生产经营单位安全生产检查记录表优质资料.doc

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1、生产经营单位安全生产检查记录表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）生产经营单位安全生产检查记录表(综合管理)单位名称主要负责人 单位地址安全生产主管负责人 安全生产管理部门安全生产管理部门人数单位职工总数主要产品或经营业务建筑面积（M2） 有 消防验收合格手续或检查或备案手续 无 检查项目检查内容与结果检查人员（签字）安全生产管理机构安全生产管理机构或专兼职管理人员。查公司文件或相关手续有 无 ；安全生产会议单位主要负责人应定期召开安全生产会议：查会议记录 截止到目前共召开（ ）次；内容应当包括以下项：（请在列入项后的“”打“”）部署各项安全工作 听取工作汇报 协调解决问题 督

2、促检查措施到位， 确保企业持续适应和符合安全生产要求 安全责任制度应建立健全本单位安全生产责任制：查文本 内容应当包括以下项：（请在列入项后的“”打“”）各级领导 各类人员 各职能部门、车间、班组 各自的职责范围内的安全工作职责要求 。安全生产规章制度应依据河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定及国家、行业标准制定本单位的安全生产规章制度。查文本 现有规章制度（ ）项，应设未设立（ ）项。安全操作规程应有本单位所有工种的岗位安全操作规程。现有工种（ ）类，现有各工种安全操作规程（ ）类。安全投入计划安全生产投入必须纳入企业全年经费预算，查财务计划有 无 有缺陷 生产经营单位安全生产检查

3、记录表(综合管理)检查项目检查内容与结果检查人员（签字）安全检查工作制度应制定本单位各层面的安全检查工作制度：查资料 有无 有缺陷 ；制度应当包括以下项：（请在列入项后的“”打“”）1岗位自查 班组检查 安全巡查 部门、车间检查 综合管理部门检查 公司检查 ；2各类检查应明确检查项目与内容 检查周期 实施检查的部门或人员 3隐患整改和处置 整改期间应采取的相应措施 隐患整改后的复查部门或人员 。事故隐患整改工作1单位对存在的事故隐患应当及时予以消除。隐患整改完毕，负责整改或复查的部门与人员，应将验收记录，报送安全生产管理部门签字确认后存档备查。查验收记录 有 无 2对不能当场改正的事故隐患，单

4、位应当落实防范措施，保障安全，并应制定整改方案，明确整改措施、期限、责任部门和人员及资金等。有此类问题 查措施方案 有 无 ； 无此类问题 ；3对重大事故隐患，单位主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。有此类问题 查方案 有 无 ；无此类问题 ；4对重大事故隐患，单位应当及时向安全监管部门和有关部门报告。有此类问题查报告 有 无 ；无此类问题；5单位应当在每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。查资料 有 无 ；事故隐患排查工作安全生产管理部门，应定期组织各部门（车间）负责人及有关人员，排

5、查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。查资料 有 无 有缺陷 ；生产经营单位安全生产检查记录表(综合管理)检查项目检查内容与结果检查人员（签字）安全事故应急预案应制定本单位安全事故应急预案和重点岗位应急措施，并定期演练。查资料 有无有缺陷安全事故报告制度应根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493令）制定本单位安全事故报告制度。查文本 有 无 安全教育培训工作全员安全教育培训年度计划。查计划 有 无 有缺陷 公司安全教育培训档案。查资料 有 无 有缺陷 承包承租的管理工作单位应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确双方的责任、义务、权力

6、，查制度或协议 。有 无 目前无此项工作 大型活动的管理工作经营单位组织临时大型活动，应制定专项应急预案，并办理相关申报手续，查制度 有 无 目前无此项工作 安全作业证制度对危险性大的动火、进入受限空间、破土、临时用电、高空、断路、吊装、设备检修、抽堵盲板等作业实施作业证管理制度查制度 有 无 有缺陷 新建、扩建和装修改造工程的管理单位新建、扩建和装修改造工程应当按照安全设施“三同时”规定，办理相关手续。查相关手续有 无 目前无此项工作 安全生产“三项制度”的评审与修订安全生产管理部门应组织有关专业人员定期对本单位现行的安全管理制度（安全责任制、安全规章制度、安全操作规程）进行评审或修订，确保

7、其适宜性和有效性。查相关资料是 否 生产经营单位安全生产检查记录表(综合管理)检查项目检查内容与结果检查人员（签字）安全生产文件（资料）控制安全生产管理部门是安全生产文件（资料）的归口管理部门，负责文件（资料）的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。查文件和资料控制程序有无上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表(消防管理)单位名称消防管理部门名称联系 消防管理人姓名联系 消防管理人员数检

8、查项目检查内容与结果检查人员（签名）生产（经营）场所验收手续单位应有公安消防验收合格手续或检查或备案手续。查手续 有无管理机构消防管理机构或专兼职管理人员：查文件或相关手续 有 无 消防工作计划单位应有消防工作年度计划。计划内容应当包括以下项：（请在列入项后的“”打“”）1本年度工作任务和要求目标； 2为实现上述目标而采取的具体办法措施；3实现目标的程序安排和时间进度步骤； 消防安全巡查制度1单位应制定消防安全每日巡查制度。制度应当明确以下项：（请在列入项后的“”打“”）各部门巡查责任人及巡查人员 ；巡查部位 ；巡查内容 ；巡查频次 ；巡查的内容应当包括：用火、用电；安全出口、疏散通道、疏散指

9、示标志；应急照明；消防设施、器材；消防安全标志；防火门、防火卷帘；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况等。2单位应有消防安全巡查区域划分图。查资料有 无 有缺陷 ；3.各部门消防巡查应当及时填写巡查记录。抽查部门巡查记录 有 无 。消防器材保养维护登记表单位应建立消防器材保养维护记录登记表。查资料 有 无 有缺陷 ；内容应包括：类别与名称 数量 设置位置 检查维修责任人员 处理情况 生产经营单位安全生产检查记录表(消防管理)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）消防控制室的管理1 消防控制室，值班操作人员持证上岗。查原件有 无 2消防控制室，值班操作人员职责。查职责文本 有 无 3

10、自动消防设施操作维护规程。查规程文本 有 无 4火灾报警控制器运行日登记表。查登记表 有 无 5消防水系统工作检查记录。查记录表 有 无 6自动消防设施季（年）检查和试验登记表。查登记表 有 无 防火检查工作单位应当至少每月组织一次防火检查，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。查记录表 有 无 有缺陷 ；检查的内容应当包括：火灾隐患的整改情况 疏散通道与指示标志 应急照明 消防车通道 消防水源 灭火器材 用火 用电 重点工种人员及其他员工的消防知识 重点部位的防火防爆管理 防火巡查 消防控制室 消防安全标志 其他需要检查的内容 火灾隐患整改1单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。隐

11、患整改完毕，负责整改或复查的部门与人员，应将验收记录，报送消防安全管理人签字确认后存档备查。查验收记录 有无； 2对不能当场改正的火灾隐患，单位应当落实防范措施，保障安全，并应制定整改方案，明确整改措施、期限、整改责任部门和人员及资金等。有此类问题 查措施和方案 有 无 ；无此类问题；3对不能确保消防安全，随时可能引发火灾的，单位应当将危险部位停产停业整改。有此类问题 查相关手续 有 无 ；无此类问题；4对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。有此类问题 查方案和报告 有 无 ；无此类

12、问题 ；5对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正。有此类问题 查公安消防机构出具的复查意见书有 无 ；无此类问题 。生产经营单位安全生产检查记录表(消防管理)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）火灾隐患排查工作消防管理人应定期组织各个部门（车间）负责人及有关人员，排查本单位的火灾隐患。对排查出的火灾隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年

13、 月 日生产经营单位安全生产检查记录表（电气维修）单位名称电气安全归口管理部门（人员） 作业管理部门（车间）当日作业人员检查的部门（车间）检查项目检查内容与结果检查人员（签字）管理机构和管理制度电气安全管理归口部门或专兼职管理人员查公司文件或相关手续 有 无；本部门（车间）电工维修人员名；有资质人员 名（查原件）；本岗位事故应急措施和救援预案文本 有 无 ；保证安全的组织措施和技术措施文本 有 无 ；电气设备的安装维修制度文本 有 无 ；临时线路和临时设备的管理制度文本 有 无 ；漏电保护器的安装和运行制度文本 有 无 ；危险场所防火、防爆制度 有 无 ；设备巡视制度文本 有 无 ；交接班制度

14、文本 有 无 ；维修电工安全技术操作规程 文本 有 无 ；架空线路作业安全规程文本 有 无；电动机运行规程有 无 ；低压带电作业安全操作规程文本 有 无 ；移动设备、手持电动工具操作规程文本 有 无 ；运行管理电气设备安装、改建、扩建、验收及交接试验验收记录 有 无 ；电气设备检修记录 有 无 ；电气设备缺陷记录 有 无 ；临时线、临时设备记录 有 无 ；交接班记录 有 无 ； 巡查记录 有 无 ；巡查内容：电压表指示、电流表变化、线路、电气连接点、设备保护装置（熔断器、热继电气、限位开关等）、设备的接零（地）、电动机和其他设备的运行情况。 电工用具测试记录 有 无 （绝缘鞋、绝缘手套、验电笔

15、）半年 （绝缘垫、绝缘杆）一年漏电保护器的安装，测试及记录（每月一次） 有 无 警示标志、操作标志（如：禁止合闸有人工作。在此工作、已接地小心有电、红色电气箭头等） 有 无 有缺陷 生产经营单位安全生产检查记录表（电气维修）检查项目检查内容与结果检查人员（签字）现场作业人员抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握事故隐患排查工作电气安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工落实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 ；上述检查

16、结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表(特种设备)单位名称特种设备安全管理部门（人员） 被检设备名称及编号作业管理部门被检设备当日作业人员检查项目检查内容与结果检查人员（签名）使用登记使用登记手续 有 无 管理机构和管理制度特种设备安全管理机构或专兼职管理人。查公司文件或相关手续 有 无 ；本岗位作业人员名；有资质人员名（查原件）；本岗位安全管理责任制文本 有无；本岗位安全管理规章制度文本 有无 ；本设备安全操作

17、规程文本 有 无 ；本岗位事故应急措施和救援预案文本 有 无 。运行管理本设备的安全运行记录 有 无 ；本设备的定期检验报告 有 无 ；本设备安全附件和保护装置的定期校验记录 有 无 ；本设备的定期自行检查记录 有 无 ；本岗位安全警示标志 有 无 有缺陷 现场作业人员抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握 事故隐患排查工作特种设备管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查本设备（岗位）的事故隐患，对排查出的事故隐患，登记建档并按照职责分工落实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 ；生产经营单位

18、安全生产检检记录表(特种设备)上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表（变配电部分）单位名称电气安全归口管理部门（人员） 当日作业人员作业管理部门被查场所检查项目检查内容与结果检查人员（签字）管理机构和管理制度电气安全管理归口部门或专兼职管理人员。查公司文件或相关手续 有 无 ；本场所作业人员 名；有资质人员名（查原件）；值班员岗位责任制文本 有 无 ；检修工作票制度文本 有 无 ；交接班制度文本 有 无

19、；工作器具保管制度文本 有 无 ；操作制度文本 有 无 ；防火制度文本 有 无 ；本岗位事故应急措施和救援预案文本 有 无 ；巡视检查制度文本 有 无 ；巡视检查内容应包括：注油设备、电气连接点、变压器（温度、冷却装置、油位、呼吸器、防爆隔膜、气体继电器）、电容器、各类继电器、断路器、避雷器、信号装置、各级电压电流、电缆中端头、接地线、安全用具、消防器材、门窗孔等。变（配）电系统值班安全操作规程文本 有 无 ；变压器运行规程文本 有 无 ；电力电容运行规程 有 无 ；变（配）电系统检修、维修操作规程文本 有 无 ；电力电缆运行规程文本 有 无 ；蓄电池运行安全技术规程文本 有 无 ；高低压系统

20、图 有 无 ；接地装置布置图 有 无 ；架空线、电缆布置图 有 无 ；变压器、断路器卡片 有 无 ；生产经营单位安全生产检查记录表(变配电部分)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）运行管理值班、交接班记录 有 无 ； 抄表记录 有 无 ；设备检修记录 有 无 ； 设备缺陷记录 有 无 ；设备异常及事故记录 有 无 ；设备试验记录（电缆绝缘、变压器试验、接地电阻、继电器等） 有 无；绝缘工具、用具定期检测记录 有 无 ；（绝缘手套、绝缘鞋（靴）、验电笔）半年（绝缘棒、绝缘垫、绝缘夹钳）一年警示标志 有 无 ； 操作标志 有 无 有缺陷 ；（变电重地闲人莫入、禁止合闸，有人工作、在此工作、高压危

21、险禁止攀登、小心有电、止步高压危险、已接地）现场作业人员抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握；事故隐患排查工作电气安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。对排查出的事故，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 ；上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。被查单位安管部门负责人（签名）： 年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记

22、录表（电气试验）单位名称电气试验安全归口管理部门（人员） 检查场所作业管理部门当日作业人员检查项目检查内容与结果检查人员（签字）管理机构和管理制度电气试验安全管理归口部门或专兼职人员。查公司文件或相关手续 有 无 ；本场所安全管理责任制文本 有 无 ；本场所安全管理规章制度文本 有 无 ；本场所安全操作规程文本 有 无 ；本场所事故应急措施和救援预案文本 有 无 ；运行管理电气试验方案文本 有 无 ；必须按试验要求设计接地装置，并进行检测与记录。查接地检测记录。 有 无 ；试验过程必须有人值班并做记录。查值班制度 有 无 ；本岗位安全防护用品（具）应定期检测。查检测手续 有 无 ；本场所应有防

23、护遮拦等设施。 有 无 ；本场所安全警示标志。 有 无 ；本场所应有与试验物品相适应的消防器材。有 无 ；生产经营单位安全生产检查记录表（电气试验）检查项目检查内容与结果检查人员（签字）现场作业人员抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求基本掌握 有缺陷 未掌握 ；事故隐患排查工作电气试验安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 ；上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处

24、罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）：年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表(危险化学品使用现场)单位名称危险化学品归口管理部门（人员）联系 作业管理部门当日作业班组被查场所名称使用现场的危险化学品种类、名称与数量检查项目检查内容与结果检查员人员（签名）管理机构和管理制度危险化学品安全归口管理部门或专兼职管理人员。查公司文件或相关手续 有 无 ；本场所作业人员名；有资质人员名（查原件）本班组安全管理责任制文本 有无 ；本班组安全管理规章制度文本 有 无 ；本班组安全操作规程文本 有 无 ；本班组事故应急措施和救援预案文

25、本 有 无 。现场安全条件作业现场应根据所使用危险化学品的种类、特性、数量与周边工作场所保持足够的安全距离或采取隔离、密闭 是 否；作业场所应当根据所使用的危险化学品的种类、特性、数量，设置相应的监测、通风、防火、防爆、防毒、防渗漏、防晒、防雷、防静电、等安全措施和防护用品（具），并维护保养 是 否 有缺陷 ；作业现场应设有安全告知牌，标明该作业区危险化学品特性、操作安全要点、应急措施、安全责任人等 是 否；作业现场应有符合所用危险化学品特性的安全警示标志 是 否；现场使用现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量 是 否 ； 存放在现场的危险化学品必须实施定置管理，并分类存放；避免阳光

26、直射，远离火源、热源、电源，专人负责；有明显的警示标志；非使用时存放在指定区域内 是 否；使用前、后必须对容器进行检查，使用后，容器须封闭，以防止蒸发和泄漏 是 否 ；化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理 是 否 ；使用后的棉纱或废弃物存放在带盖的不燃容器内 是 否；现场作业人员检查询问本场所1至2名作业人员安全责任制、操作规程、所用危险化学品特性、应急措施与预案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握 生产经营单位安全生产检查记录表(危险化学品使用现场)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）事故隐患排查工作危险化学品归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门，岗位操作者及相关人员，排查

27、该作业范围内事故隐患。对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。 查相关资料 有 无 有缺陷 ；上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表(危险化学品库房)单位名称危险化学品归口管理部门（人员）联系 库房面积m2当日库房作业人员被检库房储存物品名称、数量检查项目检查内容与结果检查人员（签名）相关技术资料应有所储物品的安全技术说明书或安全标签 有 无 ；安全评价有资质的评价机构定期评价，

28、查储存安全现状评价报告。有 无 ；评价报告应备案 查备案手续 有 无 ；管理机构和管理制度危险化学品安全归口管理部门或专兼职管理人员。查公司文件或相关手续。有 无 库房作业人员名；有资质人员名（查原件）本场所安全管理责任制文本 有 无 ；本场所安全管理规章制度文本 有 无 ；本场所安全操作规程文本 有 无 ；本场所事故应急措施和救援预案文本 有 无 ；储存设施储存易燃易爆物品的建筑，必须安装避雷设备。有静电积聚危险的装置应采取有效的消除静电措施。查有资质的防雷检测机构出具的检测报告 有 无 ；生产经营单位安全生产检查记录表(危险化学品库房)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）储存设施应根据储

29、存物品的性能、消防和防护方法、分区、分类、分库储存。各类危险物品不得与禁忌物品混合储存。是 否 ；库房明显处设立标明危险物品特性、操作安全要点、灭火等应急措施、安全责任人等告知牌及符合储存物品特性的安全警示标志 是 否 有缺陷 ； 应根据库房储存的危险物品的种类、特性、数量，设置相应的监测、通风、防火、防爆、防毒、防渗漏、防晒、防雷、防静电等安全措施和防护用品（具），并定期检查、维护有记录。查记录 是 否 有缺陷 ；储存物品不允许直接落地存放，应按规定的垛距、墙距、顶距、柱距进行堆放，严禁混放。是 否 有缺陷 ；库房的电器设备、设施及线路等，应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范要求，并应定

30、期检查、检修有记录。查记录 有 无 ；化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天存放。 是 否 ；物品装卸进入化学危险品储存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火、防静电措施。 是 否 暂无此项作业 ；装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。是 否 暂无此项作业 ；装卸对人身有害及腐蚀性的物品，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。是 否 暂无此项作业 ；装卸、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、铝制或其他工具。是 否 暂无此项作业 ；生产经营单位安全生产检查记录

31、表(危险化学品库房)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）废弃物禁止在危险物品储存区域内堆积可燃废弃物品。 是 否 暂无此类问题 ；泄漏或者渗漏危险物品的包装容器应迅速移到安全区域。 是 否 暂无此问题 ；按化学危险品的特性、用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃。 是 否 暂无此问题 ； 作业人员抽查询问本场所1至2名作业人员，库存物品的危险特性、储存、装卸安全要求及应急措施与预案等管理要求。基本掌握 有缺陷 未掌握 ；事故隐患排查工作危险化学品归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门，岗位作业人员及相关人员，排查储存设施事故隐患，对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落

32、实整改与监控管理。查相关资料 有 无 有缺陷 ； 上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。 被查单位安管部门负责人（签名）：年 月 日 被查单位主要负责人（签名）： 年 月 日生产经营单位安全生产检查记录表(危险化学品罐区)单位名称危险化学品归口管理部门（人员）联系 罐区面积m2被检罐区当日作业人员被 查罐 区储存物品名称、数量（指设计容量）检查项目检查内容与结果检查人员（签名）相关技术资料应有所储物品的安全技术说明书或安全标签 有 无 ；安全评价有资质的评价机构定期评价，查评价机构出具的储存安全现状评价报告。有 无 ；

33、评价报告应备案 查备案手续有 无 ；管理机构和管理制度危险化学品安全归口管理部门或专兼职管理人员。查公司文件或相关手续。有 无 本罐区作业人员名；有资质人员名（查原件）本罐区安全管理责任制文本 有 无 有缺陷 ；本罐区安全管理规章制度文本 有 无 有缺陷 ；本罐区安全操作规程文本 有 无 有缺陷 ；本罐区事故应急措施和救援预案文本 有 无 有缺陷 ；*本罐区要害部位作业，应实现作业工序标准化，查作业工序标准作业指导书 有 无 ；*本罐区要害部位，应落实各级领导承包安全责任制，即承包人应定期到承包点了解掌握安全生产情况，并根据要害部位安全检查表进行检查。查相关资料 有 无 ；生产经营单位安全生产

34、被查记录表(危险化学品罐区)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）管理机构和管理制度*强化要害部位作业人员教育与培训，作业人员应做到：1对本岗位生产操作“一清、二懂、三会”。 一清：对岗位工艺流程和控制点位置及作用清楚，讲出来、画出来；二懂：懂生产原理，懂工艺条件及控制的重要性；三会：会开停车，会正常操作，会预防和处理故障。2对本岗位设备做到“四懂三会”。四懂：懂设备结构、设备原理、设备性能、设备作用；三会：会操作、会维护保养、会排除故障。3对本岗位仪表、信号及联锁做到“三知、三会”。三知：知仪表性能控制部分、知仪表、联锁信号作用、知仪表计量单位；三会：会使用、会判断、会换算。4消防工作做到“

35、四懂四会”。四懂：懂本岗位生产过程中火灾危险，懂预防火灾措施，懂扑救火灾方法，懂逃生方法；四会：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生。查教育培训相关资料 有 无 有缺陷 ；*应建立对“三违”人员的教育培训制度，让他们真正认识到自己的错误，并能正确对待组织给予的处分。查相关资料 有 无 应明确：日常检查、季节性和节假日检查、定期检查、专项检查的项目、内容、周期与实施检查的部门或人员。查资料 有 无 有缺陷 。运行管理各种承压储罐、管道应符合有关规定，查有资质的检测机构出具的报告。有 无 逾期 ；液位计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火阀、安全阀等安全附件，应定期检验，保证齐全好用。查检验手

36、续是否表明在有效期内。有 无 逾期 ；可燃气体、有毒气体报警器运行良好，日常检查、检验有记录。是 否 ；生产经营单位安全生产被查记录表(危险化学品罐区)检查项目检查内容与结果检查人员（签名）运行管理喷淋冷却设施，齐全好用。是 否 ；切水措施安全可靠，查制度 有 无 ；防雷、防静电设施，运行良好，查有资质的检测机构出具的报告。 有 无 逾期 ；对在用的电器设备设施及线路和接地装置等必须定期进行检验和维护并有记录。查记录 有 无 ；（电器设备和线路的布置应符合防爆和火灾危险场所要求）罐区内所有设备，应保持完好，并应定期进行校验、维护保养和检修，其完好率和泄漏率都应达到规定的要求。查设备的维护管理有关资料。有 无 有缺陷 ；对罐区要害部位和危险点，应按时监控检查并有记录。是 否 ；可燃液体应设高液位报警液位计。是 否 ；装卸场地应采用自动报警式静电接地装置，装卸前应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，槽车应有接地线，汽车有阻火器。是 否 暂无此项作业 ；易燃易爆或有毒有害液体装卸，应设有紧急切断阀。是 否 ；消防管理消防道路应畅通无阻。是 否 ；消防泵、消