机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料优质资料.doc

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1、机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）中博汽车安全生产标准化达标所需文件和资料序号考评内容所需文件和资料一、基础管理101安全生产责任制1. 安全生产责任制、规章制度和操作规程2. 安全管理机构设置和管理人员配置文件3. 安全专题会议记录102职业安全健康规章制度企业应建立以下规章制度：1) 安全生产检查制度；2) 伤亡事故管理制度；3) 职业安全健康教育制度；4) 建设项目安全健康管理制度；5) 特种设备及人员安全管理制度；6) 相关方安全管理制度；7) 防火安全管理制度；8) 危险作业审批制度；9) 电气临时线审批制度；10) 危险

2、化学品管理制度；11) 厂内交通安全管理制度；12) 职业病预防管理制度；13) 安全奖惩制度；14) 安全防护设备管理制度；15) 防尘防毒设施管理制度；16) 劳动防护用品管理制度；17) 女工和未成年人保护制度；18) 易燃易爆场所管理制度；19) 安全生产“五同时”管理制度；20) 劳动合同安全监督制度。103规划与年度计划(前三年资料)1. 有安全健康内容的企业长远规划2. 年度工作计划3. 年度资金预算资料104机构与人员1. 设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料2. 各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料3. 设置相对独立的安全管理机构的文件资料4.

3、安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录5. 安全管理人员名单6. 安全管理人员培训证明和资格证书105职业安全健康教育（前三年资料）1. 三级教育记录和资料2. 特种作业人员培训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）3. 中层及中层以上干部教育记录和资料4. 班组长教育记录和资料5. 变换工种和“四新”教育记录和资料6. 职业健康教育记录和资料7. 全员教育记录和资料8. 复工教育记录和资料9. 安全管理人员教

4、育记录和资料10. 安全知识抽查合格率记录和资料106事故管理（前三年资料）1. 缴纳保险费的名单2. 工伤事故率控制指标统计资料3. 事故处理结案记录4. 事故档案107“三同时”管理（前三年资料）1. 通过安技部门审查的初步设计、施工设计2. 项目安全健康防护设施试运行记录3. 项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料4. 建设项目概算清单108班组安全管理1. 岗位安全操作规程2. 安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方

5、面的规定要求内容；还包括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。）3. 安全检查与隐患整改记录4. 安全活动记录资料5. 安全教育记录和资料109安全操作规程1. 岗位安全操作规程110特种设备及人员安全管理（前两年资料）1. 特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件2. 特种设备档案3. 特种设备台帐和检验报告4. 特种设备操作人员培训记录和持证情况证明5. 特种设备操作人员健康检查记录111相关方安全管理（前两年资料）1. 外来施工（作业）方与企业签订的安全协议2. 项目、场所、设备的发包或出租合同3. 合同工、临时工用工合同4. 针

6、对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员采取的安全管理制度和措施资料112现场监督检查（前三年资料）1. 特种作业人员名单2. 隐患整改通知单113应急救援预案1. 应急救援的管理体系文件和资料2. 针对重点部位编制的应急救援预案3. 应急救援预案演习记录114危险源管理1. 有关危险源的识别和评价方法的制度文件2. 危险源识别和评价记录3. 重大危险源备案资料4. 针对危险源制定的管理和技术措施、应急救援预案资料115安全健康档案1. 工伤事故档案2. 职业安全健康教育档案3. 违章记录及安全奖惩档案4. 隐患及整改档案5. 安措项目档案6. 特种设备及危险设备档案7. 特种作

7、业及危险作业人员健康档案8. 职业危害防护设施档案9. 职业病档案10. 职业危害因素监测和技术评价档案11. 有害作业人员健康卡片档案12. 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案备注：5、安全防护措施的项目，安装的安全措施的一些资料，比如：查出一些安全隐患，安装防护措施（安全措施的项目档案）。二、设备设施安全管理1.工业气瓶1. 工业气瓶台帐2. 工业气瓶储存仓库清单2.危险化学品库1. 危险化学品库清单2. 库内的应急救援预案3.油库、油罐1. 油库清单4.煤气站1. 煤气站清单2. 煤气站房设计资料和设备技术资料3. 设备、管道上的防爆安全装置和各种水封定期检查与校核记录4. 各种仪器

8、、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明定期检查与校核记录5. 煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间清单6. 水煤气及半水煤气发生炉总管的煤气含氧量的定时化验记录和资料7. 煤气炉清单8. 煤气站运行及检测记录5.压力容器1. 压力容器台帐、定期检测合格资料2. 安全附件定期检验记录3. 定期巡回检查记录6.锅炉与辅机1. 锅炉及安全附件台帐2. 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）3. 锅炉辅机设备台帐7.空压机1. 空压机及安全附件台帐2. 各种出厂技术资料8.工业管道1. 全厂管网平面布置图及工业管道台帐2. 管网设计、安装、验收技术资料9.木料场所1. 木

9、料场所台帐2. 木料场所消防设备台帐10.涂装作业场所1. 涂装作业场所清单2. 涂装作业场所消防设备台帐11.酸碱油槽1. 酸碱油罐台帐12.工业炉窑1. 工业炉窑台帐2. 锻造加热炉台帐3. 退火炉、烘模炉台帐4. 煤气（天然气）炉台帐5. 重油炉台帐6. 盐浴炉台帐7. 箱式电阻炉台帐8. 燃油反射炉台帐9. 气体渗碳炉台帐10. 气体氮化炉台帐13.厂内机动车辆1. 厂内机动车辆台帐14.运输（输送）机械1.运输（输送）机械及安全附件台帐15.变配电系统1. 变配电站清单2. 变压器、发电机台帐3. 高低压配电间、电容器间清单4. 断路器合格证明和定期维修检测记录5. 操纵机构合格证明

10、和定期维修检验记录6. 接地故障保护定期试验记录7. 各种安全用具定期检测资料16.动力（照明）配电箱（柜、板）1. 动力（照明）配电箱（柜、板）台帐17.电网接地系统1. 电网接地系统台帐2. 各接地装置的电阻检测记录和资料3. 接地装置定期检测报告和资料18.防雷接地装置1. 防雷接地装置台帐2. 防雷设计文件3. 防雷区域和防雷装置定期检查、评价和检测的记录和资料19.电焊机1. 电焊机台帐20.手持电动工具1. 手持电动工具台帐2. 手持电动工具绝缘电阻定期测量记录21.移动电气装备1. 移动电气装备台帐2. 移动电气设备绝缘电阻值定期检测记录22.电气试验站（台、室）1. 电气实验站

11、（台、室）清单2. 电气实验站（台、室）各种仪器仪表台帐和合格证明3. 电气实验站（台、室）电气安全用具和防护用品定期安全检查记录23.探伤设备（磁粉探伤）1. 磁粉探伤设备台帐24.探伤设备（射线探伤）2. 射线探伤设备台帐25.探伤设备（着色探伤）1. 着色探伤设备台帐2. 作业场所的有毒物浓度监测记录和资料26.探伤设备（超声波探伤）3. 超声波探伤设备台帐27.起重机械1. 起重机械台帐2. 起重机械定期检测合格证明3. 起重机械定期检查记录28.金属切削机床1. 金属切削机床台帐29.冲、剪、压机械1. 冲、剪、压机械台帐30.木工机械1. 木工机械台帐31.砂轮机1. 砂轮机台帐3

12、2.风动工具1. 风动工具台帐33.炊事机械1. 炊事机械台帐三、作业环境安全管理301厂区环境1. 厂区定置图2. 厂区照明照度测量记录和资料302车间作业环境1. 车间定置图2. 车间照明照度测量记录和资料3. 职业危害作业点采取的有效治理或防范措施的资料303仓库1. 仓库清单2. 仓库采光照明照度测量记录和资料3. 仓库防火制度4. 仓库消防器材台帐304危险化学品使用现场1. 危险化学品使用场所清单2. 危险化学品使用现场定期进行安全评价或条件认证的资料305职业危害作业点达标率（前两年资料）1. 职业危害作业点定点登记台帐2. 职业危害作业点监测记录306职业危害防护设备设施合格率

13、（前两年资料）1. 职业危害防护设备设施台帐2. 职业危害防护设备设施运行记录307职业危害作业人员健康监护（前两年资料）1. 识别职业危害作业人员的记录和资料2. 职业危害作业人员职业健康检测报告3. 职业危害作业人员定期体检记录和资料4. 职业危害作业人员健康档案5. 定期对职业危害作业人员健康档案进行分析的记录和资料308职业病管理（前两年资料）1. 职业病患者管理机构设置和人员配置文件2. 职业病患者台帐机械制造企业安全生产标准化考 评 说 明1.本评分细则适用于机械制造行业企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2.本标准共有基础管理考评、设备

14、设施安全考评、作业环境与职业健康考评三部分达标标准。3.企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同

15、时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三级60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责

16、任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长）

17、，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场

18、所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15企业长远规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规

19、划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理

20、网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务

21、能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100，少1人扣全分。44班组长教育目标值100，少5扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100，少5扣2分。3

22、6职业健康教育目标值90，少5扣2分。37全员教育目标值80，少5扣2分。48复工教育目标值100，少5扣2分。39安全管理人员教育目标值100，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案

23、记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20“三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收

24、报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3合计15班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改

25、记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分安全操作规程考评检查表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安

26、全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。23

27、特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10相关方安全管理考评检查表 No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出

28、租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全管理制度和措施扣2分。2合计10现场监督检查考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

29、32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣

30、1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合计10危险源管理考评检查表 No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一

31、处扣0.1分。3.对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10安全健康档案考评检查表 No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。152职业安全健康教育档案3违章记录及

32、安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表 No.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分100182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处

33、不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。23安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2合计22危险化学品库考评检查表 No.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。22消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。24电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。16库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1合计10油库、油罐考评检查表 No.203序号

34、考评内容考评说明应得分实得分备注1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5分。27油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。

35、29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1合计20液化气站考评检查表 No.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1罐体有产品质量证明并经定期检验合格一处不合格扣该项目应得分值。22烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏13系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确14充装秤灵敏、准确、定期校验15防火间距符合要求，站内无杂物16喷淋降温系统完好，随时能启用27电器开关照明属低压防爆设备18水封井及防火堤合格19安全阀定期校验2合计12煤气站考评检查表No.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备

36、符合要求，技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。0.42设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核23各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰24煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m30.47机械设备的防护与PE线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规

37、定0.49运行及检测记录齐全0.4合计10制氧站考评检查表 No.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚一处不合格扣该项目应得分值。12设备设施：冷却水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点2

38、5气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志1合计10压力容器考评检查表 No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分0.5100162安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16乙炔发生站考评检查表 No.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1管理、技术资料完整、“三证”齐全1.凡未注有标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每