%； 0分x项，占扣分项的xx%。本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达标，风险管控体系运行正常或不正常。1.3.管理单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备