餐饮服务食品安全监督量化分级动态等级评定检查表优质资料.doc

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1、餐饮服务食品安全监督量化分级动态等级评定检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）宣恩县餐饮服务食品安全监督量化分级动态等级评定检查表表一（适用于城镇学校食堂）被检查单位名称： 地址：法定代表人（负责人或业主）： ：餐饮服务许可证号：许可类别：备注：检查人员（签字）：被检单位人员（签字）：检查时间：年月日时分至时分 检查项目子项目检查内容分值得分小计许可管理（10分）许可证（6分）餐饮服务许可证有无超过有效期超过有效期不得分2有无存在转让、涂改、出借、倒卖、出租餐饮服务许可证等行为有其中之一者不得分1有无擅自改变餐饮服务经营地址、许可类别、备注项目。发现擅自改变不得分2餐饮服务

2、许可证有无悬挂或者摆放在就餐场所醒目位置。未悬挂或者摆放醒目位置不得分。1制度（4分）有无制定相关的食品安全管理制度（现场主要检查：从业人员健康体检、培训制度；清洗消毒制度；食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度；餐厨废弃物处置管理制度；食品安全突发事件应急处置方案等）。每缺一项制度扣0.5分，扣完为止。2检查各项制度有无具体落实。每一项制度未落实扣0.5分，扣完为止。2人员管理（10分）组织机构（2分）有无设置食品安全管理机构，有无配备专职或兼职食品安全管理人员。每项0.5分。1有无聘用禁聘人员从事食品安全管理1从业人员（8分）有无建立本单位从业人员健康档案、培训

3、档案0.5有无存在无健康证明和培训证的从业人员。现场随机抽取10%的从业人员(含临时工及实习生)进行检查，发现1人无证扣0.5分，扣完为止。3有无安排患有有碍食品安全疾患的人员从事接触直接入口食品的工作。现场检查发现有1人不得分。1人员管理（10分）从业人员（8分）从业人员有无执行晨检制度。现场检查有无晨检记录。1检查从业人员个人卫生，有无未穿戴符合卫生要求的工作衣帽；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指；有无在加工场所吸烟；手部无破损上岗等情况。随机抽查单位10%的从业人员，发现1人一项有上述行为的扣0.2分。2现场随机抽取5名从业人员询问有关食品安全知识，发现1人回答不全扣0.1分0.5场所环境

4、（10分）流程布局（2分）各场所均应设在室内。加工场所按原料、半成品、成品顺序予以布局，人流、物流分开，各场所之间不应存在交叉污染。现场检查发现场所设在室外扣1分，有交叉污染扣1分。2环境卫生（3分）粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙；门、窗装配严密，与外界直接相通的门能自动关闭；有无蜘蛛网、霉斑或其它明显积垢；地面是否洁净，有无积水和油污；粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统，排水沟渠是否通畅。每项0.3分。1.5现场昆虫鼠害检查。如发现有鼠迹、鼠粪扣0.5分；视野(约15m2)发现两只

5、苍蝇(含以上)，一处扣0.2分，扣完为止；如发现蟑螂或其尸体一处扣0.5分，成虫和幼虫共存扣1分。1垃圾和废弃物应及时清理，现场检查存放设施容量是否足够且密闭，外观是否清洁。垃圾和废弃物未及时清理扣0.3分，设施容量不密闭或无盖扣0.2分。0.5食堂要求（2分）距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上。环境整洁。2卫生间（2分）卫生间不设在食品处理区1卫生间应采用水冲式，在出口附近设置洗手设施。卫生间未采用水冲式扣0.5分，在出口附近未设置洗手设施扣0.5分。1更衣场所（1分）更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，更衣场所应处于食品处理区入口处。现场检查有无更衣场所，是否处

6、于食品处理区入口处。1设施设备（10分）专间设施（1.5分）专间为密闭隔间，不得有明沟；设有专用冷藏设施；现场检查专间为非密闭隔间不给分，无专用冷藏设施扣0.5分；有明沟扣0.5分。1.5供水设施（1分）现场检查如果使用市政供水的单位直接得分。1设施设备（10分）通风排烟设施（1.5分）现场检查是否使用可安全操作炉灶。0.5烹调场所应采用机械排风，有无安装有排气罩，排烟排气良好。检查无排气罩不得分，有排气罩但排气效果不好扣0.5分。1清洗、消毒、保洁设施（2分）配备有效的消毒设施，能满足正常加工需要，标识明显。现场检查无消毒设施不得分；消毒设施不能满足需要扣0.5分。1不能正常运转扣0.5分；

7、保洁设施不密闭扣0。5分。1“三防”设施（1分）加工与用餐场所，要配置有效的防蝇纱门、纱窗。未设立不得分；设立不能有效发挥防蝇作用的扣0.3分。0.5库房及与外界直接相通的木制门下端应装有金属防鼠板。无金属防鼠板不得分。0.25排水沟出口和排气口出口处应装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。无金属隔栅等不得分。0.25清洁工具（0.5分）应配备专用于拖把等清洁工具的清洗水池，该水池不得与加工用水池共用。无专用清洗水池不得分。0.25各类清洁工具应有专用存放场所存放。无专用存放场所不得分。0.25设备、工具和容器（1.5分）接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。接触食品

8、的设备、工具和容器不易清洗消毒扣0.5 分。1有冷藏、冷冻设备，温度能达到要求，能定期除霜及清洁等。现场检查无冷藏、冷冻设备扣0.5分。0.5废弃物暂存设施（1分）食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器，废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。现场检查食品处理区未设存放废弃物或垃圾的容器不得分；废弃物容器与加工用容器没有明显区分的标识扣0.3分。0.5废弃物容器应配有盖子，并以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗；现场检查废弃物容器未配有盖子扣0.3分，不是以坚固及不透水的材料制造，内壁不光滑且不便于清洗扣0.2分。0.5采购贮存（10分）采购贮存（10分）采购验收（5分）采购、经营国家禁止生

9、产经营的食品及原料。现场检查发现有各类禁止生产经营的食品及原料不得分。2有无建立采购记录和台账。未建立不得分。1食品原材料须查验索取并留存供货方许可证营业执照复印件，留存每笔购物凭证或送货单。现场随机抽查4种以上主要食品及原料，发现1种未索证索票扣0.5分，扣完为止。2库房与食品贮存（5分）有无设食品仓库。无食品仓库扣0.5分。1食品库房有无做到分类分架隔墙离地贮存；有无食品与非食品混放现象做到原料、半成品、成品严格分开。现场检查未做到分类分架隔墙离地贮存扣0.5分，有食品与非食品混放现象扣0.5分。1冷藏、冷冻设备中是否做到成品、半成品、原料分开存放，并明显标识。现场检查有生熟混放现象扣0.

10、75分，标识不明显扣0.25分。1食品库房内不得存放有毒有害物品。发现库房内存放有毒有害物品不得分。1食品库房内不得存放过期或腐败变质的食品及原料。发现有该类食品不得分。1加工制作（10分）粗加工与切配（1.5分）粗加工有无明显区域，水池是否有标识，并按要求分类清洗植物性食品、动物性食品和水产品。现场检查粗加工操作场所未按动物性食品、植物性食品设置清洗水池扣0.5分；水池数量不相适应扣0.5分；各类水池无明显标识标明其用途扣0.5分。1.5烹饪加工（5.5分）生熟容器、工用具有明显区分标志，做到分开使用，定位存放。无明显区分标志不得分。0.5烹饪食品必须烧熟煮透；加工后的成品应与半成品、原料分

11、开存放；不得将回收后的食品经加工后再次销售现象。现场检查烹饪食品未烧熟煮透现场扣1分；加工后的成品应与半成品、原料未分开存放扣0.5分；有回收后的食品经加工后再次销售现象扣0.5分。2灶台或操作台应清洁。不清洁或有卫生死角不得分。1在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品应在高于60或低于10的条件下存放。未到要求不得分。2面点制作（1分）应设置专用间。无专间不得分。0.5有专用冷藏设施；含奶油类、奶蛋的点心在高于60或低于10的条件下贮存；食品添加剂有专门的容器存放。现场检查无专用冷藏设施扣0.3分；未按照要求存放扣0.1分；食品添加剂无专门的容器存放扣0.1分。0.5食品留样（

12、2分）有无按规定留样；有无专用留样容器与设备，留样设备是否正常运转。每项0.5分。2清洗消毒（10分）清洗消毒（10分）清洗（4分）有无餐具洗涤消毒间（区域）;餐饮具等工具、用具的清洗有无做到一刮、二洗、三冲。无餐具洗涤消毒间（区域）扣2.5分；未按要求进行清洗扣1.5分。4消毒（3分）餐饮具等工具、用具采用热力方法的消毒温度和消毒时间有无达到要求，有无消毒记录。餐具、食品容器表面应光洁涩干；采用化学消毒的有效消毒成分的浓度和餐饮具消毒浸泡时间有无达到要求，餐具表面应无异味，无食物残渣。未达要求不得分。2使用的洗涤剂、消毒剂是否符合有关食品安全标准和要求；不得重复使用一次性餐具。每项0.5分。

13、1保洁（3分）有保洁设施；消毒后的餐饮具有无贮存在专用保洁设施内备用；保洁设施是否密闭并易于清洁。消毒后的餐饮具未贮存在专用保洁设施内扣0.5分；保洁设施不密闭扣0.5分。1消毒后的餐具必须贮存在专用保洁柜内备用，已消毒和未消毒的餐饮具、食品容器应分开存放并在餐具保洁柜上有明显标记。检查发现保洁柜无明显标记或保洁柜不洁、不密闭扣1分；已消毒与未消毒餐具未分开存放扣1分。2食品添加剂（10分）“五专”制度（5分）有无建立执行食品添加剂专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存“五专”制度。现场检查每少1项扣1分，扣完为止。5使用情况（5分）食品添加剂的使用符合国家有关规定。并有详细记录。有

14、无存在超范围使用、超剂量使用食品添加剂现象。现场检查发现使用非食用物资用于餐饮制作过程不得分。5检验运输（10分）检验（3分）按照标准和要求3包装（3分）包装材料应应符合国家有关食品安全标准和规定的要求。3运输（4分）按照标准和要求4检查结果：平均份： 评定等级：备注说明：1.带的检查内容为关键项，2项以上（含2项）关键项不符合要求，不评定动态等级。2.检查结果的平均分：评定总分除以检查项目数的所得。3.检查项目和检查内容可合理缺项。如有合理缺项，评定总分=初评分（90-标化分）90。4.评定分数在90分以上（含90分），为优秀；评定分数在89分至75分（含75分），为良好；评定分数在74分至

15、60分（含60分），为一般；评定分数在60分以下的，或2项以上（含2项）关键项不符合要求的，不评定动态等级。宣恩县餐饮服务食品安全监督量化分级动态等级评定检查表表二（适用于农村学校食堂）被检查单位名称：地址：法定代表人（负责人或业主）： ：餐饮服务许可证号：许可类别： 备注：检查人员（签字）： 被检单位人员（签字）：检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查项目子项目检查内容分值得分小计许可管理（10分）许可证（4分）餐饮服务许可证有无超过有效期超过有效期不得分1有无存在转让、涂改、出借、倒卖、出租餐饮服务许可证等行为有其中之一者不得分1未擅自改变餐饮服务经营地址、许可类别、备注项目。发现

16、擅自改变不得分。1餐饮服务许可证悬挂或者摆放在就餐场所醒目位置。未悬挂或者摆放醒目位置不得分。1制度（6分）食品安全管理制度健全并落实（其中必备体检培训、食品加工、采购查验和索证索票、餐具清洗消毒、餐厨废弃物处置等制度，其它制度视经营项目定）。现场检查每缺1项制度扣1分，扣完为止。6人员管理（10分）从业人员（10分）从业人员持有效合格的健康证明和培训证明 （抽查在岗的所有人员，发现1人不能出示健康合格证明扣1分，扣完为止） 4未安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作，未聘用禁止聘用人员从事食品安全管理工作2从业人员个人卫生符合要求：操作时穿戴整洁的工作服、工作帽，操作时不抽烟

17、，不留长指甲或涂指甲油、佩带饰物，无手部破损。随机抽查5名从业人员，发现一人有一项上述行为的扣1分， 扣完为止。4场所环境（10分）流程布局（4分）食品加工处理区和就餐场所应设在室内。食品加工处理区设在室外不得分。1粗加工与切配烹调区面积之和必须大于8平方米。小于8平方米不得分。2卫生间不得设在食品处理区。食品处理区有卫生间不得分。1环境卫生（4分）加工经营场所环境卫生整洁，无昆虫鼠害（一个视野不得出现三只以上的苍蝇，无鼠痕、鼠粪、活鼠，蟑螂鞘等），无蜘蛛网、霉斑或其它明显积垢，地面无积水和油污，排水沟渠通畅，厨房有1.5米以上光滑、不吸水和易清洗的材料制成的墙裙。现场检查环境不卫生扣1分，其

18、他每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止）4餐厨废弃物处置（2分）餐厨废弃物有专用容器并加盖，按规定处理废弃油脂和餐厨垃圾。现场检查无专用容器扣1分，未加盖扣0.5分，未按规定处理扣1分，扣完为止。2设施设备（10分）供水设施 （2分）现场检查使用市政供水直接得分。2排烟排气设施（1分）应使用隔墙外扒灰式烧火炉灶或油气炉；烹调场所应采用机械排风，有无安装有排气罩，排烟排气良好。现场检查使用油气炉得0.5分；使用煤、柴为原料而未使用隔墙炉灶扣0.5；无排气罩扣0.3分，有排气罩但排气效果不好扣0.2分。1清洗、消毒、保洁设施（2分）有效的消毒设施，能满足正常加工需要，标识明显。配备餐具保洁设施和餐

19、（饮）具存放柜。现场检查无消毒设施扣1分；消毒设施不能满足需要扣0.5分。无餐具保洁设施扣1分；保洁设施不密闭扣0.5分。 2“三防”设施（2分）加工与用餐场所，要配置有效的防蝇纱门、纱窗；外界直接相通的木制门下端应装有金属防鼠板，排水沟出口和排气口出口处应装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。现场检查发现1项不符合扣1分，扣完为止2设备、工具和容器（1分）接触食品的设备、工具、容器、包装材料等分开使用，有明显标识，符合食品安全标准或要求。1冷藏、冷冻设施（2分）有食品及原料贮存需要的冷藏、冷冻设施，运转正常。现场检查发现无冷藏、冷冻设施扣2分，有设施但不能满足需要扣1分，不能正常运转扣1分

20、。2采购贮存（10分）采购验收（5分）采购、经营国家禁止生产经营的食品及原料1采购食品、食品添加剂及食品相关产品索取了购货凭证、建立台帐。现场随机抽二种主要食品，未索购货凭证扣2分，未建立台帐扣1分，发现一种主要食品未索证索票扣1分，扣完为止。4库房与食品贮存（5分）食品库房或贮存食品的区域清洁，不与非食品混放，隔墙离地贮存。现场检查发现区域不清洁扣1分，与非食品混放扣0.5分，未做到隔墙离地扣0.5分。2冷藏、冷冻设备中做到成品、半成品、原料分开存放，并明显标识，做到原料、半成品、成品严格分开，。现场检查发现未分开存放扣0.5分，未标识扣0.5分。1食品库房或贮存食品的区域内不得存放有毒有害

21、物品。1不得存放过期或腐败变质的食品及原料。1加工制作（10分）粗加工与切配（5分）粗加工水池有标识，并按要求分类清洗植物性食品和动物性食品。现场发现少1个水池扣0.5分，蔬菜与肉类、水产品同池浸泡、清洗扣0.5分，无明显标志扣0.5分。2生熟容器、工用具有明显区分标志，并做到分开使用，定位存放。现场检查发现未分区域、未分开使用扣0.5分，未定位存放扣0.5分。1成品、半成品、原料的加工、存放不存在交叉污染。现场检查发现加工或不符合要求扣1分；存在交叉污染扣1分。2烹饪加工与食品留样（5分）烹饪过程需要熟制加工的食品必须烧熟煮透，餐具、食品或盛装食品的容器不直接置于地面，不将回收后的食品经加工

22、后再次销售，不得将腐败、变质或其它感观性状异常的食品或食品原材料加工使用。现场检查每发现1项不符合要求扣1分。有无按规定留样，有无专用留样容器与设备，是否正常运转（2分）。5清洗消毒（10分）清洗（3分）餐饮具等工具、用具的清洗有无做到一刮、二洗、三冲。未按要求进行清洗不得分。3消毒（4分）餐饮具等工具、用具采用热力方法的消毒温度和消毒时间有无达到要求，餐具、食品容器表面应光洁涩干；采用化学消毒的有效消毒成分的浓度和餐饮具消毒浸泡时间有无达到要求，餐具表面应无异味，无食物残渣。未达要求不得分。4保洁（3分）有保洁设施；消毒后的餐饮具有无贮存在专用保洁设施内备用；保洁设施是否密闭并易于清洁。现场

23、检查保洁设施明显不足扣1分；消毒后的餐饮具未贮存在专用保洁设施内扣1分；保洁设施不密闭扣1分。3食品添加剂（10分）“五专”制度（5分）建立执行食品添加剂专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存“五专”制度。现场检查每少1项扣1分，扣完为止。5使用范围（2.5分）不得超范围使用。现场检查发现1起不得分。2.5使用量（2.5分）不得超剂量使用。现场检查发现1起不得分。2.5检验运输（10分）检验（3分）按照标准和要求3包装（3分）包装材料应应符合国家有关食品安全标准和规定的要求。3运输（4分）按照标准和要求4检查结果：平均份： 评定等级：备注说明：1.带的检查内容为关键项，2项以上（含2

24、项）关键项不符合要求，不评定动态等级。2.检查结果的平均分：评定总分除以检查项目数的所得。3.检查项目和检查内容可合理缺项。如有合理缺项，评定总分=初评分（90-标化分）90。4.表中所列规范是指餐饮服务食品安全操作规范。5.评定分数在90分以上（含90分），为优秀；评定分数在89分至75分（含75分），为良好；评定分数在74分至60分（含60分），为一般。评定分数在60分以下的，或2项以上（含2项）关键项不符合要求的，不评定动态等级。 宣恩县食品药品监督管理局 2013年11月14日印发面粉加工企业食品安全管理体系内审检查表 2021年12月受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS

25、O22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.1 总则检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列

26、是否规定了文件的保管办法是否规定了适时和定期评审文件的有效性是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管理方法文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求使用处是否都使用适用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定执行得如何作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止

27、误用4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程

28、序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存取和检索储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息5.1 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级

29、人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2 食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求是否说明沟通的安排是否有可测量目标来支持是否与公司的其他方针一致食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的采取了哪些方式询问员工，看员工是否了解食品安全方针食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准

30、/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.2 食品安全方针食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定最高管理者是否定期评审过食品安全方针如何对食品安全方针进行修订评审、修订的依据是什么5.3 食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份

31、程序文件？是否满足要求食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）是否提供了实施食品安全目标的资源实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训食品安全管理体系策划是否体现了持续改进现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进文件的更改是否受控5.4 职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件受审部门的职责是什么是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题处理问题人员的职责、权限组织是否

32、指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况是否管理食品安全小组并组织领导其工作食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：

33、审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育5.6 沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈是否与食品主管部门进行沟通是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进

34、行交流外部沟通的要求外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息沟通时是否做好了记录是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入内部沟通的内容是否就影响食品安全的事项进行内部沟通食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：产品或新产品原料、辅料和服务生产系统和设备生产场所，设备位置，周边环境清洁和卫生方案包装、储存

35、和分销系统人员资格水平和（或）职责及权限分配法律法规要求与食品安全危害和控制措施有关的知识组织遵守的顾客、行业和其他要求食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.6 沟通内部沟通的内容来自外部的相关方的有关问询表明与产品有关的食品安全危害的抱怨影响食品安全的其他条件内部沟通的要求食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上最高管

36、理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入5.7应急准备和响应组织中已识别的潜在的事件或紧急情况有哪些组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确可能发生的事故或紧急状态是什么以往是否发生过一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害是否建立了应急准备与响应程序是否有程序程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策依据程序作出响应,能否防止或减少食品安全危害针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用对策是怎样确定的?是否经过论证是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导，是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规

37、定有否有对程序进行定期演练的规定如何规定的？是否演练过演练的效果如何是否根据演练结果对程序加以修改有无上述记录是否有对程序进行审评的规定什么情况下评审什么情况下修订是否明确规定当事故或紧急状态，发生后要对程序进行评审并适时进行修订是否对修订的程序进行评审、批准程序的更改是否有记录5.8 管理评审是否有定期进行管理评审的规定评审时间间隔是怎样规定的是否按照规定的时间进行管理评审食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.8 管理

38、评审是否有定期进行管理评审的规定管理评审是否由总经理亲自主持受审部门应为管理评审提供什么资料受审部门应为管理评审提供什么资料理评审的输入是否充分管理评审的输入是否包括下列内容 管理审跟踪措施的实施情况 验证活动结果的分析情况 可能影响食品安全的环境的变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化 紧急情况、事故和撤回的情况 体系更新活动的评审结果 对沟通活动（包括顾客反馈）的评价情况 外部审核或检验的情况 改进建议管理评审的实施情况如何参加管理评审管理评审的内容是否充足是否就下列内容进行了评审： 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正 自前次管理评审以来验证活动结果的分析