制造业流程大全之存货管理制度之流程图优质资料.doc

《制造业流程大全之存货管理制度之流程图优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制造业流程大全之存货管理制度之流程图优质资料.doc（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、制造业流程大全之存货管理制度之流程图优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）存货管理架构图采购管理进货退出折让作业W14请 购库存材料请购作业W05研发报废品处理作业W20不良品处理作业W11I11存储保养W02存货分类编号W01发料及领料否销货退回入库作业W16退料作业W10发料作业W06,W07,W08足 量?是存量管理W04仓储计划W03领料作业W09出货作业生产入库作业W13补料作业W12呆滞料处理作业W19I19盘点作业W17调拨作业W15营销管理存货调整作业W18生产管理材料请购作业流程图w01仓储单位采购单位下接采购管理询、比、议价作业 1请 购 单送会计单位存档备查

2、存档备查 1请 购 单 2请 购 单 3请 购 单依核决权限送呈签核 1请 购 单 2请 购 单 3请 购 单检查库存达请购点或可供应量不足时填请购单根据BOM展开原料物料需求数上承营销管理订单处理作业 3受订通知单W05 - 2发料作业自制产品流程图W02仓储单位生产单位会计单位 4发 料 单送生管单位存盘备查 4发 料 单原料下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单依编号顺序存盘 2制令领料单据以入帐后存档 1发 料 单据以登入材料帐及材料卡后存档 3发 料 单生产单位签收后发料原料单位主管签核 1发 料 单 2发 料 单 3发 料 单上承生产及工场管理排程及工单制发作业依BOM表

3、备料并填发料单 2制令领料单 W06 - 2发料作业OEM代工发料流程图W03仓储单位生产单位会计单位 2制令领料单原料据以登入材料帐及材料卡后存档领料单位签收后发料原料 3发 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单 1发 料 单据以入帐后存档依编号顺序存盘 2制令领料单单位主管签核备料并填写发料单 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单上承营销管理OEM代工订单处理作业上承生产及工场管理排程及工单制发作业W07-2发料作业托外加工流程图W08仓储单位会计单位外包厂商 4发 料 单送生管单位存盘据以入帐后存档 1发 料 单委外领料单 1上承生产及工场管理托外加工作业上承采购管

4、理托外加工发工作业依BOM表备料并填制发料单原料 3发 料 单投入生产据以登入材料帐及材料卡后存档外包厂商签收后发料原料 2发 料 单备 料 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单单位主管签核W08 2非生产性领料作业流程图W05申请单位仓储单位依核决权限送呈签核取自储位材料登入材料帐及材料卡后依据编号存档送会计单位据以入帐后存档下接生产及工场管理现场制造管理作业材料 2领 料 单核 对材料 3领 料 单 2领 料 单 1领 料 单申请单位签收后领料备 料单位主管签核核 对 3发 料 单 2发 料 单 1领 料 单依周生产计划表制令领料单或实际需求填领料单上承生产管理现场制造管理作业W09

5、- 2退料作业流程图W06生产单位仓储单位上承生产及工场管理现场制造管理作业据以登入材料帐及材料卡或办理补料下接补料作业材料存档或据以办理领料存放适当除位送会计单位据以入帐后存档 3退 料 单 3退 料 单 1退 料 单 2退 料 单核 对材料退 料单位主管签核下接不良品处理作业 3发 料 单 2发 料 单 1退 料 单会品管单位检验是否良品 ? 3发 料 单 2发 料 单不良品 1处理单是否良品 ?W10 - 2不良品处理作业流程图W07生产单位仓储单位会计单位采购单位W11 -2 2送生产单位存盘下接进料退出折让作业 不良品 1统计表退料 ?登入供货商资料卡后存档依处理方式据以入帐后存档

6、不良品 1处理单存档备查 不良品 2统计表核 对 签 收据以处理不良品下接补料作业存放不良品区定期编制不良品统计表不良品 不良品 1处理单 不良品 3处理单 不良品 2处理单依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1统计表 不良品 3统计表不良品单位主管签核上承退料作业会品管检验注明不良原因及损坏程度 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单不良品 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单补料作业流程图W08仓储单位生产单位会计单位2领 料 单1领 料 单3领 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业据以入帐后存档备查据以登入材料帐及材料卡后存档原 料备 料存档备查不良

7、品处理单2退料单 3单位主管签核依补料项目备料上承不良品处理作业W11上承退料作业W10不良品处理单2退料单 33领料单 3发 料 单 2发 料 单1领 料 单W12 - 2生产入库作业流程图W09生产单位仓储单位依编号顺序存盘 3生产入库单依编号存档送会计单位据以分析成本置于适当储位送生管单位存查单位主管签核成 品1生产入库单4生产入库单2生产入库单 3生产入库单核 对 签 收经品检人员检验通过并经品管及生产单位主管签核成 品 3发 料 单 2发 料 单1生产入库单 4发 料 单上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单W13 - 2进料退出折让作业流程图W10采购单位仓储单位退

8、 回? 1验退通知单 取自不良品区登入供货商资料卡后存盘 4进料退出单验退通知单1送回供货商下接出厂放行作业据以登入材料帐及材料卡后存档送会计单位据以填进货退出与折让证明单不良品3进料退出单1进料退出单2进料退出单 4进料退出单不良品单位主管签核核 对 签 收单位主管签核 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1进料退出单送会计单位据以编制进货退出与折让证明单扣款并影印一份自存单位主管签核异动事项通知单填进料退出单是否填异动事项通知书与供货商协调上承质量验收不符作业W14 - 2借入作业流程图W12采购单位仓储单位置于借入档案以备追踪下接借入归还作业 4借用入库单由采购通知厂商并依验收数入库

9、会品管做进料检验注明验收单是否相 符 ?存放适当储位是据以登入材料明细帐后存档否送交厂商相 符 ?3借育入库单2借用入库单依采购管理质量验收不符做业办理 4借用入库单送会计单位据以入帐材料/商品统一发票送货单1借用入库单来自场商材料/商品统一发票送货单核 对 签 收 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1借用入库单单位主管签核依借用原因填借用入库单开 始W16 - 2借入归还作业流程图W13采购单位仓储单位会计单位W17 -2 2材料/商品2借用入库单取自档案备 料单位主管签核核 对 签 收单位主管签核1归还出库单材料/商品1归还出库单2归还出库单 4归还出库单统一发票统一发票3归还出库单

10、据以入帐后依编号存档送交厂商下接出厂放行作业据以登入材料帐存档备查借用入库单4 4归还出库单4借用入库单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1归还出库单统一发票统一发票归还日前填归还出库单及开立发票上承借入作业借出作业流程图W14采购单位仓储单位会计单位W18 -2 2下接借出归还作业置于借入、借出档存档以备追踪4借用出库单据以登入材料帐下接出厂放行作业送交厂商据以入帐1借用出库单材料/商品1借用出库单3借用出库单材料/商品统一发票统一发票单位主管签核备 料2借用出库单4借用出库单依核节权限送呈签核后请业务单位开立发票 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1借用出库单拒绝借料征询单位

11、主管意见是否足 够 ?查询库存接获同业借料申请时开 始借出归还作业流程图W15采购单位仓储单位统一发票送货单存放适当储位据以登入材料帐2归还入库单存档备查 4归还入库单 4借用出库单 4归还入库单统一发票送会计单位据以入帐统一发票送货单1归还入库单材料/商品将验收数填入归还入库单由采购通知厂商并依验收数入帐核 对来自厂商材料/商品会品管单位做进料检验是否相 符 ?统一发票是否交厂商相 符 ?3归还入库单下接采购管理品质验收不符作业单位主管签核征询单位主管意见 4借用出库单上承借出作业 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1归还入库单W19 - 2调拨作业流程图W11拨出单位拨入单位3调 拨

12、 单据以登入材料帐及材料卡后存档单位主管签核核 对 签 收送会计单位据以入帐存放适当储位据以登入材料帐及材料卡后存档料 品3调 拨 单2调 拨 单1调 拨 单备 料料 品与拨入单位协调后填调拨单开 始单位主管签核 3发 料 单 2发 料 单1调 拨 单W15 - 2销货退回入库作业流程图W16业务单位仓储单位会计单位W20 -2 2是否退货品核对签收依编号顺序存档 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1退货入库单单位主管签核品管检验2退货入库单送生管单位存档3退货入库单核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理1退货入库单存放适当储位退货品3退货入库单依出货作业办理出货后存

13、档存档备查换货 ?退货入库单 4 客诉案件4处理单 客诉案件4处理单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1退货入库单单位主管签核填写退货入库单并注明退货原因及处理情形 客诉案件4处理单 上承销货退回及折让作业盘点作业流程图W17稽核单位交监盘会计师1盘点清册交会计单位存查2盘点清册送仓储单位依存货调整作业办理3盘点清册依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单1盘点清册提出盘点报告通知监盘单位第三次盘点会议差异处理盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会公布盘点计划及日程表盘点人员编组否是修 正 ?第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一次盘点会议确定盘点方式及盘点日期

14、确定盘点范为围及盘存基准日开 始W17 - 3存货调整作业流程图W18会计单位 3发 料 单 2发 料 单1盘盈亏明细送各单位主管审核后转会计单 汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈亏及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因开 始送仓储单位据以更正材料帐及材料卡后存档2盘盈亏明细交会计单位据以入帐1盘盈亏明细存档备查3盘盈亏明细W22- 2呆滞料处理作业流程图W19仓储单位资材管理部会计单位依核定之处理方式入帐呆料品 3库存月报核准文件呆料品 1库存月报依核定之处理方式处理呆料品召集会议，判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报核准文件存档备查依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发

15、料 单呆料品 1库存月报呆料品 2库存月报呆料品 1库存月报呆料品 3库存月报具文税捐征机关会同办理监毁是否报 备?送品管、生管、营业等有关单位会签意见单位主管签核 3发 料 单 2发 料 单呆料品 1库存月报每月提报库存期间逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并编制呆料品库存月报开 始-W23- 2报废品处理作业流程图W20仓储单位采购单位3报废品清册存档备查填报废品清册下脚、废品须变卖出货时开 始 3发 料 单 2发 料 单1报废品清册送会计单位开立发票并依处理方式入帐后存盘1报废品清册询比议价呈核表2存档备查2报废品清册询比议价呈核表1填送货单、出厂放行单依出厂放行作业办理行依核决权

16、限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单1报废品清册 21询比议价呈核表 2询比议价呈核表1注明收购商及出售金额是否询 价 ?寻找收购商W24- 2生产管理制度表格流程规范大全?任何企业的管理都是一个系统工程，要使这个系统正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理，为了让生产主管能够更轻松地处理日常管理事务。目录信息第一部分让生产良性运转第1章不只是生产生产部门的职能与职责第一节生产部门的职能与职责综述一、生产部门工作职能二、生产部门工作职责三

17、、生产计划部职责范围四、物管部职责范围五、设备部职责范围六、技术开发部职责范围七、质量管理部职责范围八、物资采购供应部职责范围第二节生产部门各岗位职责综述一、生产总监岗位职责二、生产计划部经理岗位职责三、制造部经理岗位职责四、技术开发部经理岗位职责五、车间主任岗位职责六、质量主管岗位职责七、生产调度人员岗位职责八、总工程师岗位职责九、工艺主管岗位职责十、技术人员职责十一、生产车间技术工人岗位职责十二、班组长岗位职责十三、生产调度主管岗位职责十四、生产调度员岗位职责十五、采购部经理岗位职责十六、采购部主管岗位职责十七、采购员岗位职责十八、收货主管岗位职责十九、物资验收员岗位职责二十、仓储主管岗位

18、职责二十一、仓库值班员岗位职责二十二、仓管员岗位职责二十三、出库管理员岗位职责二十四、搬运员岗位职责二十五、理货员岗位职责二十六、专职安全员岗位职责第2章善阵者不战生产组织是基础第一节生产部门组织管理工作要点一、生产部门组织管理工作任务二、生产部门组织管理工作流程第二节生产部门组织结构模板一、生产部门组织体系模板二、大型企业生产部门组织结构模板三、中型企业生产部门组织结构模板第3章立足现实，洞察先机生产预测管理第一节生产预测管理工作要点一、生产预测管理工作内容二、生产预测的工作分类三、生产预测工作程序第二节生产预测管理规范化制度第三节生产预测管理实用表单一、经济生产量分析表二、生产数量统计表三

19、、产品生产量计算表四、工作量汇总表五、作业量分析表六、工作效率分析表第四节生产预测管理规范化细节执行标准一、生产定性预测工作方法二、时间序列预测分析方法三、生产预测监控实施标准第二部分缔造完美的生产流程第4章未雨绸缪，居安思危生产计划管理第一节生产计划的管理工作要点一、生产计划的制订目的二、生产计划的分类三、生产计划的主要衡量指标四、生产计划管理的工作内容五、市场预测的工作流程第二节生产计划管理规范化制度一、生产计划标准模板二、生产计划管理制度三、一般计划工作模板四、中间日程计划五、生产分配制度第三节生产计划管理实用表单一、工业产值与产量年度计划表二、生产计划安排表（一）三、生产计划安排表（二

20、）四、车间生产计划安排表五、产销状况预测表六、产销计划表七、产销计划拟定表八、产销状况控制表九、每日生产计划表十、每周生产计划表十一、月度产销计划汇总表十二、车间月度生产计划表十三、工段月度生产计划表十四、月度生产计划表十五、季度生产计划表十六、年度生产计划表十七、战略生产计划表十八、生产计划综合报表十九、各部门生产计划表二十、年度生产预测表二十一、工作人员计划表二十二、订单安排表二十三、生产计划变更通知表第四节生产计划管理规范化细节执行标准一、生产作业计划标准的确定方法二、生产能力的确定标准三、确定生产计划指标工作标准四、生产计划的执行与评估工作标准五、生产计划的主要指标管理工作标准六、确定

21、生产计划指标的工作步骤七、年度生产计划编制工作标准八、作业计划管理工作标准第5章创造自己独特的卖点产品开发管理第一节产品开发与管理工作要点一、产品开发工作内容二、产品生产管理的内容三、产品构想实施流程四、产品开发策略五、产品生命周期第二节产品管理规范化制度一、产品管理制度模板二、产品管理细则模板三、产品设计管理方法四、新产品开发周期管理办法第三节产品管理实用表单一、半成品转移卡二、半成品转交单三、在制品控制表四、产成品库存日报表五、产成品月报表六、产成品入库单七、出货单八、发货通知单九、样品数量管理表第6章统筹兼顾，开源节流采购管理第一节采购管理工作要点一、采购管理工作原则二、物资采购的基本要

22、素三、物资采购工作任务四、物资采购管理工作内容五、物资采购工作方式六、物资采购的流程七、供应商选择工作流程八、采购计划的制定九、采购信息管理的工作内容第二节采购管理规范化制度一、标准采购作业管理制度二、采购作业实施制度三、采购物资检验管理制度四、采购物资验收管理制度五、一般物资采购合同六、工业品采购合同范本七、工矿产品采购合同八、供应商管理规范九、物资采购成本管理规范十、采购询价管理规范十一、采购谈判中的议价、比价管理规范十二、物资采购评估的内容及其操作规范十三、物资采购人员绩效考核指标第三节采购管理实用表单一、物资采购计划表二、物资定期采购计划表三、请购单（一）四、请购单（二）五、物资采购申

23、请表六、物资订购单七、物资采购进度控制表八、物资订购管理月报表九、工厂物资采购管理月报表十、重要物资采购登记表十一、供应商销货、进货、库存情况月报表十二、工厂采购项目登记表十三、工厂物资采购统计表十四、物资订购跟催单第四节采购管理规范化细节执行标准一、物资采购方式的选择标准二、物资采购流程的设计标准三、供应商的划分标准四、物资采购认证计划制定标准五、订单计划制定标准六、采购预算管理工作标准七、采购信息收集人员的基本要求八、物资采购信息收集方法九、采购合同的主要条款十、采购合同签订工作实施标准十一、物资采购合同执行工作实施标准十二、物资采购合同的更改与取消工作实施标准第7章工欲善其事，必先利其器

24、设备管理第一节设备管理工作要点一、生产设备的基本类型二、设备管理工作内容三、设备管理工作任务四、设备管理工作要求五、生产车间设备管理工作内容六、生产工具管理工作内容七、生产设备选择工作要求八、生产设备使用管理工作要求九、生产设备维修管理工作内容第二节设备管理规范化制度一、生产设备管理制度模板（一）二、生产设备管理制度模板（二）三、生产设备供应管理制度模板四、生产设备检修计划管理制度五、生产设备使用、检修保养规定六、发电系统使用操作规程七、生产设备润滑管理制度八、锅炉使用操作制度九、生产工具管理细则十、生产设备使用管理制度十一、生产设备维护管理制度十二、生产设备保养实施制度第三节设备管理实用表单

25、一、设备日常管理表二、设备登记表三、设备评分表四、设备登记明细表五、设备编号标准表六、各类设备统计表七、设备选型经济效益分析表八、模具登记卡九、模型管理卡十、工具保管记录卡十一、工具登记表十二、工具借用申请表十三、工具、设备借用记录表十四、量具检验记录表十五、磅秤设备资料卡十六、仪器申请表十七、机器工作负荷记录表十八、机器性能登记表十九、设备维护工作计划表二十、设备保全计划表二十一、设备养护状况月报表二十二、设备保养卡（一）二十三、设备保养卡（二）二十四、设备保养记录卡（一）二十五、设备保养记录卡（二）二十六、设备保养记录卡（三）二十七、设备维修保养记录表二十八、维修作业基准表二十九、维修次序

26、区分表三十、维修工作日志表三十一、设备维修记录表三十二、设备维修质量标准三十三、设备请修验收表三十四、设备故障记录表三十五、机器请修单三十六、设备检查表三十七、设备定期检查表三十八、机器检查记录表三十九、生产设备台账四十、设备调拨登记表第四节设备管理规范化细节执行标准一、设备管理整体工作标准二、设备管理制度实施标准三、设备管理现代化实施标准四、生产工具管理工作方法五、设备选择工作实施标准六、提高生产设备使用效率工作实施标准七、生产设备使用评价工作实施标准第8章巧妇难为无米之炊物资管理第一节物资管理工作要点一、物资管理工作内容二、物资管理工作程序三、物资的基本类别四、物资管理工作任务五、物资管理

27、工作原则六、物资消耗定额管理工作内容七、物资流转管理工作流程八、物资搬运管理工作内容九、能源管理工作内容十、物料需求计划管理流程第二节物资管理规范化制度一、物资需求计划管理制度二、物资需求计划编制管理规定三、废料处理制度四、物资消耗定额管理制度五、滞料与滞成品管理制度六、物料需求计划设计规范七、物料领用办法八、发料管理办法九、材料调拨管理办法第三节物资管理实用表单一、物资需求分析表二、产品材料用量分析表三、物资供应计划表四、物资存量计划表五、物资用量计划表六、常备物资控制表七、物资存量基准设定表八、用料差异登记表九、共同材料计划表十、共同材料供应计划表十一、相同材料供应计划表十二、材料供应计划

28、表十三、生产线物资供应分析表十四、物资供应情况追踪表十五、物资消耗日报表十六、物资消耗汇总表十七、直接原料明细表十八、配料单（一）十九、配料单（二）第四节物资管理规范化细节执行标准一、能源管理执行标准二、节约能源工作方法三、物料需求计划执行标准四、物料需求计划设计注意事项五、MRP系统的更新方式六、闭环MRP第9章库存不是资产而是负债库存管理第一节库存管理工作要点一、仓库管理的基本要求二、仓库货位规格化管理内容三、仓库物资堆放管理工作内容四、生产物资发放管理工作内容五、生产物资存量管理工作内容六、生产物资搬运、运输管理规范第二节库存管理规范化制度一、仓库管理制度二、仓库存货管理制度三、库存量管

29、理工作制度第三节库存管理实用表单一、采购物资提货单二、库存物资日报表三、物资收支情况登记表四、物资库存计划表五、物资用量计划表六、物资存量计划表七、库存物资供需分析表八、进货日报表九、物资验收登记表十、退货单十一、生产物资收支统计表十二、物资库存月报表十三、物资领取表十四、物资样品提取登记表十五、退料登记表十六、送货月报表十七、送货验收登记表十八、坏品退修登记表十九、滞料处理催办登记表二十、废料处理情况登记表二十一、物资缺货日报表第四节库存管理规范化细节执行标准一、库存物资盘点操作规范二、物资盘点的方法三、呆废料的处理规范第三部分抓好管理促生产第10章没有最好的，只有最适合的生产系统设计管理第

30、一节生产系统设计管理工作要点一、生产系统设计管理工作内容二、工作设计工作内容三、工作设计需要考虑的因素四、工艺准备工作流程五、工作研究工作流程六、产品工艺设计工作流程七、技术设计工作流程八、工时测定工作流程九、车间布置工作流程第二节生产系统设计管理规范化制度一、工厂生产时间结构与工时定额管理规范二、工作测量（模特法）操作细则第三节生产系统设计管理实用表单一、生产通知单二、工作指令申请表三、生产指令表四、部门生产通知表五、工作表六、现场作业表七、工作负荷分析表第四节生产系统设计管理规范化细节执行标准一、生产设备布置类型二、生产设备布置的基本原则三、生产设备布置的基本方法第11章打造完美，追求卓越

31、技术与工艺管理第一节技术与工艺管理工作要点一、技术与工艺管理工作内容二、技术与工艺管理工作任务三、技术与工艺管理组织管理工作内容四、技术与工艺培训管理工作内容五、计量管理工作内容六、技术信息管理工作内容第二节技术与工艺管理规范化制度一、生产技术管理制度模板二、工艺定额管理制度三、工艺文件管理制度四、工艺管理规程五、工艺纪律管理规程六、工艺规程管理制度七、技术标准管理制度八、技术设计管理制度九、技术任务书设计制度第三节技术与工艺管理实用表单一、图纸管理表二、原图管理表三、产品设计登记表四、车间模具管理表五、车间样品制作登记表六、样品追踪登记表七、年度生产工艺管理计划表八、产品生产技术管理计划表第

32、12章从大局出发，从小处着眼生产作业控制管理第一节生产作业控制管理工作要点一、生产作业控制管理工作内容二、生产作业控制管理工作方式三、生产作业控制管理工作类型四、生产作业控制管理工作原则五、生产作业过程组织的要求第二节生产作业控制管理规范化制度一、生产作业管理制度模板二、生产现场作业管理细则三、外协生产管理制度四、生产作业管理制度五、生产作业控制管理制度第三节生产作业控制管理实用表单一、生产作业工作单二、生产设备利用率分析表三、生产作业日报表四、部门生产日报表五、班组生产日报表六、个人作业日报表七、生产额日报表八、生产工作负荷分析表九、生产线作业情况登记表十、生产故障情况登记表十一、生产产量分析表十二、产品零部件自制与外购情况登记表十三、生产指令申请表十四、生产作业通知表十五、产品生产情况通知表十六、生产作业标准登记表十七、部门生产工作通知表十八、生产数量登记表十九、生产现场占用面积计算表二十、生产作业改进建议表二十一、生产作业改进报告表二十二、生产指令实施情况登记表二