廉政风险防控排查表优质资料.doc

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1、廉政风险防控排查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）附表1:个人岗位廉政风险排查防控表单 位：姓 名职务职称科员风险等级二级主要职责 治安行政管理工作，消防监督管理，法律宣传风险类型风 险 点防控措施思想道德 思想政治学习不认真，不主动，不注重联系工作实际 工作学习中不思进取、得过且过 自律意识不强、思想理念易动摇1、加强学习、提高思想认识，增强理想信念 2、杜绝形式主义，树立忧患意识 3、牢固树立正确的世界观、人生观和价值观、加强自律意识4、认真学习党的方针政策岗位职责 接听 不及时，出警拖拉懈怠、导致出现工作失误或者耽误处理事件。2、日常巡逻不及时，或存在消极应付心理3、

2、职责意识淡薄、责任心不强 加强自身的责任心2、及时日常巡逻，加强对危险隐患的巡查和处理工作工作流程 现场保护、相关人员询问、取证工作疏忽、遗漏、不及时，加大了工作的难度2、人权保护意识淡薄3、程序不合法，强制措施不得当1、工作中仔细认真、做到收集证据的完整充分2、增强人权保护意识，重证据，重调查研究3、学习公务员法等法律法规，强化法制意识规章制度 时间观念不强，存在迟到早退现象 工作期间做与工作无关的事3、着装不规范、警容不严整1、认真工作，加强自律意识、责任心2、加强公安机关内务条令学习3、加强五条禁令学习外部环境1、 交友不慎，沾染不良习气。参与黄、赌、毒2、参与经营活动 加强道德观、价值

3、观、人生观学习，以身作则、严格自律 树立全心全意为人民服务的宗旨观念所在科(室、队)评估意见风险点排查具体全面，防控措施制定充分到位年月日单位(部门)领导审定意见 年 月 日注：此表一式三份，本人、所在科(室、队)、单位(部门)各一份附表4:单位(部门)内设机构廉政风险排查防控表单 位:负责人风险等级一级主要职责风 险 点防控措施民警思想道德建设 对党的政策方针领悟不透彻，落实不到位 对民警的思想道德抓的不够严，不够细 与民警之间沟通不及时，交流不深刻 认真学习党的方针政策 狠抓队伍思想道德建设形成制度，率先垂范 坚持从优待警，从工作生活中关心爱护民警查处治安案件，调解矛盾纠纷，群体性事件和刑

4、事案件先期处置 存在程序不合法，证据不完善 存在案件定性不准确，适用法律法规不恰当 人权意识不强，存在不履行告知，非法滥用职权 强化程序意识，重证据，重调查研究，不轻信口供 加强法律法规学习，遵从疑罪从无的原则 保障人格尊严，严格执法，及时履行告知义务法律宣传教育 存在宣传条文单一，枯燥乏味，不易被群众接受 存在宣传不到位，覆盖面狭窄 存在法律宣传事后反馈不及时，不畅通 采用图文并茂，群众喜闻乐见的形式开展宣传工作 对沿线进行摸底排查，对重点单位、路段加大宣传力度 对法律宣传效果及时总结，及时反馈单位(部门)内设机构自评意见派出所风险分析恰当，防范措施准确到位。年 月日单位(部门)领导审定意见

5、 年 月 日注：此表一式三份，单位(部门)内设机构、单位(部门)、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份附表6:个人岗位廉政风险、防控措施及督导检查责任主体汇总表单 位(盖章):序号姓 名职 务岗 位风险情况分析防控措施风险级别工作责任人督导检查责任人1所 长工作态度不端正，工作作风不踏实，工作效率低下利用职权收受好处，工作中存在办人情案、关系案端正工作态度，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的潜在风险严格遵守各项规定，依法依纪办事，严以律己，不利用职务之便谋取私利加强思想品德教育，增强人民公仆意识一级2科 员 行政执法案件罚没物品管理和处置不按有关规定执行。 办理案件存在程

6、序不合法，强制措施不得当加强涉案财物管理里规定学习依法办案，重证据，重调查研究，强化程序对办案的重要性二级 3 科 员 办案中存在违法违纪，不能够严格要求自己，群众意识淡薄对沿线五华里法律宣传教育不深入，不到位对辖区内消防安全监督管理不规范 增强服务意识，多走动摸排，掌握第一手资料，认真履行工作职责，高质量、高效率完成工作任务 加强法制宣传教育，使法律知识深入到每家每户 加强消防管理，督导强化企业消防意识 二级注：此表一式两份，单位(部门)、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份附表7:廉政风险防控承诺书单 位：姓 名职 务科员岗位廉政风险情况分析办案中存在违法违纪，不能够严格要求自己，群

7、众意识淡薄对沿线五华里法律宣传教育不深入，不到位对辖区内消防安全监督管理不规范岗位廉政风险防控举措 增强服务意识，多走动摸排，掌握第一手资料，认真履行工作职责，高质量、高效率完成工作任务 加强法制宣传教育，使法律知识深入到每家每户 加强消防管理，督导强化企业消防意识岗位廉政风险防控承诺做到公平公正，不“吃、拿、卡、要”；做到认真履职，不发生渎职失职行为；做到公开透明，不暗箱操作；做到行为规范，不乱执法、乱罚款。承诺人:年月 日注：此表一式三份，本人、单位(部门)、局廉政风险防控管理工作领导小组办公室各一份岗位廉政风险点防控表岗位廉政风险点防控表岗位党总支正、副书记岗位主要职责1. 发挥政治核心

8、作用，保证社会主义办学方向。参与行政领导对校内重大问题的决策。2. 领导本校思想政治工作，加强学校精神文明建设的领导，重视师德教育。做好党总支对工会、共青团的领导工作。教育本校各级行政领导遵纪守法，正确行使职权。3. 认真抓好党组织建设，充分发挥全体党员的先锋模范作用。发挥各民主党派的作用，协调各方面的关系，增强凝聚力。4. 积极做好优秀人才的培养、考察、推荐工作。加强班子团结协作，积极配合校长抓好学校工作，关心青年教师的成长，发挥团员青年的作用。岗位潜在廉政风险1. 在发展党员、聘用干部时，有可能获取不正当利益。2. 在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。3. 在评定各类先进中，有可

9、能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1. 加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。2. 在干部聘用、先进评定等过程中，规范办事程序，保证重大事项议事制度，以民主集中制原则商讨重大事项。3. 定期开展组织生活和民主生活，及时进行对照、检查。4. 每年向全体党员教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析。岗位廉政风险点防控表岗位正、副校长岗位主要职责1. 全面负责学校工作，对学校教育教学，行政管理实行统一领导。2. 以德育为核心，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生思想政治品德教育。3. 坚持以教学为中心，建立与完善

10、教学管理制度，努力提高教学质量。4. 领导和组织体育、卫生、科技、美育、劳动教育工作，全面提高学生素质。5. 领导和组织总务工作，勤俭办学，严格管理校产和财务，积极改善办学条件。岗位潜在廉政风险1.在师资招聘、招生时，可能获取不正当利益。2. 在聘用干部时，有可能获取不正当利益。3. 在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。4. 在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。5.在涉及学校基本建设项目方面，可能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1. 加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例教育警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。2. 加强监督、审核等制度的建设，规范办事

11、程序，坚持“三重一大”议事制度，通过校务会议、教代会等，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。3. 大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。4. 每年对全体教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析。岗位廉政风险点防控表岗位教务处正、副主任岗位主要职责1、协助学校做好教学工作计划的制定，并组织实施。2、协助学校做好课程设置与制定，并组织实施。3、加强教学常规管理。4、做好各项考试管理工作及教师各种教辅用书的征订工作。5、做好高一招生和高三毕业生工作。岗位潜在廉政风险1、中招、高招中可能有的不正当利益。2、在征订教师教辅用书中可能有的不正当利益。3

12、、在教师教学工作考核中可能有的任人唯亲情况。廉政风险防控措施建议1、加强学习，提高免疫力。2、严格执行中招、高招政策，做到公开、公平、公正。 3、严格按规定做好各种教辅用书的征订。4、在常规考核中秉公办事，不徇私情。5、 自觉接受民众监督。 岗位廉政风险点防控表岗位总务处正、副主任岗位主要职责1、协助校长做好学校后勤工作。2、协助校长搞好财务管理和资产管理工作。3、做好学校校舍检查及校园安全工作。4、做好学校基建、维修工作。5、做好设施设备的添置和零星物品采购工作。岗位潜在廉政风险1、在涉及学校基本建设项目方面，可能获取不正当利益。2、在物品采购方面，可能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1

13、、加强学习和思想教育，以正面典型激励自己、以反面事例教育自己，筑牢拒腐防变的思想防线。2、大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。3、不断反思，加强自律。4、自觉接受领导、群众的监督。岗位廉政风险点防控表岗位人事干部岗位主要职责1、负责学校教职工的人事管理、工资福利管理和编制管理。2、管理学校教职工的聘任、考核、职称、调配、借调、辞职等工作，做好接收大学毕业生招聘来校报到、转正、晋升职务等工作，做好调出调入人员的审查、推荐及挑选。3、负责学校教职工各种津贴以及升晋级、奖惩的报批和管理工作，做好有关统计报表。4、负责学校教职工退休的报批工作、工资审核，做好退休职工的医疗保险工作

14、，逐步建立健全对这些人员的管理制度。5、做好专业技术人员职务评聘工作和干部任免的报批工作。6、做好非在编人员的招聘、审核及工资制作工作。7、严格遵守人事保密制度，重要问题向分管领导请示汇报。8、做好学校人事方面的文件材料的形成、积累、整理和归档工作,做好教职工个人业务档案工作。9、了解教职工的需要和困难，协助领导做好教职工的思想工作和有关教职工的宣传、解释工作。10、完成学校领导和上级有关部门交办的其它工作。岗位潜在廉政风险1、在教职工晋升工资时，有可能有循私舞弊。2、在学校招聘员工中，有可能有循私舞弊。3、在学校各类考核中，有可能有循私舞弊。廉政风险防控措施建议1、在教职工晋升工资中坚持原则

15、，按章办事。2、在学校招聘员工中坚持公开、公平、公正原则。3、在学校各类考核中坚持公开、公平、公正原则。岗位廉政风险点防控表岗位学生处正、副主任岗位主要职责1、协助德育副校长开展学校的德育管理工作。2、负责学生的德育工作，抓好班主任队伍建设。3、与有关部门一起，做好班级的管理、考核工作。4、做好学生的社会实践、家庭教育指导等工作。5、做好学生的外事交流活动。6、做好学生的帮困助学工作。岗位潜在廉政风险1、在班主任和德育辅导员工作考核中，有可能碍于情面或获取不正当利益。2、在学生考核、奖惩（包括评优、评先）中，有可能碍于情面或获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1、恪守职业道德，做到廉洁奉公，实

16、事求是。2、加强制度建设，规范办事程序，接受群众监督。3、在班主任、学生及班级的管理、考核及评优评先中，严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。 岗位廉政风险点防控表岗位团总支正、副书记岗位主要职责1、协同学生处，一起做好学校德育工作。2、组织开展团组织的各项活动。3、做好新团员培训和发展工作。4、做好团员转接工作。岗位潜在廉政风险1、在团员发展过程中，有可能碍于情面，放松审核工作。2、在青年教师评优、评先中，有可能碍于情面，做事不够公正客观。廉政风险防控措施建议1、自觉学习各项规章制度，提高自身廉正意识。2、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，接受学生监督。3、在教师、学生及班

17、级的管理、考核及评优评先中，严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。岗位廉政风险点防控表岗位教科处主任岗位主要职责1、指导教研组及教师学科教学中科研项目的实施，组织学校课题研究。2、组织教师进修，重视青年教师的培养。3、组织实施课题成果校本化活动。岗位潜在廉政风险1、在青年教师培养时有可能吃请。2、在指导教师课题研究时，有可能碍于情面。廉政风险防控措施建议1. 加强学习，提高免疫力。2. 秉公办事，不徇私情。3. 自觉接受监督。岗位廉政风险点防控表岗位校务办公室主任岗位主要职责1、协助校长、党总支书记做好日常事务工作；2、主管学校文秘和宣传工作；3、主管学校艺术教育工作；4、对外接待；

18、5、其他行政内务。岗位潜在廉政风险1、对外接待中存在吃请风险；2、宣传品制作中可能有关系户；3、职称评聘、年终考评等评优中，同事之间存在吃请风险；4、其他行政内务工作中可能碍于情面。廉政风险防控措施建议1. 加强学习，提高免疫力。2. 秉公办事，不徇私情。3. 自觉接受监督。岗位廉政风险点防控表岗位出纳会计岗位主要职责1、负责学校行政经费的现金、支票、托收、凭证等收付工作。2、按照财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，设置银行日记帐及现金日记帐，日结日清，定期与银行对帐，做到准确无误。3、及时交纳各类费用。4、保管好库存现金和支票、收据、图章等。5、配合会计及时结报现金、银行收付款项等。6

19、、做好总务主任安排的其他工作。岗位潜在廉政风险1、挪用公款。2、碍于情面，报销不实票据。廉政风险防控措施建议1、认真学习财经法，提高服务质量。2、严格按照物价规定收费。3、恪守职业道德，做到廉洁奉公，实事求是。4、坚持原则，一丝不苟，热忱服务。岗位廉政风险点防控表岗位仓库保管员岗位主要职责1、按照规定做好仓库物品领用工作。2、管理好学校的固定资产、低值耐用品、低值易耗品。3、根据不同财产进行分类，建立固定资产帐册，建立申购、领用、报废等制度。4、财产管理半年检查核对一次，作到帐目清楚，帐物相符。岗位潜在廉政风险1、在教师领用的物品中有可能徇私舞弊。2、在仓库中拿用物品。3、将报废的物品私自处理

20、。廉政风险防控措施建议1、严格按照仓库管理制度办事。2、仓库物品每月清点一次，做到帐物相符。3、严格按照规定做报废单，报废物品由国家经营公司统一收购。岗位廉政风险点防控表岗位采购员岗位主要职责1、采购商品及物资需向部门负责人提出申请计划，经总务主任或主管校长批准后方可实施采购。2、凭采购计划申请单采购，对规格型号不清不明的物资可拒绝采购，凡采购员采购的仓库常用物资均必须办理验收入库手续，采购员在提货过程中， 应认真检查、核对防止差错。3、采购员应密写注意市场动态，注意产品的升级换代和物价的调整，并及时向主任及有关同志提供市场信息。岗位潜在廉政风险1、物品采购过程中可能出现回扣现象。2、在质量把

21、上以次充好，损害集体利益。廉政风险防控措施建议1、加强学习和思想教育，筑牢拒腐防变的思想防线。2、认真履行学校办公物品采购制度。3、本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家，精心选购。岗位廉政风险点防控表岗位年级组长岗位主要职责1协助学生处、教务处做好学校德育、教育工作。2做好年级组的教师及学生的管理工作。3、做好家长学校的工作。岗位潜在廉政风险1、在教师评优、班级评比、学生评优过程中，有可能碍于情面，放松审核工作。2、有可能碍于情面，接受学生家长的吃请。廉政风险防控措施建议按照各项规章制度办事，按照办事程序操作，接受大家监督，做到公平、公正、公开。岗位廉政风险点防控表岗位教研组长岗位主要职责1

22、.协助教务处抓好教研工作的贯彻落实。2.协助教务处抓好各年级教学方面的工作。3.协助教务处提高各年级教师的业务能力与水平。岗位潜在廉政风险1.在教学过程中，可能存在泛订复习资料的可能性。2.对待教研组成员时，可能存在私心，有所偏袒。3.在开展各项活动中可能隐瞒情况，并获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1. 加强学习，提高免疫力。2. 在教学过程中，不乱订复习资料。3. 在工作中，公平公正对待教研组每位成员，无私心，无偏袒。4.在开展各项活动中不隐瞒情况，坚决不获取不正当利益。岗位廉政风险点防控表岗位教师岗位主要职责1.认真完成教学方面的各项工作。2.积极开展拓展型、研究型课程的教学工作。3.

23、协助教研组长做好学校教研工作的贯彻落实。岗位潜在廉政风险1.在与学生家长交往中吃请或接受红包。2.对待学生，可能存在私心，有所袒护。廉政风险防控措施建议1、加强学习、提高政治觉悟。2、与家长交往注意廉洁。3.在工作中，公平公正对待每位学生，无私心，无偏袒。单位廉政风险排查、防控一览表单位名称区市容局（文明办）主要负责人戴胜利在职人数9人主要职责具体内容附后风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险负责管理、督查全区环境卫生工作低建立健全督查机制，完善管理措施负责做好全区精神文明创建工作低按照各级文明委和上级文明办工作要求，认真做好文明单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。业务流程风险财务管理工作低坚持一支笔审批制度，使用经费数额较大的，由局领导班子集体研究。制度机制风险内部管理工作低1、符合招标采购的，都要进行政府采购；2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度，实行油卡定点定车加油。低在发展党员方面按照党章规定，做到成熟一个、发展一个。主要领导审签：戴胜利注：每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；每一个风险点可制定多项措施。