物业服务费用测算明细表优质资料.doc

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1、物业服务费用测算明细表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）物业服务费用测算明细表绿茵豪苑高尔夫号华府物业服务费用测算明细表序号项 目测算依据年支出（元）备 注1人工成本详见测算明细表（一）1,664,400.00 2行政办公费详见测算明细表（二）97,920.00 3设备设施维护费详见测算明细表（三）146,800.00 4清洁费详见测算明细表（四）45,760.00 外包5绿化费详见测算明细表（人工成本）96,000.00 外包6保安装备保养费详见测算明细表（五）9,600.00 7资产折旧及摊销详见测算明细表（六）85,634.00 8社会保险费工资总额的11.5%185,

2、886.00 9管理责任保险综合测算8,000.00 10小计2,340,000.00 11不可预见费以上各项之和的3%70,200.00 12管理者酬金以上各项之和的10%241, .00 13营业税金及附加以上各项之和的5.60%148,468.00 14总计2,799,688.00 15每平方米每月管理费2.08 说明1、本物业管理费测算方案采用酬金制形式，包括了常规的物业管理费用项目，未包含的费用项目为公用水电费、电梯电费、业主装修的各项费用、停车场管理费等。2、小区总建筑面积为112349平米（一）人工成本序号项目人数月薪计算方法月支出年支出备注1经理16000人数 月薪6,000.

3、0072,000.002主任13500人数 月薪3,500.0042,000.003行政助理11800人数 月薪1,800.0021,600.004财务出纳12200人数 月薪2,200.0026,400.005财务会计12200人数 月薪2,200.0026,400.006物业助理22000人数 月薪4,000.0048,000.007客服主管12000人数 月薪2,000.0024,000.008客服员51400人数 月薪7,000.0084,000.009工程主管13000人数 月薪3,000.0036,000.0010工程班长12000人数 月薪2,000.0024,000.0011电

4、梯工22000人数 月薪4,000.0048,000.0012维护/值班技工71800人数 月薪11,900.00142,800.00三班制，其中：岗位人员6人，替班1人。13安全主任12500人数 月薪2,500.0030,000.0014安全班长31800人数 月薪5,400.0064,800.0015安全管理员331500人数 月薪49,500.00594,000.00按三班制，其中：岗位人员27人，替班人员6人。16中控室值班员31500人数 月薪4,500.0054,000.0017园林绿化28,000.0096,000.00外包18清洁161200人数 月薪19,200.00230

5、,400.00外包小计82138,700.001,664,400.00（二）行政办公费序号项目数量单位单价计算方法月支出年支出1办公用品、低值易耗品（1）办公用品管理人员30人30数量单价900.0010,800.00（2）低值易耗品综合测算1,000.0012,000.002通讯费用（固话）8部150数量单价1,200.0014,400.003员工培训费76人10数量单价760.009,120.004消防安全专项宣传费综合测算300.003,600.005业务费综合测算1,000.0012,000.006水电费综合测算1,500.0018,000.007餐补综合测算1,500.0018,00

6、0.008合计8,160.0097,920.00（三）设备、设施维修费序号项目数量单位单价保养期（年）计算方法及其有关说明我方保养期支出1强电系统维护费（1）高压供电系统1系统20001数量单价保养期2,000（2）低压供电系统1系统30001数量单价保养期3,0002室内照明系统综合测算2,0003室外照明系统综合测算1,8004给排水系统维护费综合测算5,0005消防系统维保费综合测算1,8006智能/监控维护综合测算9,6007弱电系统维护费综合测算5,0008电梯维护28台200/台/月1数量单价保养期67,2009电梯年检费28台1数量单价保养期42,60010建筑本体维修费综合测算

7、2,00011设备维修零星材料费综合测算3,00012办公设备/网络150/月1单价保养期1,80013总计146,800（四）清洁费序号项目计算方法月支出年支出1垃圾处理费用每月2,800.0033,600.002水池清洗费每年清洗两次214.002,560.003化粪池清理费每一年清洗一次400.004,800.004消杀费综合测算400.004,800.005小计3,814.0045,760.00（五）绿化费序号项目数量单位单价保养期计算方法金额1日常养护费15,000平米4.31年数量单价保养期22,661.00合计22,661.00（五）保安装备保养序号项目计算方法月支出年支出1日常

8、耗材、装备保养综合测算800.009,600.00（六）资产折旧序号项目资产总额计算方法月支出年支出备注1行政办公设备80,160.00按3年摊销2,227.0026,720.00测算表（一）2工程设备17,860.00按3年摊销496.005,952.00测算表（二）3清洁设备30,740.00按3年摊销854.0010,248.00测算表（三）4治安消防装备42,595.00按3年摊销1,183.0014,199.00测算表（四）5服装57,030.00按2年摊销2,376.0028,515.00测算表（五）6合计7,136.0085,634.00（一） 行政办公设备序号项 目数量单位单价

9、金额备 注1内联网络电脑终端6台4,000.0024,000.00办公自动化2 机1台1,500.001,500.003数码照相机1部2,000.002,000.00文化活动用4复印机1台8,000.008,000.005油墨打印机1台600.00600.006针式打印机1台2,200.002,000.007办公台10张350.003,500.008办公椅10张150.001,500.009沙发1套15,000.0015,000.00接待客人用10验钞机1台1,500.001,500.0011电视机2台1,200.002,400.00员工宿舍12 机8台120.00960.0013床架20个2

10、50.005,000.00保安住宿用14文件柜4个800.003,200.0015保险柜1个1,500.001,500.0016空调5台1,500.007,500.0017小计80,160.00工程设备序号项 目数量单位单价合计（元）备 注1冲击钻1台980.00980.002手抡电钻1台240.00240.00375型室内疏通机1套1,450.001,450.004管钳（大小）1套400.00400.005数字万用表2个250.00500.006指针万用表2个100.00200.007万用钳1个200.00200.008电工组合工具5套250.001,250.009综合维修工具1套1,500

11、.001,500.00102米铝合金组合梯1架220.00220.00113米档铝合金组合梯1架420.00420.00125米档铝合金组合梯1架800.00800.0013常用维保材料备件1批3,000.003,000.0014电焊机1台3,000.003,000.0015切割机1台500.00500.0016平板车1辆500.00500.0017拖线盘2台400.00800.0018警示牌2套800.001,600.0019保险带2条150.00300.0020小计1917,860.00清洁设备数量单位单价金额用途1台2,000.002,000.00洗地后吸干地面2台500.001,000

12、.00员工清洁工作时放置各类工具1台500.00500.00地毯清洗后及地面快干20个400.008,000.00装各种垃圾1台800.00800.00下水道、马桶等疏通1台800.00800.001台2,000.002,000.00100个100.0010,000.002台420.00840.001套800.00800.001台500.00500.001套3,500.003,500.0030,740.00附：治安消防用品清单序号项 目数量单位单价合计（元）备 注1无线对讲机23套1,250.0028,750.00二电一充一主机2电筒10盏90.00900.003灭火器50个80.004,00

13、0.004消防带10卷200.002,000.00包括喷头5消防面罩10个100.001,000.006警示牌15块45.00675.007太阳伞8把250.002,000.008消防斧头2把60.00120.009安全雪糕桶20个75.001,500.0010专用消防扳手3把50.00150.0011消防培训用品1批1,500.001,500.0012合计42,595.00服装清单序号项目人数数量单位单价（元）总金额（元）备注1客服服装冬装612套2903480西装/衬衣/西裤夏装612条80960西裙工作鞋66对804802保安服装冬装4080套25020000夏装4080件302400短

14、衬衣军大衣3030件902700皮鞋4040对803200迷彩服4040套803200配饰品4040套1054200军训鞋4040对208003工程服装冬装1122套2004400夏装1122套1603520工作鞋1111对808804行政服装男西装48套4503600西装/衬衣/西裤女冬西装36套4002400西装/衬衣/西裤女裙36条100600配饰品77件302105小计57030附：清洁人工费测算表序号项目数量每月费用计算方法月支出年支出1工资（1）主管12000数量 每月费用2,000.0024,000.00（3）领班11600数量 每月费用1,600.0019,200.00（2）清

15、洁工121000数量 每月费用12,000.00144,000.00小计1415,600.00187,200.002管理费、社会保险14200数量 每月费用2,800.0033,600.004住宿费用3600数量 每月费用1,800.0021,600.006合计20,200.00242,400.00附：清洁工具/材料测算表名称数量单位单价（元）总额用途洗洁精2桶32.0064.00洗地、擦台等拖把24个8.50204.00拖地用大白桶2个50.00100.00消杀药品1批200.00除四害漂白水3桶25.0075.00消毒、清洁全能清洁消毒剂1卡55.0055.00洗地清洁玻璃水2卡55.00

16、110.00玻璃清洗洁而亮3支16.0048.00多种表面除渍黑垫2块55.00110.00清洗地面红垫2块55.00110.00抛光地面金属光亮剂2支60.00120.00金属表面处理空气清新剂6瓶12.0072.00洗手间用香球30只2.0060.00小便池用特光面蜡1箱380.00380.00地面打蜡洗手液1桶200.00200.00洗手用晶面处理垫3块50.00150.00大理石晶面地面洁厕灵3桶40.00120.00洗手间清洗用去污粉3箱50.00150.00除渍大卷纸2箱220.00440.00洗手间用纸擦手纸2箱250.00500.00洗手间用纸毛巾36条2.80100.80胶手

17、套36付3.50126.00厕刷12把7.0084.00街扫12把15.00180.00钢丝球24个1.0024.00大垃圾袋3000只0.30900.00小垃圾袋800只0.0540.00刀片10合2.0020.00鸡毛杆12支9.00108.00胶扫把24把5.00120.00胶地刷24把3.5084.00大红桶15个15.00225.00小红桶15个7.00105.00百洁布50块1.0050.00铁箕14个15.00210.00地抹布24寸24块30.00720.00地抹布36寸24块30.00720.00厕泵15个5.0075.00地抹杆24寸12套50.00600.00地抹杆36寸

18、12套50.00600.00告示牌15个50.00750.00玻璃工具4套200.00800.00合计9,909.80二、保洁费用报价及预算明细表表一：费用报价序号项目投标报价（元/月）1人力成本（表二）194002服装费用（表三）1003工具耗材费用（表四）616.5小 计20216.54管理费用（ 5 %）1005.835税金（ 8.5 %）1795.4合 计22917.73表二、人力成本序号工种人数工资（元/月）计算方法金额（元/月）1保洁员101600101600=16000160002管道维修工1180011600=160016003保洁主管1180011800=18001800合计

19、1216000+1800+1800=7360019400注：以上工人工资含各项社会保险（不包含法定节假日加班费用）表三、服装序号服装名称单位配置标准（套/人）人数单位（元）金额（元）使用年限（月）月度分摊金额（元）1夏季工作服件2122560012502冬季工作服件112506001250合 计100表四、工具耗材序号工具/耗材名称单位数量单价（元）金额（元）耗材月份每月费用（元）1蜡拖头块39271个月272蜡拖杆根415602个月303塑料水桶个56302个月154胶皮手套副102201个月205全棉抹布块200.8161个月166警告指示牌个103636012个月307卫生刷把26378

20、2个月398水拔子把263782个月399普通拖把把66362个月1810垃圾袋90cm包422881个月8811小垃圾袋卷101.5151个月1512扫帚、簸箕套510501个月5013厕香球袋3051501个月1501484消毒液瓶61.591个月915洁厕灵瓶131.519.51个月19.516檀香盒132261个月2617洗衣粉袋52101个月1018洗涤剂瓶115151个月15合 计616.52021年7月份安全措施费用支出明细表工程名称：罗定市连州镇卫生院业务综合楼项目施工单位：广东旺盛建设工程序号项 目单 位数 量单 价合 计备 注一安全防护用具1.1安全网张1404563001

21、.2安全带条12657801.3安全帽顶80473760二洞口和临边防护设施2.1基坑周边防护设施项1650065002.2楼梯口、电梯口、预留洞口等临边洞口项163505600三脚手架及配套防护设施、结构模板的主体支撑杆件3.1脚手架设施及配套防护设施项2480096003.2结构模板的主体支撑杆件项235007000四物料提升机配套防护设施项1540540五施工用电5.1电路系统敷设项3210063005.2电箱、电器保护装置等防护设施套68505100六施工机具项35601680七、安全检测费7.1安全帽、安全带、安全网项1450045007.2物料提升机台135003500八安全教育培

22、训次56803400九安全标志、标牌、及安全宣9.1安全标志、标牌套23607209.2安全宣传次2350700十文明施工及环境保护10.1围挡及场地硬地化项343001290010.2粉尘控制设施项12500250010.3排水设施项13500350010.4垃圾排放项124002400十一临时设施项57903950十二消防器材设施12.1灭火器个125667212.2消防水源及配套设施套46902760十三防护人工费人次15718028260以上费用总计：122922元2021年8月份安全措施费用支出明细表工程名称：罗定市连州镇卫生院业务综合楼项目施工单位：广东旺盛建设工程序号项 目单 位

23、数 量单 价合 计备 注一安全防护用具1.1安全网张3504563001.2安全带条1.3安全帽顶24473760二洞口和临边防护设施2.1基坑周边防护设施项2.2楼梯口、电梯口、预留洞口等临边洞口项123505600三脚手架及配套防护设施、结构模板的主体支撑杆件3.1脚手架设施及配套防护设施项2480096003.2结构模板的主体支撑杆件项235007000四物料提升机配套防护设施项1540540五施工用电5.1电路系统敷设项2210063005.2电箱、电器保护装置等防护设施套38505100六施工机具项25601680七、安全检测费7.1安全帽、安全带、安全网项7.2物料提升机台八安全教育培训次26803400九安全标志、标牌、及安全宣9.1安全标志、标牌套13607209.2安全宣传次1350700十文明施工及环境保护10.1围挡及场地硬地化项10.2粉尘控制设施项10.3排水设施项13500350010.4垃圾排放项124002400十一临时设施项27903950十二消防器材设施12.1灭火器个65667212.2消防水源及配套设施套26902760十三防护人工费人次8618028260以上费用总计：92242元