设计院技术管理制度最新文档.doc

《设计院技术管理制度最新文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计院技术管理制度最新文档.doc（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设计院技术管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）规划市政设计技术岗位责任制度为加强分院技术质量管理，明确各专业技术管理岗位职责，不断提高规划设计水平，特制订以下责任制度。1.城乡规划专业技术责任制1.1总规划师（总工程师）正确贯彻执行党和国家的各项方针、政策、规范、标准及上级主管部门的有关规定，检查分院贯彻执行情况，提出改进意见。按照“三体系”管理文件要求，负责分院的技术管理工作，组织各项技术管理制度的完善与修订，并监督其贯彻执行。负责对规划、设计项目的质量抽查工作。负责分院技术委员会进行规定的技术审议工作。（如规划项目审查、规划编技术标准、规定、设计评优等）。审查院管规

2、划项目设计文件。主持分院技术会议，组织对规划项目、重要项目及科研项目等成果的审查和鉴定。组织研究解决规划、设计、科研及业务建设工作中的重大技术问题。研究掌握规划、设计行业的国内外技术水平及发展动态，组织审定业务建设计划、技术发展规划、技术人员培训计划等，并认真组织执行。负责全分院技术人员的业务学习，开展学术活动，总结交流先进经验，组织对外科技情报交流和科技合作，不断提高技术人员的业务水平。1.2审定人协调解决设计项目的重大技术问题，对项目的设计方案、设计成品的完整性负责。主持工程项目的技术会审、会签工作。对项目实行全过程技术跟踪，参加设计的审批、交底、总结等技术会议。1.3审核人对以下各项进行

3、审核并做好设计成品的校审记录：是否符合国家的政策、法令、标准和院、分院规章制度规定。本专业的主要设计方案（如建筑平面和空间布置、主要结构、主要工艺流程、关键设备造型和总平面布置等）是否选用恰当、经济合理，便于使用和施工。采用的设计数据、计算方法及选用的标准图、复用图是否正确。统一本专业的设计技术措施，主持本专业的业务建设；研究解决本专业存在的技术问题，注重做好设计的事前指导工作，必要时可召开本专业人员参加的技术研讨会。研究掌握本专业国内外科技发展动态和技术政策；组织本专业人员学习技术业务，总结和交流经验，推广先进技术，不断提高设计水平和设计质量。审签向外专业提供的设计资料；做好设计成品的校审记

4、录；负责本专业设计质量评分。1.4项目负责人在规划准备阶段，组织各专业规划人员做好调查研究，现场踏勘；提出收集基础资料清单及勘测要求；取得有关协议文件和征求建设单位意见等工作。编制规划作业计划及外出调研报告（需要时），组织好各专业之间的协调配合，督促检查规划进度。1.4.3负责总说明书的编写，组织专业会签，办理规划成品及技术资料归档，积极收集规划质量信息。组织有关人员参加项目的审查会议，认真做好与建设单位的联系协调工作。1.5专业负责人对以下各项进行审查并做好规划成果的校审记录。是否符合国家的政策、法令、规范、标准和院分院规章、规定。本专业的规划方案是否选用适当、经济合理、便于近期实施。采用的

5、规划数据、计算方法是否正确。图纸及文字材料是否正确。统一本专业的规划技术措施，研究解决本专业存在的技术问题。了解本专业国内外科技发展动态和技术政策，积极推广先进技术，提高规划质量。做好各专业间的技术协调，参与专业会签。1.6校对人校对规划图纸、说明书及计算书中的比例、数字、尺寸、坐标、画法、色彩、计算数字等是否正确无误；检查文字是否简明通顺，制图是否符合规定。并做好校审记录。发现方案性问题时，可向上一级反映。1.7设计人认真贯彻国家现行政策、法令，正确运用规范、标准、规定、规程，确保规划质量。分析研究规划任务的内容要求，深入现场，认真踏勘，详细收集基础资料，做好技术经济比较，合理地采用先进技术

6、，正确选用规划数据和计算方案，做出正确合理的优质规划方案。图纸应正确表达设计意图，内容符合规定的深度要求，图面清晰、布置匀称美观、尺寸正确、比例适当、线条分明、图例符合规定。配合项目负责人编好作业计划，按时完成规划任务。做好技术资料归档前的整理工作。参加项目的评议、审查会议及回访、总结等工作。1.8设计程序项目组成立确定项目负责人、专业负责人、审定人、审核人等人员组成方案讨论、制图、校核、审核、审定初步设计汇报方案方案修改定稿讨论、校核、审核、审定成果2、市政设计工作责任制2.1审核人审核人要深入审核的工程，先听取设计人员对工程情况及设计人员设计思路的汇报，全面了解工程的特点难点，在进行审图，

7、有必要的话，要深入现场进行调查研究。对于计算书要求审核人员必须重新计算，在计算结果完全与原计算书一致的情况下才算合格。对以下各项进行审核并做好设计成品的校核记录：是否符合国家的政策、法令、标准和院分院规章规定。本专业的主要设计方案是否选用恰当、经济合理，便于使用和施工。采用的设计数据、计算方法及选用的标准图、复用图是否正确。2.1.4审签向外专业提供的设计资料；做好设计成品的校核记录；负责本专业设计质量评分。2.1.5对设计文件中原则性错误必须予以坚决纠正，不合格的设计文件坚决不予签字，对有异议的，要组织进行专题讨论，对于疑难问题要向有关专家咨询。2.2项目负责人在设计准备阶段，组织各专业设计

8、人员做好调查研究，现场踏勘；提出收集基础资料清单及勘测要求；取得有关协议文件和征求建设单位意见等工作。编制设计作业计划及外出调研报告（需要时），组织好各专业之间的协调配合，督促检查设计进度。负责总说明书的编写，组织专业会签，办理设计成品及技术资料归档，积极收集设计质量信息。组织有关人员参加项目的审查会议，认真做好与建设单位的联系协调工作。2.3专业负责人对以下各项进行审查并做好设计成果的校审记录。是否符合国家的政策、法令、规范、标准和院分院规章、规定。本专业的设计方案是否选用适当、经济合理、便于近期实施。采用的设计数据、计算方法是否正确。图纸及文字材料是否正确。统一本专业的设计技术措施，研究解

9、决本专业存在的技术问题。了解本专业国内外科技发展动态和技术政策，积极推广先进技术，提高设计质量。做好各专业间的技术协调，参与专业会签。2.4校对人校对设计图纸、说明书及计算书中的比例、数字、尺寸、坐标、画法、计算数据等是否正确无误；检查文字是否简明通顺，制图是否符合规定。并做好校对记录。发现原则性问题时，及时与设计人员沟通。在校核完成后，保证向审核人员提供设计文件全面，版面布置合理的设计文件，并配合好设计审核人的工作。对于不合格文件，坚决不签字，不向审核人员徒供不合格的设计文件。2.5设计人认真贯彻国家现行政策、法令，正确运用规范、标准、规定，确保设计质量。分析研究设计任务的内容要求，深入现场

10、，认真踏勘，详细收集基础资料，做好技术经济比较，积极合理地采用先进技术，正确选用设计数据和计算方案，作出正确合理的优质设计方案。2.5.3图纸应正确表达设计意图，内容符合规定的深度要求，图面清晰、布置匀称美观、尺寸正确、比例适当、线条分明、图例符合规定。2.5.4配合项目负责人编制设计进度计划，按时完成设计任务。做好技术资料归档前的整理工作。2.5.5对于计算书，要求原始数据要落到实处，不得随意取值，计算过程正确，计算结果准确，计算书要求书写规范整洁。2.5.6认真配合好复合、校对、审核人员的工作。2.5.7参加项目的评议、审查会议及回访、总结等工作。目 录一、公司质量管理制度二、车间质量管理

11、制度三、采购质量控制制度四、型材、配件和辅助材料进厂检验制度五、半成品、成品检验制度六、工序检验制度七、质量奖惩制度八、质量信息管理制度九、产品售后服务制度十、质量事故处理制度公司质量管理制度1、目的和适用范围保证本企业质量工作的有效展开，确保产品质量工作落实到实处，维护公司质量信誉。本制度适用本企业各部门。2、公司质量管理部门分类2.1 公司质量管理部门为专职机构和非专职机构两部分。2.2 质量管理专职机构为技术质检部门，生产车间，安装队的质量管理小组。2.3 非专职机构为本公司各部门。3、质量管理专职机构的行政组织关系3.1 技术质检部门直属公司总经理的领导，不受其它部门干涉，独立行使代表

12、总经理，行使技术质量否决权。3.2 质量专职员在技术部门的领导管理下展开工作，对各自所属部门的质量问题有初步否决权。4、管理程序4.1 主要原辅材料的供应厂家，由技术部门经过考察其产品质量符合国家标准和本公司要求后，由供应部门负责按要求先进行样品采购，经过质检部门会审后上报总经理批准后确定供货方。4.2 主要原辅材料原则上在定点厂家采购（客户指定的除外，但质量必须符合标准规定），若选定供货厂家无产品供应，或由于其他原因需要更换供货厂家时，经备案，并经过试用证明其产品质量符合要求时，方可定为定点供货厂家。4.3 技术质检部门负责或委托对原辅料材料进行选型号规格，选厂家。并组织各有关部门进行评定验

13、证和检验工作。4.4 任何部门不得利用亲朋关系，直接采购没有经公司评定和认可的原材料或零配件。4.5 生产的各个环节应以企业内控标准为依据进行下料、加工、组装、检验。各个生产环节的操作人员和检验员应对产品的质量做好检验记录。4.6 仓库对所有的物资按照进货时间顺序分类，做到先采购入库的先行先放。4.7 技术部门在设计产品时对设计产品的可行性和工艺可操作性负责，避免繁琐和浪费材料的方案。4.8 关键工序由技术部门制订技术指标和控制方法，并定岗定设备。4.9 出现质量问题由基层根据记录可追溯性报告给技术质检部门，由技术部作出处理。4.10出现一般的质量问题，由各部门解决，技术质量部门参与，出现重大

14、质量问题，由技术部门牵头有关部门参与，进行分析，提出解决方案和处理意见上报总经理。车间质量管理制度1、目的和适用范围 保证车间各环节产品的质量，有序管理、有序生产（用于生产）。2、组织机构建立2.1生产部门的质量机构由车间主任、班组长和操作人员组成。2.2技术质检部门要派工序质量检验员对生产部门的产品质量进行检验。3、实施程序3.1操作人员必须严格按设计图纸以及相应的内控标准进行操作，不准随意改变制作工艺和方法，发现图纸与实际相违背，不得自作主张生产，应及时通知技术部进行修改。首件要进行三检，符合国家技术标准和设计要求后，才可以批量生产。3.2车间主任和质检员要经常巡视操作人员的操作质量是否稳

15、定，及时解决生产加工中的质量波动问题。3.3关键工序的操作人员不能互相代替，检验人员不能代替使用 。3.4门窗的下料、铣孔、组角、打胶为关键工序。3.5车间根据公司下达的质量指标，结合自身情况拟定各自的质量考核办法。3.6生产中出现的质量问题车间应及时分析原因，杜绝重复和重大质量事故的发生，并做好记录。3.7工序操作人员应对各自的生产数量和质量做好记录，完成的成品和半成品及时通知质检人员做好检验入库工作。3.8积极开展劳动竞赛，争创优秀操作能手，争做模范员工。3.9上道工序未经检验或检验不合格的，下道工序人员有权拒绝接收。3.10检验人员应有检验号，所有操作严格按规程进行。采购质量控制制度1

16、目的 对采购的质量进行控制，确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的要求。 2 范围 适用本企业生产用原辅材料的采购控制和外协件的质量控制。3 职责 3.1 生产技术部是采购的归口部门，负责对供方进行评价与选择。 3.2 管理部负责制定进料检验规范，对采购物质和外协件进行验证。3.3 管理部、生产技术部参与有关供方的评价与选择。4 工作程序4.1 对供方的评价 生产技术部组织采购人员根据产品要求、地域远近、加工能力、质量水平、价格信息、供货及时和服务态度等原则，对侯选供方（或分包商）进行质量保证能力的调查和评审。 对供方的评审方式可分为信访调查和实地调查两种，调查评审的结果填入供方

17、评定记录表。4.2 合格供方的选择 评审为合格的供方列入合格供方名录，经生产技术部负责人批准后，可供采购时选择。4.3 供方的控制 生产技术部的采购人员负责对供方实施动态控制，确保提供的产品是合格品。 检验或验证发现供方、外协提供的产品不合格，由生产技术部及时与供方联系限期整改，并于每年年底重新组织一次评价，填写供方业绩评定表，如确系不符合质量要求，则可将其排除出合格供方名单。生产技术部负责统计供方的供货业绩，以作为年底重新评价的依据，填写供方业绩评定表。评价时按百分制，其中质量评分占60，交货期评分占20，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合

18、格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并向其发出纠正和预防措施处理单，要求其分析原因，采取措施予以纠正。两次发出处理单质量无明显改善的，取消其合格供方资格。4.4 采购信息 生产技术部应每年根据生产的品种所需采购物质的种类及时调整采购物质分类明细表。 生产技术部根据生产实际情况提出采购申请。 生产技术部的采购人员结合库存情况编制采购计划。计划内容包括：产品名称、数量、质量要求和采购企业家到货时间等。采购企业家必须是经评价合格的供方。采购计划要由总经理审批。4.5 采购产品的验证 采购产品到企业后，先由原材料库库管员负责验证，验证内容包括：采购产品名称

19、、数量(重量)、生产企业家、生产日期，批次和合格材料等。验证合格后通知管理部取样检验，管理部根据进料检验规范进行验证。 采购产品须经验证和检验合格后方可入库。 如需到供方现场或货源处实施验证时，生产技术部应在采购合同中予以明确并规定物品放行的方式。5 相关文件5.1 采购物质分类明细表。5.2 进料检验规范6 相关记录6.1 供方评价记录表6.2 合格供方名录6.3 供方业绩评定表6.4 采购计划型材、配件和辅助材料进厂检验制度1、目的和适用范围 确保未经检验或检验不合格的产品不投入使用或加工。 本文适用于型材、配件和辅助材料进厂检验。2、职责2.1技术部门负责编制型材、配件和辅助材料进厂验收

20、标准（有国家标准、行业标准的除外）3、工作程序3.1进货产品必须依据技术部制定的采购计划的要求进货，不得利用亲朋关系或自作主张随意改变产品品牌型号等。产品进厂后应按指定地点存放，保管人员应检查下列项目：a.进货产品与货单是否相符b.进货产品包装是否完好c.进货产品的名称、型号、规格是否符合规定要求。d.进货产品是否有产品合格证明或质量保证文件。3.2进货产品进厂后，由进货部门办理验收手续，填写型材、配件和辅助材料验收通知单，连同产品合格证明、材料和质量保证文件交检验科检验人员。3.3检验人员检验产品前，必须检查计量器具或检验设备是否合格完好，并在检定周期内。3.4检验人员接到委托书后，要认真检

21、验产品名称、型号、规格、数量及产品合格证明材料，是否与产品相符。3.5检验人员在完成3.4程序后，实施产品验收，按产品技术文件或图样进行检验。3.6进货产品经检验合格后，检验人员开具合格证，送供给部门，供给部门凭合格证，产品入库。3.7经检验不合格，检验人员开上不合格证，一式三份，一份送供给部门，一份送交采购部门，检验人员存档一份3.8经检验不合格的产品，任何人不准投入生产或安装。3.9检验人员必须认真做好检验纪录，记录由检验部门整理归档。4、抽样及检验4.1铝合金型材按GB/T5237的规定进行检验。4.2零配件和辅助材料，按相关的标准规定抽样，检验其出厂应检验的项目，必要时委托检验。半成品

22、、成品检验制度1、目的和适用范围 确保最终产品符合规定要求。 本文件适用于本企业加工后的半成品、成品的检验。2、职责2.1技术部门负责半成品、成品检验工艺文件的编制。2.2质检员负责半成品、成品的出厂检验。3、工作程序3.1检验人员在检验半成品、成品前，必须检查计量器具是否完好，并在检定周期内。3.2半成品、成品经检验合格后，检验人员开具合格证明，签章后，交工序操作人员，产品方可转序或入库。3.3半成品、成品经检验不合格后，检验人员开具不合格证明，签章后，交工序操作人员，同时，对不合格产品进行隔离和标识。3.4操作人员交付检验的半成品，成品附有工序流程卡时，检验人员必须检查交检的产品与工序流程

23、卡上的数据是否相符，符合时，填写合格数和不合格书，并签章，连同产品交操作人员，方可转序或入库。3.5在不影响产品质量的条件，半成品、成品，允许原样超差使用，但必须办理原样超差使用申请表，经审批后，方可使用。3.6成品检验发现有质量问题要及时通知有关部门，组织力量分析，及时采取解决措施。3.7检验人员在实施3.23.6程序时，要认真填写产品质量记录。3.8工程安装竣工后，由技术质检部检查，合格后开具工程竣工验收合格证。3.9抽样数量：门的抽样数量为10%，一般不小于3樘；窗的抽样数量为5%，一般不少于3樘。3.10质量检验记录，由检验员整理归档。工序检验制度1、目的和适用范围 确保各道工序的产品

24、符合规定要求，防止不合格品注入下一道工序。 本制度适用于各道工序的产品检验。2、检验内容2.1检查各道加工工序a.检查本道工序所加工的零件号是否符合工艺b.检查工、夹、量、模具是否符合工艺且经过鉴定合格c.检查本工序所加工的零件尺寸、位置、技术要求是否符合工艺规定。d.检查工序流程卡片（工序检查记录）是否填完整齐全。3、检验方法3.1首件三检a.每档门窗由加工者自检，班长复检，专职检验员检查。b.首件三检不合格时，必须查明原因、责任，并采取措施，坚持“一个不放过”原则，否则不允许继续加工。c.本工序在变更图纸、工艺、设备、工夹、量，模具和操作时要重新遵守三检手续。3.2加工中的抽检a.首件三检

25、合格后，在生产过程中员工对加工的产品进行100%的自检，检验员每隔3050件抽查一次，抽检数量虽按已加工件数的10%抽检，抽检发现不合格品时按c项规定处理。b.抽查合格的门窗，在门窗生产纪录上盖一个检验规章。c.抽查门窗不合格时，要复查已加工完的全部产品，将不合格剔出。找出不合格的原因，明确责任，采取措施方可继续生产。3.3尾检a.凡因三检差错造成不合格产品，由员工、班长检验共同负漏检责任。b.当出现质量问题时，复检已入库的门窗。c.在工序加工过程中，对违反工艺制度生产的产品，检验员有权拒绝检验，同时对不顾质量的蛮干或弄虚作假、对质量处理不严肃的行为有权予以抵制，并向技术质量部门和上级领导报告

26、。d.检验员要督促生产现场搞好文明生产。e.员工、检验员、安装队长等由于三检抽检、尾检不认真造成质量问题或成批质量事故的，严格按奖惩条例处理。质量奖惩制度1、 目的和适用范围 保证和鼓励全体员工牢固树立“质量第一”的思想，提高产品质量，努力创优质产品。 本制度适用于本公司各部门和全体员工。2、 对车间生产工段达到质量指标水平，同时按时完成生产任务，按其产值 3做奖励，超额完成任务，超额部分按5计奖。3. 检验人员能严格把关，可与生产车间员工分配比例相同。凡不符合产品图纸标准和工艺要求，存在质量问题，由各部门上报经理，由经理审批处罚。4. 凡违反工艺操作规定和工艺规程，出现下错料、出废料，操作者

27、负责按造成经济损失20%赔偿。5. 技术部门对工程项目提出切实可行变更设计优化方案，(除正常的奖金外)，另奖励节约原材料成本30%给技术部门作为鼓励奖。如属于产品图纸设计和技术文件上造成的错误由技术经理和设计者负责，扣除当月全部或部分奖金。6. 原材料、外协、外构件出的问题，若是采购员利用权力购进以次充好的物品影响产品质量，要按总价值30%罚款。7. 安装队安装的工程评为优良工程的，奖励造价总值的5，创优质工程或创标杯，奖励造价的8。8. 由于工程质量问题十分低劣，造成工程用户意见很大，工程款无法收回的，扣罚工程安装队工程造价的15，同时对项目负责人、质检员、施工员扣除年终奖金。9 经营部门完

28、成公司的年度销售任务，按合同规定收回工程款项。可按公司的奖励制度发放奖金。超额完成销售任务可按超额工程毛利的15进行提成。如按合同规定，没有及时收回应收的工程款项，没有完成公司制定年度销售任务扣发年终奖金。质量信息管理制度1、目的和适用范围 要及时掌握质量动态，分析质量现状，为改进产品质量，提供可靠依据。 本文件适用于门窗的制造、安装。2、职责2.1经营部负责信息的收集、传递和反馈。2.2技术部负责处理技术、质量问题。2.3加工、安装部门负责改进和提高加工、安装质量。3、工作程序3.1公司内部信息管理a每月由质检员上报质量报表技术部，提出存在的质量问题，送副总经理。b副总经理根据质量属性，提出

29、处理意见送有关部门处理或召开质量分析会。c量分析会议由总经理主持，技术、质检及加工、安装部门人员参加，技术部门负责汇总，整理成书面材料印发给有关部门，各自针对存在的问题进行改进。d发生质量事故，有责任部门写出事故报告，送技术部门，副总经理会同技术、质检部门查明原因，提出整改措施，责任到人。3.2公司外信息管理a.质检员将用户来信来电，来公司反映的产品质量问题和销售市场信息，按不同内容进行分类，每月将信息传递到各有关部门，受理部门在一周内对提出的问题进行落实。b.凡属制造规程中的质量问题，如:设计、工艺问题，要及时解决，一时不能解决的，也要提出纠正与预防措施。凡属使用过程中用户使用不当而造成产品

30、质量问题，技术质检部门应及时派人上门指导。c.实行发放产品质量意见征询表，征求用户意见。产品售后服务制度1、目的和适用范围 为加强产品售后服务管理，做好售后服务工作，有利于提高公司的信誉，获得使用方对产品质量的要求和意见，收集改进质量信息，为提高产品质量提供依据。 本文件适用于本公司门窗售后服务。2、职责2.1经营部负责收集、整理用户反馈的意见和要求。2.2技术质检部负责技术服务的组织实施。3、工作程序和内容3.1产品“三包”及用户服务修理。a.凡本公司售出的产品和安装的工程全部实行“三包”（包修、包换、包维护）。b.产品交付过程包括产品出库、发运、安装、验收的全过程，采取切实可行的措施防护和

31、搬运，确保产品保持原有的质量要求。c.“三包”范围：凡产品在规定的保证期内遵守产品技术标准及使用说明书所规定的安装使用规则，发现产品有不符合标准的要求时，公司负责免费修理或更换。d.凡属用户使用不当或超出保证期限的产品存在质量问题，本公司也负责修理，但更换零件附件费用由用户承担。e.及时向用户发放“用户访问意见书”，工程竣工验收后三个月内发“用户访问意见书”，及时了解用户对本公司产品各种要求和适用意见，必要时，上门服务。f.做好质量信息的收集、整理、分析的利用。定期走访用户，征求意见并及时答复，处理用户好的投诉和建议。4、用户来信来访处理4.1售后服务涉及到产品维修时，及时派员前往现场，市内保

32、证四小时内，市外保证二十小时内到达现场及时进行维修。4.2用户来信、来电做到分类登记，一般情况下做到当天答复，特殊情况三天内提出解答。4.3当用户需要解答技术问题时，做到及时回信，必要时上门服务。4.4根据不同情况，每年组织12次质量走访工作，访问后写出书面报告，提供设计或工艺部门改进质量作参考。4.5参加工程售后服务的人员，服务后要填写“工程售后服务纪录”，报总经理，并存档备查。4.6 建立用户档案，将合同及执行情况进行登记，分类归档保管，用户档案的内容应包括用户名称、地址、 、联系人、所用产品、规格型号、订购数量、技术要求、业务简介等。质量事故处理制度1、质量事故的定义 质量事故是指生产（

33、工作）过程中因违章作业，误操作、检验差错和违反有关制度、规定，工作失误，管理不善等造成批量废次品、返工、降级降价以及用户要求退货、索赔，致使公司受到一定的经济损失和蒙受不良影响的质量问题。2、质量事故的种类2.1质量事故按其所造成的直接经济损失分为：a.一般质量事故：直接经济损失在1000元以上，5000以下；b.重大质量事故：直接经济损失在5000元以上，10000以下；c.特大质量事故：直接经济损失在10000元以上。2.2虽未造成经济损失或损失未超过1000元，但由于违反规程，或操作不慎，或模具失精，或漏检、错检、错判等原因，致使产品合格率或一次合格率或成品质量低于规定指标十个百分点以上

34、，也作一般质量事故处理。3、质量事故的管理组织 质量事故由技术部组织处理归档。4、质量事故的报告4.1公司内部质量事故的报告a.专职质检员、兼职质检员或其他员工发现质量事故时，应立即向车间（部门）管理人员报告。b. 车间（部门）管理人员接到报告后，应在2小时内填好“质量事故报告书”及时交与技术部门。c.“事故报告书”中须填明发生事故的时间、场地、种类、直接经济损失、直接责任人和初步分析造成的事故的原因。4.2厂外质量事故的报告 发生在使用过程中的质量事故由经营部负责在4小时内填“质量事故报告书”及时报送技术部门。4.3任何人一旦发现有构成质量事故的事实，均不得掩饰、隐瞒和迟延报告。否则，经查实

35、后依情节、后果从严处理。5、质量事故的处理5.1一般质量事故，有技术部组织责任部门及有关人员召开质量事故分析会，查明原因和明确责任人，制定整改措施。提出处理意见报总经理批准。5.2重大质量事故，有副总经理召集各部门、车间、有关科室负责人及有关人员参加的质量事故分析会，查明事故原因和责任人，制订整改措施，提出处理意见并讨论通过。5.3特大质量事故，有总经理召集各部门、车间负责人及有关人员参加质量事故分析会，查明事故原因、责任人，制订整改措施，提出处理意见并讨论通过。一、二、三、1. 目的应用技术和行政管理手段，通过标识、控制、纪实和审核的技术的和管理活动对产品技术状态项目实施有效控制，保证能够使

36、用正确、协调、现行有效的技术状态文件，确保产品实物与相应文件在研制生产全过程中，保持文实相符，文文一致，并具有可追溯性。2. 适用范围适用于有合同要求进行技术状态管理的产品研制、生产过程。3. 职责3.1 军工产品部是产品技术状态的归口管理部门，负责组织确定技术状态管理项目，指挥技术状态 的标识、控制、纪实和审核。3.2 生产部、各车间实施产品技术状态的标识、控制、纪实和审核。3.3 质量管理部负责对技术状态管理进行监督检查。4. 工作流程4.1技术状态管理工作流程见附录A5. 工作内容5.1 确定技术状态管理项目（产品）5.1.1 为了分阶段、稳定地实现产品规定的功能和物理特性，保持产品技术

37、状态的相对稳定，应对产品的技术状态进行管理。5.1.2 技术状态的管理需要相当的经费和人力的支出。因此，通常只对大型、复杂的产品工程项目进行技术状态管理。合同无要求时，在设计更改时对技术文件实施技术状态更改的标识和控制。5.1.3 选择技术状态项目，以功能特性、物理特性能够单独管理为准则，将产品分解为逻辑相互关联的硬件、软件或它们的组合。5.1.4 一般选择下列项目为技术状态管理项目：a) 复杂的系统或分系统项目；b) 跨单位、部门的大型项目；c) 在风险、安全、完成作战任务等方面具有关键作用的项目；d) 采用了新技术、新材料和新工艺的新研制复杂项目；e) 与其他项目有重要接口和共用分系统的项

38、目；f) 在使用和维修方面有特殊要求的项目。5.1.5 需执行技术状态管理的项目（产品）应根据顾客的要求列入合同。技术部应在产品研制计划中确定技术状态管理的项目（产品），并通知相关职能部门和项目负责人。5.2 建立技术状态基线5.2.1 技术部和产品项目负责人应根据QH/QP07.01-2021产品实现的策划控制程序，在产品实现的策划时，按照产品研制阶段的划分确立产品技术状态的功能基线、分配基线和产品基线的时机，并纳入产品的质量计划安排。5.2.2 确定对应三种技术状态基线所需编制的技术状态文件。通常应编制的技术状态文件见附录B。5.3 技术状态标识5.3.1 技术状态标识是一种确定产品技术状

39、态基线特征的经过批准的文字形式，包括各阶段形成的技术状态文件、带标记的图样和其他标识。5.3.2 技术状态文件应对技术状态项目进行描述和说明，主要内容包括：a) 产品规定的功能特性和物理特性；b) 验证产品是否达到规定的功能特性和物理特性所需要进行的各项试验及实施细则；c) 产品内外接口、协调关系；d) 产品主要功能特性与接口及设备的关系；e) 设计限制条件和偏离许可；f) 有关的更改和追溯性的信息。5.3.3 功能基线标识5.3.3.1 大型、复杂产品工程项目的功能基线标识在产品研制过程中的论证阶段形成。最终结果主要为经批准的战术技术指标论证报告及战术技术任务书。5.3.3.2 一般产品的功

40、能基线标识为总工程师批准的技术说明书、技术规格书。5.3.3.3 在技术文件封面右上角标注“GN”标识。5.3.4 分配基线标识5.3.4.1 分配基线标识在方案论证和工程研制阶段前半部分形成。主要文字形式为产品设计任务书、设计规范、试验规范、各分（系统）机的研制任务书、产品质量计划（可靠性、维修性保证大纲等）及标准化大纲（综合要求）等。5.3.4.2 在技术文件封面右上角标注“FP”标识。5.3.5 产品基线标识5.3.5.1 产品基线标识在产品工程研制阶段后半部分、设计定型阶段和生产定型阶段形成。主要形式为签署完整的设计图样、工艺文件；成套设计定型技术资料，包括生产图样、工艺文件、检验标准

41、及试验标准；生产定型阶段的产品规范、工艺规程、设计图样、产品验收试验规范、标准化审查报告等。5.3.5.2 在技术文件封面右上角标注“SC”标识。5.3.6 图样的阶段标记C初样，新产品试制生产归档前阶段；S试样，新产品试制生产归档后阶段；D设计定型（鉴定）阶段；P生产定型、批量生产阶段。 注：另有要求的除外。5.4 技术状态控制5.4.1 技术状态的控制是指技术状态基线确定后,为技术状态项目的变更而对提出的更改建议所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。5.4.2 技术状态控制包括行政与技术上的工程管理及对己经批准的技术状态标识（如研制任务书、规范及图样等）所进行的更改实施控制。5.4.

42、3 工程管理5.4.3.1 新产品研制应按研制程序进行，明确划分研制阶段，提出各阶段的工作内容及要求；5.4.3.2 产品研制、生产过程中应执行QH/QM-A/0-2021质量手册，实施全面质量管理，对技术状态进行有效控制；5.4.3.3 将各类、各级评审工作纳入研制计划，在组织、时间和经费上给予必要保证，提高评审的有效性。5.4.4 技术状态文件发放、回收控制5.4.4.1 批准生效的技术状态文件原件由技术部统一管理，建立技术状态文件发放记录，完整、准确地记录发放信息。5.4.4.2 技术状态文件发放、回收执行QH/QP04.01-2021文件控制程序。5.4.5 技术状态更改控制5.4.5

43、.1 工程更改应执行QH/QP07.03-2021设计和开发控制程序，严格控制工程更改，以稳定技术状态，保证更改有利于产品性能、费用及进度的要求。5.4.5.2 技术状态文件更改根据：a) 上级项目单位要求；b) 顾客要求；c) 笔误、设计差错或完善设计；d) 研制过程中所需的偏离等。5.4.5.3 顾客要求时，技术状态管理计划、技术状态基线确定及其更改应征得顾客同意。5.4.6 偏离和超差的控制5.4.6.1 技术状态项目制造前，根据顾客书面提出偏离的要求，设计人员可以办理偏离申请，说明偏离的范围、理由和影响，按本公司技术状态管理规定执行，下达的“技术通知单”要注明适用时间或范围。5.4.6

44、.2 在制造或验收过程中发现超差，必须提出超差申请，不合格品处理制度。5.5 技术状态纪实5.5.1 技术状态纪实是对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告，为技术状态演变进行有效管理。5.5.2 技术状态纪实是为了保证技术状态的可追溯性。首先应记录经批准的技术状态文件，然后连续跟踪记录研制及生产过程的更改情况。5.5.3 技术状态纪实的主要内容包括：a） 己批准的技术状态文件；b） 记录和报告更改过程；c） 更改执行情况；d） 更改效果。5.5.4 技术状态纪实应按QH/QP04.03-2021记录控制程序的规定进行控制和归档。5.6 技术状态审核5.

45、6.1 技术状态审核是为确定技术状态是否符合技术状态文件所进行的检查。对已确定的技术状态基线和更改后的技术状态，应分阶段、分级别进行必要的审查、评审和鉴定，是产品研制各阶段完成的标志。5.6.2 技术状态审核的设计评审、工艺评审产品质量评审和产品确认（鉴定和定型）应执行设计评审控制程序的规定。5.6.3 产品验收之前，技术部负责组织品质保证部、生产部、市场经营部等职能部门和有关技术人员对产品功能技术状态和物理技术状态进行审核。审核时邀请顾客参加。5.6.4 功能技术状态审核是通过检查评审、检验和试验记录来证实技术状态项目是否达到了功能技术状态基线中和技术文件中表达或规定的所有性能和功能要求。5.6.5 物理技术状态审核是通过检查产品制造各工序的检验记录和产品试验记录，来证实技术状态项目的产品技术状态文件确定的物理特性要求。5.6.6 技术状态审核可结合产品质量评审一起进行，做好审核记录并形成文字结论。5.7 技术状态管理计划5.7.1 按合同要求，研发部门