医院物资采购方案优质资料.doc

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1、医院物资采购方案优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）医院物资采购方案为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。1、 物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生

2、被、病号服等）；药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）；医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械；医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材；卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。2、 固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下：医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资

3、产；办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）；二、各部门职责采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资

4、的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。4、集团采购 负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。5、集团行政中心：负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。6、物资管理部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储

5、部门是医院综合办公室；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部耗材库。三、物资采购流程1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请。2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请，并签署审核意见。3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请，并签署审核意见。4、常务院长审核物资采购申请，并签署审核意见。5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。6、物资采购审批流程：部门提出采购申请主管部门审批财务

6、部门审批常务院长审批分管总裁审批董事长审批7、审批完成后，医疗类固定资产和医疗物资的采购申请提交至集团采购公司；办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购申请提交至集团行政中心。8、集团采购公司和行政中心根据采购清单购买相应的物资9、物资采购部负责验收相关物资，验收无误后由物资部门登记入库四、物资验收流程1、物资到达仓库时，由物资采购部负责组织物资管理员和主管部门指定的物资验收人员依据采购申请单对所采购的物资进行验收。2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题，与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资，验收人员有权拒绝

7、入库。3、物资管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采购申请数量的物资，物资管理人员有权拒绝入库。4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由物资采购部负责与集团沟通进行退换货处理。5、经验收合格的物资，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，物资入库单作为物资验收合格凭证，应当由验收人员、物资采购人员和物资管理员共同签字确认，入库单由物资部门、物资采购部门、集团采购公司/行政中心分别留存。附表：附表1：药品采购申请单附表2：常用物资采购申请单附表3：医疗耗材类采购申请单附表4：医疗仪器设备采购申请单二一六年八月十二日医院药品采购申请单申请部门：药

8、品通用名药品商品名生产厂家药品剂型药品规格申请数量库存数量用途申请事由：申请部门负责人（签字）： 年 月 日主管部门负责人（签字）： 年 月 日财务部门负责人（签字）： 年 月 日常务院长（签字）： 年 月 日分管总裁（签字）： 年 月 日董事长（签字）： 年 月 日常用物资采购申请单申请部门：品名（全称）规格型号 需求数量单位单价总价库存数量备注说明申请事由：申请部门负责人（签字）： 年 月 日主管部门负责人（签字）： 年 月 日财务部门负责人（签字）： 年 月 日常务院长（签字）： 年 月 日分管总裁（签字）： 年 月 日董事长（签字）： 年 月 日医疗耗材类采购申请单申请部门：品名（全称

9、）规格型号厂家（品牌）进货数量单位度数库存数量备注合计：申请事由：申请部门负责人（签字）： 年 月 日主管部门负责人（签字）： 年 月 日财务部门负责人（签字）： 年 月 日常务院长（签字）： 年 月 日分管总裁（签字）： 年 月 日董事长（签字）： 年 月 日医疗仪器设备购置申请表申请部门：设备名称国产/进口厂家（品牌）需求数量预计购置金额收费标准（每人次）有/无耗材耗材价/人次设备基本配置要求设备基本配置要求设备基本配置要求设备基本配置要求设备基本配置要求申请事由：申请部门负责人（签字）： 年 月 日主管部门负责人（签字）： 年 月 日财务部门负责人（签字）： 年 月 日常务院长（签字）：

10、 年 月 日分管总裁（签字）： 年 月 日董事长（签字）： 年 月 日物资采购管理表格1、 采购计划表2、 用料计划表3、 采购数量计划表4、 采购预算表5、 采购申请单6、 采购变更审批表7、 请购单8、 临时采购申请单9、 预算表10、 采购订单11、 采购进度控制表表-001采购计划表采 购 计 划 表NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_ _表-002用料计划表用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存

11、量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期IL申请日期LC开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期表-004采购预算表采购预算表制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批： 制表人：表-005 采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存

12、数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人： ：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门:编制日期:项次品 名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最 少采购数量备 注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项

13、零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。 表单编号:表-008 请购单请购单请购单位： 请购日期：年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单临时采购申请单NO: 申请部门申购人申购日期申购物资品名数 量申购原因：审批意见：签名: 日期:表-010采购

14、订单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税额经理税后金额表-011采购进度控制表采购进度控制表 年 月 日 序号采购单号品名型号/规格订货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备 注表-012采购 记录表采购 记录表序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门采购人备注表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表 分类： 跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表

15、签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序号物 料订单状态物料入库数量总和备注供应商一供应商二物料编码名称型号/描述年需求量单位开始日期完成日期订单计划编号订单经办人员选择订单合同跟踪检验接收入库付款选择订单合同跟踪检验接收入库付款表-016采购追踪记录表采购追踪记录表编号请 购 单报价供应商及价格订 购 单验收请购总号发出日期收到日期品名规格数量需要日期日期编号数量单价金额交货日期供应商日期数量检验情形备注：表-017交期控制表交期控制表 月 日 至 月

16、日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：表-018来料检验日报表来料检验日报表 年 月 日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率批退报表汇总物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表-019不合格通知单不合格通知单编号： 填表日期： 年 月 日供应商交验日期物料名称料 号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表表- 损失索赔通知书损失索赔通知书 NO： 本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 品质不良 交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹

17、检附：损失计算表 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂 商祺！ 采购部 年 月 日表-021比价、议价记录单比价、议价记录单 日期： 年 月 日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式备注承办人： 主管： 核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号： 产品名称： 填表日期：供应商名称项 目单 位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意 见：采 用 不采用 拟 制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得成本付款条件与方式名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销