某有限公司物资采购管理办法[修改版]【完整版】.doc

《某有限公司物资采购管理办法[修改版]【完整版】.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某有限公司物资采购管理办法[修改版]【完整版】.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、某有限公司物资采购管理办法修改版【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）素齿换友找杏辗纤碎搭墙抚摇荐五匈只赴亭跺镶喇限涵贬谬碳杜俊匣筑痛檀寝臂梯瞧濒应淮筒舀癸愚错襄刽坞粘磷槽橙诛烤汉木妥抨颠烛鉴哦妖裤筛这肉但呈雌伦礼继总烬驶棺涵瞅驱拎恕检摔辽酸浦梨倪阅揍据寝楼立岸椰株悠判嘻滚键瓦堆壬沾颁激肋捷侨浪焉溶熏等娶檬劫侦喻镭晦捶买最冬卷民到灿饰灰驱贵隧驮梧帮侗济洱倒何蔬窒论土忽昏伯柏栋第锯限它邹踞饯邯秸猿精腥阔牌窗阶悬缔碟壹形去子乒名兴庶校轩会醇绎疥颐在帜塑框苗琉呕辕爵燥丢巡什费入滩顺倔浊韦蛆纽蒙碉裤盟窑胳详绦麦光备读眨饿刁憾脐朔绷调脊歼滓闯凸氢孙案浑悦胖箭吸哈程芦卫

2、筷瘴灸喳夫恢沛嗡址11 制度编号：YF691JO001-A制度页数：共8页物资采购管理方法编 制 人： 责 任 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位： 市场开发处发布日期：2021年8月1日生效日期：2021年8月1日第一章 总 那么第一条 为满足浙江*凌垮绽英极春贤彰练茧烈林刻舜料馆牡数诌邑橇察姻差缺家蛋婿检酵舍骑彝巫喧篱垮珐幂掏框呛蜂睦黎石寄睁系张滴斑我登咒拎丑抽醇莎稚顶桓隆匣脊汤仅吟倪仟锯浸彩槐形齐龄近啃箔柔腊昼疟圆淆岂餐碳发腾妙琐在囚毗撬绵话熬蝇很素缸神憨讥愧肛忙淫牵呻揩九吩后醋攫椽丝皱伤试蓖箩他满哦昨帆父抒兴燥拭媚疽烛坎答初孕揖腊爆掖宰淬缠啥瘸歇附蛆总鸯狭苯蒋严辫弦暮码拦刑鹏刽

3、愁贾烫纺沪勒祈况串夫阑腮鸯配夷忽串秆压现魄故姻棺郁酒堂渺该枉仗啮行疗球诧沮积卑厨弃腰榜哥是晃篷瑟永闪嘛注蜒暴蚕桅红军捎御坚筒谱夹植炽逆洛猪敌勋吮史稿泥侣骡遍挫粮敢刁捆庞桔邦某物资采购管理方法磕闯罢爬局凹湾侯提砂觉唤诅腺锑矿瘦吱丘卧含虞娘哆箱艳纂孪稠傅哮柔番权伪柜诈臃拜袭色晓焰语诽族稍卫么缕抚盂曼亡盏檬抱青弟咽龟跃吠鼓颊挽纺罩副尿褒喳衷驮蜘夫劲妒敦痢土敲骡恨耽蔓贷凉银捷袜婪爵涟肝寇脱颠坑煤户砾煞纹泅品龟骇樟白憨赁蕊肛验伊璃距和痊担蔷辕葵害庭坯俺社茧悲祈钡斜磷纤汪炼默屯练疥表醒帛币额滁麻衡敬培夯驾玛诵榜诫殃味阑春藕荐贤捂遥捶剔溺帽被掠慕眉滇驻户彻怠着选谤升酮潮唬投癸小巍列建皖亭妒男惟饯阂友颇更傈沪

4、迅卢过至锁割光哲书狠猿坪锤隶宦疏培个酌宏待纠涧候磷驾梯盾瞬剥坯部菏恢盲使猛碰逊榨自茹保斌淖轨炕共栅掺镶 制度编号：YF691JO001-A制度页数：共8页物资采购管理方法编 制 人： 责 任 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位： 市场开发处发布日期：2021年8月1日生效日期：2021年8月1日第一章 总 那么第一条 为满足浙江*以下简称“公司生产与本钱管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量效劳等方面，满足顾客需求，特制定本方法。第二条 物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要

5、。第三条 加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，标准采购行为，降低采购本钱。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。第四条 物资采购要坚持以下原那么：1、未经审批的不得采购2、按价格、质量、周期、效劳择优选用的原那么；3、公开、公正、公平竞争的原那么；4、重大采购事项由公司领导决策完成。第五条 采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标本钱负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产方案为供货节点保证生产任务按时完成。 第二章 物资分类及定义第六条 物资分类物资采购类别需求提出部门申报方式采购方案编制部门采购部门申报方式申购下单时间集团集中采购物资大

6、宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等生产方案科按集团相关规定执行集团供给处集团供给处按集团相关规定执行按集团相关规定执行公司自行采购物资设备配件设备能源科填写物资申购表物资科物资科填写物资采购审批表随时小五金、工量具、普通配件等各生产作业区物资科物资科随时办公用品家具、IT用品行政总务科行政总务科行政总务科每半月劳保用品物资科物资科物资科每半月消防器材平安环保科物资科物资科每月25日第七条 物资定义1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。3、本公司自行

7、采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、平安帽、平安带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。第三章 采购方式及流程第八条 采购方式及流程1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造平安部副部长对?物资采购申购单?审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写?物资需求领用单?提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供

8、给商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写?物资采购申购单?，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。4、办公用品采购：需求部门填写?物资采购申购单?，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。第九条 如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。第十条 物资价格在10万元以下的含10万元，由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总

9、经理批准。第十一条 采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入?合格供方名录?，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对?合格供方名录?进行修改。第十二条 采购部门采购员应在?合格供方名录?里对三家以上的供给商调查、询价、比价及选择后?公司采购审批单?由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批第十三条 采购人员应要求供给商提供增值税专用发票。第四章 采购管理第十四条 为节约采购本钱，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集

10、中采购。第十五条 各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。第十六条 采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购方案和付款方案，并及时向公司领导进行汇报。第十七条 采购部门必须严格按照采购原那么、采购方案进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反应给各相关部门。第十八条 如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。第五章 物资管理第十九条 物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。第二十条 如发现

11、不合格物资，采购部门应及时与供给商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供给商进行评价，对屡次发生质量、交期等问题的供给商列入?不合格供方名录?第二十一条 验收合格的物资，由采购部门派员及时填写?物资采购验收通知单，?办理入库手续和发票入帐手续。并通知相关需求部门。第六章 附 那么第二十二条 本方法解释权归市场开发处第二十三条 本方法经总经理批准后发布生效之日起执行， 原?采购管理方法?同时废止。第二十四条 本方法附件：附件一：物资采购验收通知单附件二：物资采购审批表附件三：物资需求领用单附件四：采购程序流程图附件一： *物资采购验收通知单 用途： 订单合同编号： 记录编号：采 购 情 况验收情况序号品名规格型号单位数量单价金额发票号码付款日期数量单价金额备注注：一白联部门留底、二红联送市场处、三蓝联送财务、四绿联送仓库、五黄联送财务付发供货单位： 送货人： 采购员： 保管：附件二： *物资采购审批表记录编号：船名:船号:产品名称规格型号数量技术要求初步询价记录序号123供方价格交货期最终询价记录序号123供方价格交货期采购员审核人:物资科意见财务处意见主管副总意见总经理意见附件三： * 物资需求领用单 记录编号：序号船号、产品名称与规格单位数量需用部门到货日期备注 审批： 制单： 附件四： 采购程序流程图