管理评审计划和报告范文(完整版).doc

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1、管理评审计划和报告范文(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载管理评审计划和报告范例-+懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。管理评审计划范例一、目的：评审iso9001：2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的

2、跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。三、时间和地点：时间：2021年8月8日上午8时；地点：公司会议室。四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；品管部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况质量目标的达成统计；业务部：客户满意度调查情况；采购部：供货商评审情况报告；人事部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况；其它部门。过程业绩的总结及建议。制定：张三2007年7月7日审批：李四2007年7月7日一、评审目的：通报及

3、总结公司建立iso9001：2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司iso9001：2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2007年4月8日上午9：00-13：30时；地点：公司三楼会议室。四、参加人员。总经理（主持）

4、、管理者代表、各部门主管。（详见管理评审会议记录）五、具体内容：1、内部审核情况，详见“内部审核总结报告”。内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。发现的不合格项如下：已经补充完毕。2、喷印部：没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析，对采取预防措施的机会收集数据；此项已经补签，相关培训已经进行。3、喷印部：有一台设备没有维护、保养记录；（不符合iso9001：2000标准6.3条款）已经补充完毕。4、注塑部：没有保留有关不合格品的处置的记录；（不符合iso9001：2000标准8.3条款）此项目前已经改善。5、注

5、塑部：作业现场没有进行有效的清洁、整理；（不符合iso9001：2000标准6.4条款）此问题目前已经改善。2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下（质量目标主要针对建立iso9001：2000质量管理体系以来的几个月份，更符合实际情况）：客户满意度99%以上：自2006年11月质量体系成立以来：对现有的15家主要客户进行了满意度调查，通过对调查结果进行分析，满意的家数为14家，满意率达到96%，；成品检验合格率99%以上：自2006年11月质量体系成立以来：成品交货次数为100次，合格次数为98次，

6、合格率为98%，达到了预定的质量目标96%；交货即时率确保100%：自2006年11月质量体系成立以来：仓库物料盘点准确率为100%，达到了预定的质量目标；总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订定时间不是很长，现有的生产量较少，还不能完全体现实际情况，现决定暂不进行调整，2021年下半年延用上半年制定的质量目标。顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：客户满意度调查，有100家主要客户回传了调查表，结果96家为满意；客户投诉结果如下：2003年1月份以来，未收到一份客户投诉。3、产品质

7、量状况在以上资料中能够体现，运行iso9001：2000质量体系以来，产品的质量相当稳定；但下半年业务量的增多会带来较大的难度，但相信经过大家的共同努力，在今年末会达到预定的质量目标。4、纠正及预防措施：各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施，大部分纠正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的建议和决心。5、另外，针对目前体系的运行情况，总经理和副总经理都明确表示要加大对供货商的控制力度，加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。六、重要问题及纠正预防措施（评审的决议）：1、针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道，目前公司各部门主要以

8、口头交流为主，这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上造成一些不良影响。纠正及预防措施：通过会议强调，各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行；与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行，此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。2、针对车间新进员工品质意识不强，成为造成潜在不合格品（项）的根源。纠正预防措施：要求制造部加强对车间新进员工的教育培训，包括品质意识和5s的教育培训。此要求将在近期开始进行，并会在2021年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。七、评审综述：经过管理评审对相关资料

9、进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行iso9001：2000质量管理体系n个月以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大，经过这次评审会议，决定进一步加强员工的教育培训，并增加相关部门的人手和其它资源，不断努力，以实现质量管理体系的持续改进。管理评审报告资料整理人：张三2021年8月10日管理评审报告批准人：管理评审计划zj-5.6-01根据质量手册要求和质量体系运行实际情况，计划在2005年9月上旬进行管理评审。1、目的。确保组织质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，以满足国际标准要求和相关方期望，提高

10、组织竞争力和适应力。2、依据：a）受益者的期望；b）市场和顾客需求；c）有关法律、法规和标准的要求；d）内部审核的结果。3、方式：以会议形式进行，由总经理亲自主持。4、参加人员：总经理、各部经理及相关技术人员5、评审内容：a）质量管理体系审核报告；b）质量方针和质量目标及其实施情况；c）过程的业绩和产品的符合性；d）顾客反馈及投诉的处理；e）纠正和预防措施实施情况；f）本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；g）体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；h）顾客或员工对质量管理体系有益改进的建议。6、管理评审的材料：为开好这次管理评审会议，达到预期的目的和效果，各部门做好准备在大会上发言，

11、各部门发言的主要内容安排如下：1）a）、c）、e）由品管部负责准备；2）b）、g）由技术部准备；3）d）、h）由销售部负责准备；4）b）、f）由人力资源部和生产部准备；5）c）、f）、g）、h）各相关部门准备。7、各部门要认真准备对具体要求做出总结，如有其它事宜可及时与品管部取得联系。8、会议的具体时间和地点以实施计划为准。 审批：管理评审计划一、目的：评审iso14001：2004及ohsas18001：2007管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部审核的情况；2、合规性评价结果；3、环境、职业健康安全管理方针适宜性及充分性；4、员工及相关

12、方的反馈情况；5、体系目标、指标及管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；6、预防及纠正措施实施情况及效果性；7、以往管理评审的跟踪措施；8、环境、安全一体化管理体系的变更及改进的建议；9、事故事件、不符合情况等。三、时间和地点：时间：2021年1月8日上午8时；地点：公司会议室。四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；综合部。执行公司的环境安全管理体系方针和目标，环境因素危险源的识别和评价，环境安全相关知识的培训和教

13、育，环境的运行体系进行有效控制和检查，及时查处环境有关的事故、事件。市场部：客户满意度调查情况；采购部：供货商评审情况报告；生产部：生产产品过程环境及安全控制情况；研发部：产品试验及工艺开发影响情况；其它部门。过程业绩的总结及建议。制定：张新港2021年1月15日审批：王博2021年1月15日管理评审计划1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容。3.管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4.评审人员及分工。5.管理评审的时间安排及地点2021年8月1日在公司会议室进行2

14、021年管理评审。6.评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在2021年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部纠正和预防措施实施情况报告。产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部生产计划的执行情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。仓库管理、产品贮存状况报告。生产成本、物料耗损情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。各车

15、间生产计划完成情况报告。生产过程质量控制情况报告。生产现场控制情况报告。生产成本、物料耗损情况报告。工艺纪律执行情况报告。设备维修保修情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部供应商业绩情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部本年度销售及市场分析报告部门工作改进建议以及2021年度销售规划。服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。合同的执行状况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。人员培训

16、情况报告。改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。6.6管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：公司质量方针、目标实施情况。前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。内、外部质量审核的总结分析。质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 日期：日期：日期：内外部质量审核情况报告综合部柏志刚在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件

17、等与质量体系运作实施相关。在2021年1月至2021年6月份，公司共进行了3次审核（2021年9月的3c审核，2021年5月的iso9001：2021审核，及2021年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：1、质量审核情况公司在年初制订了2021年度内部质量审核计划，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。2021年9月，cqc认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年

18、5月，第三方审核对我公司进行了is09001：2021审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现2不符合项，质量指数qkz=100%。从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。2、说明不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单

19、位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。管理评审计划评审时间兹定于2021年8月31日9。00召开管理评审会议。会议地点公司会议室出席人员公司领导、各部门主管评审类型例行评审第二、三方审核前评审例外评审评审目的验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程评审依据iso9001：2021和iso140

20、01：2004标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规评审内容注。请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。编制/日期：蔡文明/2021-8-16批准/日期：管理评审会议各部门准备资料要求一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；二、报告于8月27日前提交管代；三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；/3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配备情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程

21、需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况。五、专项汇报资料：1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；6、品管课提交公司产品质量情况报告；7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。具体准备资料详见管理评审控制程序中第4.4管理评审的输入：a、纠正和预防措施实施情况报告。b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售

22、后服务的各个质量控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、rohs相关指令执行情况。技术课（含钳工）a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。（3）生产课（含设备）a、生产过程测量和监控情况报告（包括生产过程的能力信息等）。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。f、改进建议、本部门质量目标、环境

23、目标实施情况报告。设备课a、设备、设施的使用情况。b、设施、设备管理及其适宜性报告。c、质量、环境方针、目标实施情况。资材课a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。行政课a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。c、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。市场课a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。

24、b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。总经理。必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。管理者代表a、质量、环境方针、目标实施情况。b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。管理评审计划评审时间：2021年3月下旬评审地点：会议室评审目的：对环境管理体系进行评审，确保体系的适

25、宜性、充分性、有效性。参加评审人员：本厂领导、部门负责人、内审员。评审内容摘要：*内部审核和合规性评价的结果；*纠正和预防措施的状况；*和外部相关方的交流，包括抱怨；*以前管理评审的后续措施；*组织的环境绩效；*客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；*目标和指标的实现程度；*改进建议。评审准备：开会时各部门负责人带上本部门贯标工作总结，管理者代表就体系运行报告，最高管理者就体系运行总结。湖北长江印务司二一四年三月二十日第五篇：管理评审年度计划管理评审年度计划评审会议时间：2021年12月10日评审会议地点：三楼会议室参加人数：站长、副站长、技术负责人、质量负责人

26、、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员评审内容：1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。2、管理和监督人员的报告各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告；监督员九质量监督情况做出报告。重点是质量监督员。准备资料：监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。3、近期每部深部审核结果内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。准备资料：内审报告4、纠正和预防措施由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防

27、措施的执行情况。准备资料：纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。准备资料：能力验证及实验比对的情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。6、质量控制活动技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。准备资料。内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样；人员、方法、设备比对；等内部质量控制的情况，含计划、质量控制的评价。7、客户反馈办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。准备资料：客

28、户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。8、抱怨质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。准备资料。客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。9、人员培训综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。准备资料。年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的计划，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。10、工作量和类型的变化办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。汇报各室副站长，质量体系建立以来本部门工作情况的总结，在质量体系运行中，有哪些问题需调整。11、资源综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公

29、室就本部门的资源，如监测设备、辅助设备，涉及的人力资源需求情况，使用及需求情况的报告。准备资料：资源需求的报告。评审准备工作。各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料，再在管理评审时做口头发言，书面资料会后交资料管理员存档。 日期：日期：日期：管理评审计划和报告范例2021年管理评审计划1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容。3.管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4.评审人员及分工。5.管理评审的时间安排及地点2021年8月1日在公司会议室进行2021年管理评审

30、。6.评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在2021年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部纠正和预防措施实施情况报告。产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部生产计划的执行情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。仓库管理、产品贮存状况报告。生产成本、物料耗损情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。各车间生产计划完成情

31、况报告。生产过程质量控制情况报告。生产现场控制情况报告。生产成本、物料耗损情况报告。工艺纪律执行情况报告。设备维修保修情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部供应商业绩情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部本年度销售及市场分析报告部门工作改进建议以及2021年度销售规划。服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。合同的执行状况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。人员培训情况报告。改进建

32、议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。6.6管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：公司质量方针、目标实施情况。前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。内、外部质量审核的总结分析。质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 日期：日期：日期：内外部质量审核情况报告综合部柏志刚在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作

33、实施相关。在2021年1月至2021年6月份，公司共进行了3次审核（2021年9月的3c审核，2021年5月的iso9001：2021审核，及2021年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：1、质量审核情况公司在年初制订了2021年度内部质量审核计划，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。2021年9月，cqc认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年5月，第三方审核

34、对我公司进行了is09001：2021审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现2不符合项，质量指数qkz=100%。从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。2、说明不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织

35、对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。管理评审计划评审时间兹定于2021年8月31日9。00召开管理评审会议。会议地点公司会议室出席人员公司领导、各部门主管评审类型例行评审第二、三方审核前评审例外评审评审目的验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程评审依据iso9001：2021和iso14001：2004标

36、准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规评审内容注。请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。编制/日期：蔡文明/2021-8-16批准/日期：管理评审会议各部门准备资料要求一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；二、报告于8月27日前提交管代；三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；/3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配备情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或

37、文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况。五、专项汇报资料：1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；6、品管课提交公司产品质量情况报告；7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。具体准备资料详见管理评审控制程序中第4.4管理评审的输入：a、纠正和预防措施实施情况报告。b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量

38、控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、rohs相关指令执行情况。技术课（含钳工）a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。（3）生产课（含设备）a、生产过程测量和监控情况报告（包括生产过程的能力信息等）。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告

39、。设备课a、设备、设施的使用情况。b、设施、设备管理及其适宜性报告。c、质量、环境方针、目标实施情况。资材课a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。行政课a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。c、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。市场课a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。b、本年度接单及

40、市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。总经理。必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。管理者代表a、质量、环境方针、目标实施情况。b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。管理评审工作总结进一步加强车辆管理所规范化建设，全面提高我市车辆管理所业务工作和队伍建设水平，结合我市实际，本着“什么

41、问题突出就整改什么问题”的原则，逐条进行对照清理，集中限期整改，现将有关准备工作情况汇报如下：一、统一思想，提高认识，切实加强_领导。为切实加强_领导，市局成立“_市公安局车辆管理所等级评定工作领导小组”，市公安局党委副书记、副局长章德平任组长、市公安局党委委员、政治部主任周文之、市公安局党委委员、交警支队党委书记、支队长章红兵任副组长、交警支队党委其他成员为成员。领导小组下设办公室，汪良春兼任办公室主任；支队和车管所也相应成立了车辆管理所等级评定工作领导小组，负责车辆管理所等级评定的日常工作。分别召开领导小组、考试监督小组和责任单位负责人会议，研究部署车辆管理所等级评定工作有关事项，明确目标

42、，落实责任，提出要求；车管所召开全体民警和聘用人员会议，开展形式多样的学习培训活动，使全体车管所民警和相关工作人员正确认识实施车辆管理所等级评定办法目的和意义，熟练掌握评定内容、明确各条款的具体要求，了解各项规定的法律、法规依据，提高政策和业务水平，进一步增强迎评工作责任意识。市公安局副书记、副局长章德平、政治部主任周文之、政治部考核办陈建国、支队主要领导和分管领导多次到车管所进行调研，检查督促车管所等级评定工作，协调解决有关困难和问题。二、主要做法：1、车管所在前期工作的基础上，根据公安部车辆管理所等级评定办法，从机动车管理、机动车驾驶人管理、服务群众、监督管理、队伍建设、警务保障等六个方面

43、再一次进行认真对照，全面梳理，分类处理，对于制度建设、监督管理、队伍建设、服务群众等软件建设进一步建立和规范，不留任何疏漏；对于通过努力能够整改的问题，明确到人，提出要求，限期进行整改；对于硬件投入暂时不能到位等相关问题形成书面材料，上报支队党委，支队专门召开办公会研究，对提出的十项任务进行分解。2、积极开展“百日竞赛”活动，认真整改车辆管理方面存在的突出问题。_全体民警和业务大厅聘用人员，一是对_辆本田雅阁、_辆桑塔拉车辆档案进行全面清理；对变更使用性质的_台营转非机动车进行计算机锁定；对_台车架号不符的机动车逐一进行了认真排查。二是连续二周利用中午和晚上时间加班加点，进行计算机电子档案更正

44、工作，共计更正机动车电子档案_份，正确率_%，驾驶人电子档案_份，正确率_%，位居全省第一。3、加强“五进”宣传，增强公民交通安全意识。一是选派精通车驾管法律、法规，熟悉车驾管各项业务工作，具有一定教学经验的老同志给新学员上辅导课，所领导巡回到各车辆单位进行“五进”宣传，强化企业安全责任意识，加强对机动车辆管理，预防和减少道路交通事故；二是车管所考试员在考试前必须对学员应该掌握的车驾管方面法律、法规和安全教育情况进行抽查，不合格的及时进行补缺补差；三是车管所在业务大厅、考试中心、检测线分别设立“交通安全角”，展出道路交通事故展板_块，通过事故现场血淋淋的场面，对前来办理业务的群众和初学驾驶人进

45、行道路交通安全警示教育；四是车管所在业务大厅通过dvd滚动播放关爱生命，安全出行、车祸凶险话安全、流泪的花季等光盘，让群众“来一次车管所，受一次安全教育”，据不完全统计，受教育群众累计达_万多人，发放宣传资料_份，真正起到预防道路交通事故第一道防线的作用。4、进一步拓宽服务领域、深化便民利民措施。在原有宾客式服务的基础上，进一步落实公安部便民利民措施，再推出三项便民利民措施，书面送达强制报废机动车_辆，记满_分的驾驶人_人，通过延时服务、限时服务、预约服务、上门服务，进一步方便人民群众办理车、驾管业务，利用休息日，_外检民警到凤矿、有色经贸、_车辆厂、殡仪馆等单位上门年检不能上线的车辆（共计_

46、台），_考试员到安铜对_籍（_名）摩托车学员进行培训和考试，受到单位和学员一致好评。5、以“五条禁令”为抓手，进一步强化内务管理工作。车管所是交警支队的一个前沿窗口，又是支队的“规范执法行为、促进执法公正、加强队伍正规化建设”示范单位，我们始终坚持从严治警方针，对民警进行严格教育、严格训练、严格管理，强化民警的养成教育，使“五条禁令”深入人心，成为民警的自觉行为。严格按照周部长“人要精神，物要整洁，说话要和气，办事要公道”的要求，切实加强车管所内部管理，严格执行窗口民警服务规定、落实岗位标准化，执法规范化，服务人性化，为群众提供优质、高效的服务；严格按照公安机关人民警察着装规定规范着装，聘用人员也统一着装，工作时间不得不着装或者着装不规范，统一佩戴胸卡和台卡，严格落实各种规章制度，全面提升窗口形象，永